Uncategorised
Príjmy 2024 – 7 stĺpcový rozpočet obce Lipník
Výdavky 2024 – 7 stĺpcový rozpočet obce Lipník
Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2024 – Lipník
Návrh – VZN č.3/2023 o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO na rok 2024…
Návrh – VZN 2/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí Handlovskej doliny na roky 2023-2030 – informácia
Uznesenia z 5. zasadnutia OZ zo dňa 23.10.2023
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí Handlovskej doliny
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Lipník za rok 2022 je: 50,25 %
2022-výpočet-miery-vytriedenia-komunálneho odpadu-v-obci
| Číslo fa | Predmet fakturačného plnenia | Hodnota plnenia s DPH (€) | Identifikácia súvisiacej zmluvy, objednávky | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO) |
| 1/2023 | ZMOS – členský príspevok na rok 2023 | 104,71 | 09.01.2023 | ZMOS, Bezručova 9 81109 Bratislava | |
| 2/2023 | Servis + materiál za 12/2022 | 63,64 | 09.01.2023 | Ján Meliško – MeliTech V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 3/2023 | Poplatok za poskytnuté služby za r. 2023 | 1,20 | 09.01.2023 | Kinet s.r.o. Diviaky nad Nitricou 201, 972 25 | |
| 4/2023 | SSE – vyúčtovanie za 7 b.j. | 35,66 | 09.01.2023 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | |
| 5/2023 | Poplatok za pevnú linku za 12/2022 | 31,36 | 09.01.2023 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 6/2023 | Odvoz komunálneho odpadu za 12/2022 | 432,29 | 09.01.2023 | Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 7/2023 | Aktualizácia programu Topset | 4,20 | 09.01.2023 | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava | |
| 8/2023 | Mesačný paušálny poplatok za 12/2022 | 45,00 | 09.01.2023 | OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A 90201 Pezinok | |
| 9/2023 | Výkon zodpovednej osoby za 1/2023 | 42,00 | 09.01.2023 | Osobnyudaj.sk – ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice | |
| 10/2023 | Odber kuchynského odpadu za 12/2022 | 10,80 | 10.01.2023 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
| 11/2023 | Za služby mobilnej siete v 12/2022 | 28,93 | 10.01.2023 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 12/2023 | Zneškodnenie odpadu na skládke | 323,98 | 10.01.2023 | Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 13/2023 | Outsourcing IT za 12/2022 | 72,00 | 11.01.2023 | Erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 14/2023 | SPP – elektrina VO za 12/2022 | 95,30 | 11.01.2023 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 15/2023 | Členský príspevok na r. 2023 | 295,00 | 12.01.2023 | Žiar, Miestne kultúrne stredisko 367, Chrenovec-Brusno | |
| 16/2023 | SSE dom č. 35 – vyúčtovanie | -105,47 | 12.01.2023 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | |
| 17/2023 | Zimná údržba MK za 3/2022 – mesačný paušál | 90,00 | 13.01.2023 | FORBART s.r.o. Necpalská 16, 97101 Prievidza | |
| 18/2023 | Zimná údržba MK za 12/2022 + mesačný paušál | 529,20 | 13.01.2023 | FORBART s.r.o. Necpalská 16, 97101 Prievidza | |
| 19/2023 | Umiestnenie kontajnera v obci za rok 2023 | 60,00 | 13.01.2023 | TextilEco a.s. Palackého 715/15, 110 00 Praha 1 | |
| 20/2023 | Elektrina MŠ – vyúčtovanie | -193,78 | 16.01.2023 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 21/2023 | Elektrina DS – vyúčtovanie | -9,14 | 16.01.2023 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 22/2023 | Elektrina KD – vyúčtovanie | -312,74 | 16.01.2023 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 23/2023 | Plyn dom č. 35 – vyúčtovanie | -102,12 | 16.01.2023 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 24/2023 | Plyn DS – vyúčtovanie | -246,94 | 16.01.2023 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 25/2023 | Plyn KD – vyúčtovanie | -252,61 | 16.01.2023 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 26/2023 | Plyn MŠ – vyúčtovanie | -453,17 | 16.01.2023 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 27/2023 | RVC členské na rok 2023 | 150,00 | 18.01.2023 | RVC Nitra, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra | |
| 28/2023 | Za služby v oblasti BOZP, OPP | 167,18 | 23.01.2023 | BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza | |
| 29/2023 | Hračky a športové potreby do materskej školy | 191,30 | 24.01.2023 | NOMIland s.r.o. Magnezitárska 11, 04013 Košice | |
| 30/2023 | Poplatok Komensky | 9,00 | 24.01.2023 | KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 04001 Košice | |
| 31/2023 | Hračky do materskej školy | 89,70 | 26.01.2023 | NOMIland s.r.o. Magnezitárska 11, 04013 Košice | |
| 32/2023 | Mobilné planetárium | 112,70 | 30.01.2023 | Mobilné Planetárium Boleráz 409, 91908 | |
| 33/2023 | Poplatok za poskytnuté služby | 1,20 | 30.01.2023 | Kinet sr.o. Diviaky nad Nitricou 201, 97225 | |
| 34/2023 | Tovar do MŠ Lipník | 78,74 | 30.01.2023 | COOP Jednota, spotrebné družstvo A.Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
| 35/2023 | Mesačný paušálny poplatok za 1/2023 – pomoc psíkom | 45,00 | 01.02.2023 | OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok | |
| 36/2023 | Elektro práce | 394,00 | 01.02.2023 | REVMONT Prievidza s.r.o. Priemyselná 12/2647, 97101 Prievidza | |
| 37/2023 | Elektrika OcU za 1,2/2023 | 143,00 | 02.02.2023 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 38/2023 | Elektrika MŠ za 01,02/2023 | 78,00 | 02.02.2023 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 39/2023 | Elektrika DS za 01,02/2023 | 10,00 | 02.02.2023 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 40/2023 | Plyn RD č. 35 za 01,02/2023 | 148,00 | 02.02.2023 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 41/2023 | Plyn MŠ za 01,02/2023 | 339,00 | 02.02.2023 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 42/2023 | Plyn OcU za 01,02/2023 | 144,00 | 02.02.2023 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 43/2023 | Plyn DS za 01,02/2023 | 15,00 | 02.02.2023 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 44/2023 | Dopravné výkony | 112,26 | 02.02.2023 | Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 45/2023 | Nákup LED trubíc 8 ks | 248,64 | 02.02.2023 | AB-COM, s.r.o. M. Rázusa 4795, 95501 Topoľčany | |
| 46/2023 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2023 | 42,00 | 01.02.2023 | Osobnyudaj.sk – ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice | |
| 47/2023 | Členský príspevok | 489,70 | 06.02.2023 | ZMOHN Morovnianska 464/1, 97231 Ráztočno | |
| 48/2023 | Dopravné výkony | 153,63 | 03.02.2023 | Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 49/2023 | Poplatok za služby pevnej siete za 01/2023 | 31,73 | 06.02.2023 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 50/2023 | Za tovar do MŠ Lipník v 1/2023 | 399,66 | 06.02.2023 | COOP Jednota, spotrebné družstvo A.Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
| 51/2023 | Servis + materiál za 1/2023 a | 134,23 | 07.02.2023 | MeliTech Ján Meliško V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 52/2023 | Odvoz KO za 1/2023 | 510,43 | 08.02.2023 | Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 53/2023 | Zneškodnenie odpadu na skládke | 422,71 | 08.02.2023 | Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 54/2023 | Elektrika VO | 184,03 | 09.02.2023 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 55/2023 | Poplatok za služby mobilnej siete za 1/2023 | 31,88 | 09.02.2023 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 56/2023 | Odber kuchynského odpadu za MŠ Lipník | 21,60 | 13.02.2023 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
| 57/2023 | Nákup súčiastky na snehovú frézu | 14,40 | 10.02.2023 | Mountfield SK, s.r.o. Kollárova 85, 036 01 Martin | |
| 58/2023 | Outsourcing IT za 1/2023 | 72,00 | 13.02.2023 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 59/2023 | Členský príspevok za r. 2023 | 143,00 | 13.02.2023 | ZMOHN V. Clementisa 52, 97101 Prievidza | |
| 60/2023 | Poplatok banke | 60,00 | 17.02.2023 | Prima banka, centrála Žilina, Hodžova 11, 01011 Žilina | |
| 61/2023 | Nákup zemiakov do MŠ – 75 kg | 43,73 | 22.02.2023 | AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš | |
| 62/2023 | Školné za aktualizačnú odbornú prípravu preventivárov PO obcí | 90,00 | 22.02.2023 | DPO SR Kutuzovova 17, 83103 Bratislava | |
| 63/2023 | Nákup smetných nádob 120 l – 10 ks | 315,10 | 23.02.2023 | FEREX, s.r.o. Vodná 23, 949 01 Nitra | |
| 64/2023 | Zimná údržba miestnejkomunikácie za 1/2023 + mesačný paušál | 358,20 | 28.02.2023 | Forbart, s.r.o. Nespalská 16, 97101 Prievidza | |
| 65/2023 | Výkon zodpovednej osoby za 3/2023 | 42,00 | 01.03.2023 | Osobnyudaj.sk – ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice | |
| 66/2023 | Mesačný paušálny poplatok za 2/2023 – pomoc psíkom | 45,00 | 01.03.2023 | OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok | |
| 67/2023 | Nákup tovaru do MŠ za 2/2023 | 654,25 | 01.03.2023 | COOP Jednota, SD A.Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
| 68/2023 | Elektrina OcU na 3/2023 | 143,00 | 02.03.2023 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 69/2023 | Elektrina DS na 3/2023 | 10,00 | 02.03.2023 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 70/2023 | Elektrina MŠ na 3/2023 | 78,00 | 02.03.2023 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 71/2023 | Plyn DS za 3/2023 | 15,00 | 02.03.2023 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 72/2023 | Plyn OcU za 3/2023 | 144,00 | 02.03.2023 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 73/2023 | Plyn MŠ za 3/2023 | 339,00 | 02.03.2023 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 74/2023 | Plyn RD č. 35 za 3/2023 | 148,00 | 02.03.2023 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 75/2023 | Za služby pevnej siete v 2/2023 | 31,88 | 06.03.2023 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 76/2023 | Ročný aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce | 320,00 | 06.03.2023 | T-MAPY s.r.o. Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava | |
| 77/2023 | Odvoz KO za 2/2023 | 510,43 | 06.03.2023 | Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 78/2023 | Dopravné výkony | 434,78 | 06.03.2023 | Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 79/2023 | Zneškodnenie odpadu na skládke v Handlovej | 510,11 | 06.03.2023 | Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 80/2023 | Darčekové predmet pri príležitosti 100 založenia DHZ Lipník | 213,60 | 07.03.2023 | Oto Daniš-Vyda. a rekl. agentúra DANIŠ | |
| 81/2023 | Odber odpadu do Kompostárne Handlová | 170,30 | 07.03.2023 | Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 82/2023 | Servis +materiál za 2/2023 | 116,72 | 07.03.2023 | Ján Meliško – MeliTech V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 83/2023 | Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník za 2023 | 21,60 | 09.03.2023 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
| 84/2023 | Za služby mobilnej siete v 2/2023 | 43,12 | 09.03.2023 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 85/2023 | Outsourcing IT za 2/2023 | 108,00 | 10.03.2023 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 86/2023 | Elektrika VO | 144,77 | 10.03.2023 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 87/2023 | Butóny + odznaky DHZ (100 výročie založenia DHZ Lipník) | 148,50 | 17.03.2023 | Firma KOŠÍK – siete s.r.o. Detvianska 6, 94067 Nové Zámky | |
| 88/2023 | Zimná údržba za 2/2023 + mesačný paušál | 438,00 | 20.03.2023 | Forbart, s.r.o. Necpalská 16, 97101 Prievidza | |
| 89/2023 | Materiál na športovo-branný deň pre deti | 17,64 | 22.03.2023 | Firma KOŠÍK-siete s.r.o. Detvianska 6, 94067 Nové Zámky | |
| 90/2023 | Spracovanie projektu požiarnej ochrany – Pamätná izba | 120,00 | 24.03.2023 | Q-1 s.r.o Školská 668/68A, 97211 Lazany | |
| 91/2023 | Sviečky s erbom obce ako prezent 80 ks | 544,00 | 27.03.2023 | Tibor Ráczko – TER-CREATIV, Lipník 251 | |
| 92/2023 | Mesačný paušálny poplatok za 3/2023 – OZ Pomoc psíkom | 45,00 | 03.04.2023 | OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A 90201 Pezinok | |
| 93/2023 | Výkon zodpovednej osoby za 4/2023 | 42,00 | 03.04.2023 | Osobnyudaj.sk – ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice | |
| 94/2023 | Tovar do MŠ za 3/2023 | 660,24 | 03.04.2023 | COOP Jednota Prievidza A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
| 95/2023 | Plyn na 4/2023 – rodinný dom č. 35 | 148,00 | 03.04.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | |
| 96/2023 | Plyn na 4/2023 – KD | 144,00 | 03.04.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | |
| 97/2023 | Plyn na 4/2023 – DS | 15,00 | 03.04.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | |
| 98/2023 | Plyn na 4/2023 – MŠ | 339,00 | 03.04.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | |
| 99/2023 | Elektrika na 4/2023 – KD | 143,00 | 03.04.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | |
| 100/2023 | Elektrika na 4/2023 – DS | 10,00 | 03.04.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | |
| 101/2023 | Elektrika na 4/2023 – MŠ | 78,00 | 03.04.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | |
| 102/2023 | Servis kopírovacieho stroja + materiál za 3/2023 | 191,03 | 05.04.2023 | Ján Meliško – MeliTech V.Benedikta 208/22, Prievidza 97101 | |
| 103/2023 | Poplatok za služby pevnej siete v 3/2023 | 31,67 | 05.04.2023 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 104/2023 | Odvoz KO na skládku Handlová za 3/2023 | 510,43 | 05.04.2023 | HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová | |
| 105/2023 | Dopravné výkony | 298,55 | 05.04.2023 | HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová | |
| 106/2023 | Zneškodnenie odpadu | 370,11 | 06.04.2023 | HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová | |
| 107/2023 | Stavebné práce na stavbe „Asfaltové ihrisko“ | 13202,41 | 06.04.2023 | STAVIS – Prievidza spol. s r. o. Skladová 1B, 97101 Prievidza | |
| 108/2023 | Za služby mobilnej siete v 3/2023 | 30,39 | 11.04.2023 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 109/2023 | Odber kuchynského odpadu za 3/2023 | 21,60 | 11.04.2023 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
| 110/2023 | Aktualizácia programu TOPSET na rok 2023 | 204,00 | 11.04.2023 | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava | |
| 111/2023 | Odber odpadu do Kompostárne Handlová – BRO | 113,92 | 11.04.2023 | HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová | |
| 112/2023 | Outsourcing IT za 3/2023 | 72,00 | 12.04.2023 | eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 113/2023 | Jarná údržba – kosačky | 77,95 | 12.04.2023 | Mountfield, s.r.o. Kollárova 85, 03601 Martin | |
| 114/2023 | Údržba a premazanie pojazdu Mulčovača | 76,60 | 12.04.2023 | Mountfield, s.r.o. Kollárova 85, 03601 Martin | |
| 115/2023 | Údržba motorovej kosačky | 69,95 | 12.04.2023 | Mountfield, s.r.o. Kollárova 85, 03601 Martin | |
| 116/2023 | Zimná údržba MK 3/2023 – mesačný paušál | 90,00 | 14.04.2023 | FORBART s.r.o. Necpalská 16, 97101 Prievidza | |
| 117/2023 | Kontrola a čistenie komínov v bytovom dome, MŠ a OcÚ | 170,00 | 17.042023 | Peter Čuga – KOMINÁR Kútovská ulica 940/11, 97101 Prievidza | |
| 118/2023 | Elektrika VO | 134,17 | 17.04.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | |
| 119/2023 | Nákup konzumných zemiakov do MŠ Lipník 100 kg | 58,30 | 17.04.2023 | AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš | |
| 120/2023 | Za lekársky posudok na p. Annu Líškovú | 13,30 | 18.04.2023 | MUDr. Viera Čentíková Morovnianska cesta 97251 Handlová | |
| 121/2023 | Elektrika RD č. 35 | 91,08 | 18.04.2023 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | |
| 122/2023 | Vyúčtovanie za vodu – KD | 40,78 | 19.04.2023 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | |
| 123/2023 | Vyúčtovanie za vodu – cintorín | 5,00 | 19.04.2023 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | |
| 124/2023 | Vyúčtovanie za vodu – MŠ | 120,82 | 19.02.2023 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | |
| 125/2023 | Vyúčtovanie za vodu – bytovka | 440,27 | 19.04.2023 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | |
| 126/2023 | Za služby v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany za obdobie 2023/01 až 2023/03 | 174,32 | 24.04.2023 | BOZPO, s.r.o. Ciglianksa cesta 3C, 97101 Prievidza | |
| 127/2023 | Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov za obdobie 01.05.2023 – 30.04.2024 | 880,64 | 24.04.2023 | UNIQA poisťovňa, a.s. Krasovského 15, 85101 Bratislava | |
| 128/2023 | Dopravné výkony | -153,63 | 24.04.2023 | Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 129/2023 | Mimoriadne členské na r. 2023 – ZMOS | 590,00 | 25.04.2023 | ZMOS Bezručova 9, 81109 Bratislava | |
| 130/2023 | PZP – IVECO CAS (DHZ Lipník) | 237,50 | 26.04.2023 | Generali Poisťovňa Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava | |
| 131/2023 | Mesačný paušálny poplatok za 4/2023 – OZ pomoc psíkom | 45,00 | 02.05.2023 | OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A 90201 Pezinok | |
| 132/2023 | Výkon zodpovednej osoby za 5/2023 | 42,00 | 02.05.2023 | Osobnyudaj.sk – ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice | |
| 133/2023 | Plyn na 5/2023 – DS | 15,00 | 02.05.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | |
| 134/2023 | Plyn na 5/2023 – RD č. 35 | 148,00 | 02.05.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | |
| 135/2023 | Plyn na 5/2023 – KD | 144,00 | 02.05.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | |
| 136/2023 | Plyn na 5/2023 – MŠ | 339,00 | 02.05.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | |
| 137/2023 | Elektrika na 5/2023 – KD | 143,00 | 02.05.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | |
| 138/2023 | Elektrika na 5/2023 – DS | 10,00 | 02.05.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | |
| 139/2023 | Elektrina na 5/2023 – MŠ | 78,00 | 02.05.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | |
| 140/2023 | Tovar do MŠ Lipník za 4/2023 | 678,52 | 03.05.2023 | COOP Jednota A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
| 141/2023 | Za služby pevnej siete v 4/2023 | 32,04 | 04.05.2023 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 142/2023 | Elektroinštalačné práce RD č. 35 | 9438,89 | 04.05.2023 | hellscorp s. r. o. Malá Čausa 316, 97101 Prievidza | |
| 143/2023 | Dopravné výkony | 304,13 | 05.05.2023 | HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová | |
| 144/2023 | Odvoz KO za 4/2023 | 510,43 | 05.05.2023 | HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová | |
| 145/2023 | Zneškodnenie odpadu | 508,64 | 05.05.2023 | HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová | |
| 146/2023 | Odber odpadu do Kompostárne Handlová – BRO | 170,87 | 05.05.2023 | HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová | |
| 147/2023 | Odber kuchynského odpadu za 4/2023 | 21,60 | 09.05.2023 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
| 148/2023 | Servis + materiál kopírovacích strojov | 63,56 | 10.05.2023 | Ján Meliško – MeliTech V. Benedikta 208/22 97101 Prievidza | |
| 149/2023 | Za služby mobilnej siete v 4/2023 | 31,50 | 10.05.2023 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 150/2023 | Hračky do materskej školy | 738,35 | 15.05.2023 | Zábavné učení SK s.r.o. Doležalova 15C, 82104 Bratislava | |
| 151/2023 | Outsourcing IT za 4/2023 | 72,00 | 12.05.2023 | eRPe servis, s.r.o. SNP1153/9, 97201 Bojnice | |
| 152/2023 | Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu | 22,80 | 15.05.2023 | SOZA Rastislavova 3, 82108 Bratislava | |
| 153/2023 | Elektrika VO – vyúčtovanie | 103,15 | 17.05.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | |
| 154/2023 | Rovnošaty pre hasičov 2 ks | 355,00 | 17.05.2023 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17, 83103 Bratislava | |
| 155/2023 | Webhostingove služby na obdobie od 01.06.2023 do 31.05.2024 | 38,28 | 23.05.2023 | Luneta s.r.o. Pribišova 47, 84105 Bratislava | |
| 156/2023 | Nákup reproduktorov na opravu MR | 103,00 | 25.05.2023 | RH SOUND, s.r.o. Kollárova 1199, 95201 Vráble | |
| 157/2023 | Ubytovanie počas 34. snemu ZMOS v Bratislave dňa 23.05.2023 | 50,00 | 26.05.2023 | ZMOHN V. Clementisa 52, 97101 Prievidza | |
| 158/2023 | Nákup LED trubíc pre pouličné osvetlenie 10 ks | 359,04 | 26.05.2023 | AB-COM, s.r.o. M. Rázusa 4795, 95501 Topoľčany | |
| 159/2023 | Práce na základe zmluvy o dielo č. 02/2023 – Pamätná izba Lipník | 34825,73 | 30.05.2023 | Hellscorp s.r.o. Malá Čausa 316, 97101 Prievidza | |
| 160/2023 | Mesačný paušálny poplatok za mesiac 5/2023 – OZ Pomoc psíkom | 45,00 | 01.06.2023 | OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A 90201 Pezinok | |
| 161/2023 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2023 | 42,00 | 01.06.2023 | Osobnyudaj.sk – ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice | |
| 162/2023 | Vykonané práce – oprava verejného osvetlenia | 775,54 | 01.062023 | REVMONT Prievidza s.r.o. Priemyselná 12/2647, 97101 Prievidza | |
| 163/2023 | Elektrika na 6/2023 – KD | 143,00 | 02.06.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 164/2023 | Elektrika na 6/2023 – DS | 10,00 | 02.06.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 165/2023 | Elektrika na 6/2023 – MŠ | 78,00 | 02.06.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 166/2023 | Plyn na 6/2023 – RD č. 35 | 148,00 | 02.06.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 167/2023 | Plyn na 6/2023 – DS | 15,00 | 02.06.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 168/2023 | Plyn na 6/2023 – KD | 144,00 | 02.06.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 169/2023 | Plyn na 6/2023 – MŠ | 339,00 | 02.06.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 170/2023 | Služobná rovnošata 2 ks pre DHZ | 355,00 | 02.06.2023 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17, 83103 Bratislava | |
| 171/2023 | Tovar do MŠ Lipník na 5/2023 | 674,06 | 05.06.2023 | COOP Jednota Prievidza A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
| 172/2023 | Dopravné výkony | 288,67 | 05.06.2023 | HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová | |
| 173/2023 | Odvoz komunálneho odpadu za 5/2023 | 510,43 | 05.06.2023 | HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová | |
| 174/2023 | Poplatok za služby pevnej siete za 5/2023 | 31,36 | 05.06.2023 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 175/2023 | Tovar do MŠ za 5/2023 | 46,92 | 06.06.2023 | COOP Jednota Prievidza A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
| 176/2023 | Nákup zemiakov do MŠ – 45 kg | 32,18 | 07.06.2023 | AGRODAN s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš | |
| 177/2023 | Nákup vlajky | 43,98 | 07.06.2023 | OLYMP ERBY s.r.o. Maďarská 145, 93587 Santovka | |
| 178/2023 | Výkon stavebného dozoru – Pamätná izba Lipník | 600,00 | 08.06.2023 | BARUS spol. s r. o. Pekárenská 944/16 97347 Oslany 1 | |
| 179/2023 | Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník za 5/2023 | 21,60 | 08.06.2023 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
| 180/2023 | Elektrika – vyúčtovanie za VO | 74,76 | 08.06.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 181/2023 | Servis + materiál na kopírovacích strojoch za 5/2023 | 151,52 | 08.06.2023 | Ján Meliško – MeliTech V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 182/2023 | Vyhľadanie závady a následná oprava plynového kotla + náhradný diel | 328,00 | 09.06.2023 | Čajkaservis s.r.o. Martina Rázusa 799/16 97201 Bojnice | |
| 183/2023 | Odber odpadu do Kompostárne Handlová – BRO | 209,61 | 12.06.2023 | HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová | |
| 184/2023 | Zneškodnenie odpadu | 750,27 | 12.06.2023 | HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová | |
| 185/2023 | Poplatok za služby mobilnej siete v 5/2023 | 45,46 | 12.06.2023 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 186/2023 | Zakúpenie programu od ENVITA SK modul Odpady – základná evidencia | 178,80 | 12.06.2023 | INISOFT s.r.o. Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica | |
| 187/2023 | Servisná odborná podpora typu Standard | 58,80 | 12.06.2023 | INISOFT s.r.o. Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica | |
| 188/2023 | Outsourcing IT za 5/2023 | 72,00 | 13.06.2023 | eRPe servis, s.r.o. SNP1153/9, 97201 Bojnice | |
| 189/2023 | Nákup reproduktorov 6 ks | 294,00 | 16.06.2023 | RH SOUND, s.r.o. Kollárova 1199, 95201 Vráble | |
| 190/2023 | Nákup zemiakov do MŠ 45 kg | 35,64 | 20.06.2023 | AGRODAN, s.r.o Okružná 117, 97241 Koš | |
| 191/2023 | Knihy pre predškolákov 5 ks | 24,95 | 23.06.2023 | Knihy pre každého s.r.o. Narcisová 44, 82101 Bratislava | |
| 192/2023 | Za vykonané stavebné práce na dažďovej kanalizácii | 14880,00 | 26.06.2023 | JOVASTAV, s.r.o. Školská 173, 05986 Nová Lesná | |
| 193/2023 | Kniha s partnermi 24 ks | 422,40 | 29.06.2023 | CBS spol, s.r.o. Kynceľová 54, 97401 Kynceľová | |
| 194/2023 | Odvoz a likvidácia odpadovej vody v bytovom dome č. 250 | 95,00 | 29.06.2023 | Tomáš Masarik – TOMFEK Hviezdoslavova 1744/21 97251 Handlová | |
| 195/2023 | Nákup papierových tašiek 100 ks (na športovo-branný deň) | 22,00 | 29.06.2023 | FORK s.r.o. Pribinova 274/4, 03601 Martin | |
| 196/2023 | Preprava do Bojníc dňa 27.06.2023 pre deti MŠ Lipník | 100,00 | 30.06.2023 | SAD Prievidza a.s. Ciglianska cesta č. 1, 971 36 Prievidza | |
| 197/2023 | Mesačný paušálny poplatok za 6/2023 – pomoc psíkom | 45,00 | 03.07.2023 | OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok | |
| 198/2023 | Výkon zodpovednej osoby za 7/2023 | 42,00 | 03.07.2023 | Osobnyudaj.sk – ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice | |
| 199/2023 | Plyn MŠ na 7/2023 | 339,00 | 03.07.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 200/2023 | Plyn KD na 7/2023 | 144,00 | 03.07.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 201/2023 | Plyn DS na 7/2023 | 15,00 | 03.07.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 202/2023 | Plyn RD č. 35 na 7/2023 | 148,00 | 03.07.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 203/2023 | Elektrika MŠ na 7/2023 | 78,00 | 03.07.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 204/2023 | Elektrina DS na 7/2023 | 10,00 | 03.07.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 205/2023 | Elektrina KD na 7/2023 | 143,00 | 03.07.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 206/2023 | Mesačný poplatok za pevnú linku za 6/2023 | 71,35 | 04.07.2023 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 207/2023 | Umývačka riadu BOSCH SMS4EMVV02E do MŠ Lipník | 624,00 | 04.07.2023 | Elektro Pavlíček, s.r.o. V. Clementisa 510/6A 97101 Prievidza | |
| 208/2023 | Zásahová prilba + príslušenstvo 4x pre DHZ Lipník | 1564,00 | 04.07.2023 | PHEA SK, s.r.o. Lipová 8, 97251 Handlová | |
| 209/2023 | Služobná rovnošata pánska 1 ks pre DHZ Lipník | 190,00 | 06.07.2023 | DPO SR obchod Kutuzovova 17, 83103 Bratislava | |
| 210/2023 | Kurz prvej pomoci v množstve 5 ks – DHZ Lipník | 195,00 | 06.07.2023 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Trnavská cesta 8/A, 820 05 Bratislava | |
| 211/2023 | Potraviny do materskej školy za 6/2023 | 373,22 | 06.07.2023 | COOP Jednota Prievidza A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
| 212/2023 | Odber kuchynského odpadu za 6/2023 | 21,60 | 10.07.2023 | INTA s.r.o. Rybárska ulica 758/18, 91101 Trenčín | |
| 213/2023 | Za služby mobilnej siete v 6/2023 | 33,52 | 10.07.2023 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 214/2023 | Doprané výkony | 423,36 | 11.07.2023 | HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová | |
| 215/2023 | Zneškodnenie odpadu | 313,54 | 11.07.2023 | HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová | |
| 216/2023 | Odber odpadu BRO | 333,77 | 11.07.2023 | HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová | |
| 217/2023 | Stavebné práce – Asfaltové ihrisko | 39 392,15 | 11.07.2023 | STAVIS – Prievidza, spol. s r.o. Skladová 1B, 97101 Prividza | |
| 218/2023 | Školenie – Webinár 19.07.2023 | 72,00 | 11.07.2023 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina | |
| 219/2023 | Školenie – Webinár 25.07.2023 | 72,00 | 11.07.2023 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina | |
| 220/2023 | Outsourcing IT za 6/2023 | 72,00 | 12.07.2023 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 221/2023 | Servis +materiál na kopírovacích strojoch za 6/2023 | 191,17 | 12.07.2023 | Ján Meliško – MeliTech V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 222/2023 | Prenájom zábavnej atrakcie na ŠBD | 250,00 | 13.07.2023 | MAURI s.r.o. SNP 62/15, 97251 Handlová | |
| 223/2023 | Odvoz komunálneho odpadu za 6/2023 | 510,43 | 14.07.2023 | HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová | |
| 224/2023 | Za služby v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany | 246,17 | 17.07.2023 | BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza | |
| 225/2023 | Elektrika VO – vyúčtovanie | 83,29 | 17.07.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 226/2023 | Prenájom WC a sanitárnej techniky na ŠBD 08.07.2023 | 132,00 | 17.07.2023 | JOHNY SERVIS s.r.o. Gajary-Dolečky P.O. BOX 3, 90061 Gajary | |
| 227/2023 | Vratka | 355,00 | 19.07.2023 | DPO SR M. Horváth | |
| 228/2023 | Výkon stavebného dozoru na stavbe Asfaltové ihrisko | 600,00 | 24.07.2023 | BARUS spol. s r.o. Pekárenská 944/16 97247 Oslany | |
| 229/2023 | Tovar do školskej jedálne za 7/2023 | 136,90 | 25.07.2023 | COOP Jednota Prievidza A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
| 230/2023 | Batéria pre defibrilátor + elektródy | 609,00 | 25.07.2023 | PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. Cabaj 504, 951 17 Cabaj – Čápor | |
| 231/2023 | Licenčné poplatky za obdobie od 01.08.2023 do 01.08.2024 – virtuálny cintorín | 128,88 | 25.07.2023 | 3W Slovakia, s.r.o. Melčice 589, 913 05 Melčice Lieskové | |
| 232/2023 | Oprava obecného rozhlasu | 195,60 | 27.07.2023 | REVMONT Prievidza s.r.o., Priemyselná 12/2647, 97101 Prievidza | |
| 233/2023 | Mesačný paušálny poplatok za 7/2023 | 45,00 | 01.08.2023 | OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok | |
| 234/2023 | Výkon zodpovednej osoby za 8/2023 | 42,00 | 01.08.2023 | Osobnyudaj.sk – ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice | |
| 235/2023 | Elektrika KD za 8/2023 | 143,00 | 02.08.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 236/2023 | Elektrika DS za 8/2023 | 10,00 | 02.08.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 237/2023 | Elektrika MŠ za 8/2023 | 78,00 | 02.08.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 238/2023 | Plyn RD č. 35 za 8/2023 | 148,00 | 02.08.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 239/2023 | Plyn DS za 8/2023 | 15,00 | 02.08.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 240/2023 | Plyn MŠ za 8/2023 | 339,00 | 02.08.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 241/2023 | Plyn KD za 8/2023 | 144,00 | 02.08.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 242/2023 | Odber kuchynského odpadu za 7/2023 | 10,80 | 02.082023 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
| 243/2023 | Za služby pevnej siete za 7/2023 | 31,36 | 03.08.2023 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 244/2023 | Servis + materiál za 7/2023 | 65,89 | 03.08.2023 | Ján Meliško – MeliTech V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 245/2023 | Skrinky pre hasičov + príslušenstvo | 729,80 | 07.08.2023 | ProIZS s.r.o. Stred 487, 02354 Turzovka | |
| 246/2023 | Odvoz komunálneho odpadu za 7/2023 | 510,43 | 08.08.2023 | HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová | |
| 247/2023 | Zneškodnenie odpadu na skládke | 514,99 | 08.08.2023 | HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová | |
| 248/2023 | Dopravné výkony | 434,46 | 08.08.2023 | HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová | |
| 249/2023 | Za služby mobilnej siete v 7/2023 | 30,75 | 14.08.2023 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 250/2023 | Outsourcing IT za 7/2023 | 108,00 | 14.08.2023 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 251/2023 | Odber BRO | 205,62 | 14.08.2023 | HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová | |
| 252/2023 | Nákup pánskych tričiek pre DHZ Lipník 15 ks | 142,50 | 18.08.2023 | RHEA SK, s.r.o. Lipová 8, 97251 Handlová | |
| 253/2023 | Ročná kontrola detského ihriska | 386,40 | 22.08.2023 | EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava | |
| 254/2023 | Elektrika VO | 98,10 | 22.08.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 255/2023 | Poistenie malých a stredných podnikateľov MŠ Lipník | 63,35 | 25.08.2023 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 81623 Bratislava | |
| 256/2023 | Výkon zodpovednej osoby za 9/2023 | 42,00 | 04.09.2023 | Osobnyudaj.sk – ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice | |
| 257/2023 | Mesačný paušálny poplatok za 8/2023 | 45,00 | 04.09.2023 | OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok | |
| 258/2023 | Mesačný poplatok za pevnú sieť za 8/2023 | 31,36 | 04.09.2023 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 259/2023 | Elektrika MŠ za 9/2023 | 78,00 | 04.09.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 260/2023 | Elektrika DS za 9/2023 | 10,00 | 04.09.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 261/2023 | Elektrika KD za 9/2023 | 143,00 | 04.08.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 262/2023 | Plyn MŠ za 9/2023 | 339,00 | 04.09.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 263/2023 | Plyn KD za 9/2023 | 144,00 | 04.09.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 264/2023 | Plyn DS za 9/2023 | 15,00 | 04.09.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 265/2023 | Plyn RD č. 35 za 9/2023 | 148,00 | 04.09.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 266/2023 | Tovar do MŠ Lipník za 8/2023 | 562,62 | 05.09.2023 | COOP Jednota Prievidza A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
| 267/2023 | Komplexná školská agenda pre Materské školy | 123,00 | 05.09.2023 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava | |
| 268/2023 | Nákup repasovaného notebooku | 579,44 | 06.09.2023 | Interaktívna trieda s.r.o. Hurbanovská 386/23 94652 Imeľ | |
| 269/2023 | Stavba obecnej komunikácie | 7 958,11 | 07.09.2023 | Váhostav-SK, a.s. Priemyselná 6, 821 09 Bratislava | |
| 270/2023 | Stavba obecnej komunikácie | 17 235,54 | 07.09.2023 | Váhostav-SK, a.s. Priemyslená 6, 82109 Bratislava | |
| 271/2023 | Stavba obecnej komunikácie | 10 864,90 | 07.09.2023 | Váhostav-SK, a.s. Priemyslená 6, 82109 Bratislava | |
| 272/2023 | Ciachovanie váh v materskej škole | 48,00 | 08.09.2023 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | |
| 273/2023 | Inzerát v novinách – vyhlásenie výberového konania na riaditeľa materskej školy | 202,08 | 08.09.2023 | Region press, s.r.o. Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava | |
| 274/2023 | Materiálno-spotrebné normy a receptúry, verzia 2021 – tlačená verzia | 64,50 | 11.09.2023 | ArtEdu spol s r.o. Levická 634/44 04011 Košice | |
| 275/2023 | Servisno-materiálová zmluva za 8/2023 | 65,57 | 11.09.2023 | Ján Meliško – MeliTech V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 276/2023 | Elektrika VO – vyúčtovanie | 84,64 | 11.09.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 277/2023 | Odber BRO na Kompostáreň Handlová | 268,84 | 12.09.2023 | HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová | |
| 278/2023 | Odvoz KO za 8/2023 | 510,43 | 12.09.2023 | HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová | |
| 279/2023 | Zneškodnenie odpadu | 379,63 | 12.09.2023 | HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová | |
| 280/2023 | Dopravne výkony | 283,28 | 12.09.2023 | HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová | |
| 281/2023 | Za služby mobilnej siete v 8/2023 | 34,36 | 12.09.2023 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 282/2023 | Materiál do materskej školy pre deti | 439,16 | 12.09.2023 | Ing. Ivana Staneková 29.augusta 79/22, 97251 Handlová | |
| 283/2023 | Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 | 57,60 | 12.09.2023 | SOFT-GL, spol. s r.o. Levická 634/44, 04011 Košice | |
| 284/2023 | Outsourcing IT za 8/2023 | 144,00 | 13.09.2023 | eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 285/2023 | Inzerát v MY Prievidza – Výberové konanie na riaditeľku materskej školy | 54,00 | 18.09.2023 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. Lazaretská 12, 81108 Bratislava | |
| 286/2023 | Nákup zemiakov do MŠ 75 kg | 44,55 | 21.09.2023 | AGRODAN, s.r.o Okružná 117, 97241 Koš | |
| 287/2023 | Inzerát v MY Prievidza – Výberové konanie na riaditeľku materskej školy | 54,00 | 21.09.2023 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. Lazaretská 12, 81108 Bratislava | |
| 288/2023 | Tablety do umývačky riadu do MŠ | 139,93 | 25.09.2023 | Dr.Max 100 s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice | |
| 289/2023 | Firma Ochrana – poistná zmluva č. 8100088020 | 1133,59 | 21.09.2023 | Uniqa pioisťovňa, a.s. Evropská 810/136, 16000 Praha 6 | |
| 290/2023 | Mesačný paušálny poplatok za 9/2023 | 45,00 | 02.10.2023 | OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok | |
| 291/2023 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2023 | 42,00 | 02.10.2023 | Osobnyudaj.sk – ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice | |
| 292/2023 | Inzerát v MY Prievidza – Výberové konanie na riaditeľku materskej školy | 54,00 | 02.10.2023 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. Lazaretská 12, 81108 Bratislava | |
| 293/2023 | Audítorské služby r. 2022 | 780,00 | 03.10.2023 | Ing. Milena Korcová, audítor Májová315/50, 96681 Žarnovica | |
| 294/2023 | Plyn MŠ na 10/2023 | 339,00 | 03.10.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 295/2023 | Plyn KD na 10/2023 | 144,00 | 03.10.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 296/2023 | Plyn DS na 10/2023 | 15,00 | 03.10.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 297/2023 | Plyn RD č. 35 na 10/2023 | 148,00 | 03.10.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 298/2023 | Elektrika MŠ na 10/2023 | 78,00 | 03.10.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 299/2023 | Elektrika DS na 10/2023 | 10,00 | 03.10.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 300/2023 | Elektrika KD na 10/2023 | 143,00 | 03.10.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 301/2023 | Za vyhotovenie lekárskeho posudku na p. Máriu Lenhartovú | 13,30 | 04.10.2023 | MUDr. Viera Čentíková VLD, praktický lekár pre dospelých, Handlová | |
| 302/2023 | Za služby pevnej siete v 9/2023 | 31,36 | 04.10.2023 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 303/2023 | Tovar do materskej školy – potraviny za 9/2023 | 395,62 | 04.10.2023 | COOP Jednota Prievidza A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
| 304/2023 | Odber kuchynského odpadu z MŠ za 9/2023 | 21,60 | 06.10.2023 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
| 305/2023 | Servis+masteriál za 9/2023 | 72,28 | 06.10.2023 | Ján Meliško – MeliTech V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 306/2023 | Odvoz KO za 9/2023 | 510,43 | 09.10.2023 | HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová | |
| 307/2023 | Dopravné výkony | 547,60 | 09.10.2023 | HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová | |
| 308/2023 | Odber odpadu – BRO | 328,08 | 09.10.2023 | HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová | |
| 309/2023 | Zneškodnenie odpadu na skládke | 388,62 | 09.10.2023 | HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová | |
| 310/2023 | Za služby mobilnej siete v 9/2023 | 36,75 | 09.10.2023 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 311/2023 | Outsourcing IT za 9/2023 | 72,00 | 12.10.12023 | eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 312/2023 | Za služby v oblasti BOZPO a OPP za obdobie 07/2023-09/2023 | 188,57 | 17.10.2023 | BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza | |
| 313/2023 | Inštalácia výpočtovej techniky v MŠ | 17,00 | 17.10.2023 | Interaktívna trieda.sk s.r.o. Hurbanovská 386/23, 94652 Imeľ | |
| 314/2023 | Elektrika VO | 116,86 | 17.10.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 315/2023 | Zneškodnenie nebezpečného odpadu | 727,73 | 17.10.2023 | HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová | |
| 316/2023 | Vyúčtovanie za vodu – 7 b.j. 250 | 478,92 | 18.10.2023 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | |
| 317/2023 | Vyúčtovanie za vodu – cintorín | 31,80 | 18.10.2023 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | |
| 318/2023 | Vyúčtovanie za vodu – MŠ | 115,99 | 18.10.2023 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | |
| 319/2023 | Vyúčtovanie za vodu – dom č. 35 | 1,87 | 18.10.2023 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | |
| 320/2023 | Vyúčtovanie za vodu – KD | 28,06 | 18.10.2023 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | |
| 321/2023 | Výkon zodpovednej osoby z 11/2023 | 42,00 | 02.11.2023 | Osobnyudaj.sk – ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice | |
| 322/2023 | Mesačný paušálny poplatok za 10/2023 – pomoc psíkom | 45,00 | 02.11.2023 | OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok | |
| 323/2023 | Plyn na 11/2023 – DS | 15,00 | 02.11.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 324/2023 | Plyn na 11/2023 – KD | 144,00 | 02.11.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 325/2023 | Plyn na 11/2023 – MŠ | 339,00 | 02.11.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 326/2023 | Plyn na 11/2023 – dom č. 35 | 148,00 | 02.11.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 327/2023 | Elektrika na 11/2023 – KD | 143,00 | 02.11.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 328/2023 | Elektrika na 11/2023 – DS | 10,00 | 02.11.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 329/2023 | Elektrika na 11/2023 – MŠ | 78,00 | 02.11.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 330/2023 | Tovar do MŠ Lipník za 10/2023 | 722,91 | 06.11.2023 | COOP Jednota Prievidza A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
| 331/2023 | Za služby pevnej siete v 10/2023 | 31,66 | 06.11.2023 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 332/2023 | Vyúčtovanie za vodu – dom č. 35 | -12,71 | 08.11.2023 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | |
| 333/2023 | Elektrika VO za 1/2023 – oprava | -28,70 | 08.11.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 334/2023 | Elektrika VO za 2/2023 – oprava | -22,33 | 08.11.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 335/2023 | Nákup konzumných zemiakov 75 kg | 42,90 | 08.11.2023 | AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš | |
| 336/2023 | Servis + materiál za 10/2023 | 145,78 | 08.11.2023 | Ján Meliško – MeliTech V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 337/2023 | Elektrika VO za 3/2023 – oprava | -20,59 | 09.11.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 338/2023 | Elektrika VO za 4/2023 – oprava | -15,56 | 09.11.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 339/2023 | Elektrika VO za 5/2023 – oprava | 0,00 | 09.11.2023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 340/2023 | Zneškodnenie odpadu | 562,04 | 09.11.2023 | HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová | |
| 341/2023 | Odvoz komunálneho odpadu za 10/2023 | 510,43 | 09.11.2023 | HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová | |
| 342/2023 | Dopravné výkony | 519,01 | 09.11.2023 | HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová | |
| 343/2023 | |||||
| 1. | Nákup antigénových testov 12 ks | 47,39 | 1202200213 | 03.01.2022 | Najlekáreň s.r.o. Svätoplukova 5, 97101 Prievidza |
| 2. | Členský príspevok na r. 2022 | 100,24 | 03.01.2022 | ZMOS Bezručova 9 81109 Bratislava | |
| 3. | Členský príspevok na rok 2022
RVC Nitra |
150,00 | 03.01.2022 | RVC Nitra Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra | |
| 4. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 7 b. j. | -25,84 | 12.01.2022 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | |
| 5. | Predplatné – Vrabček | 19,80 | 03.01.2022 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica | |
| 6. | Výkon zodpovednej osoby za 01/2022 | 42,00 | 03.01.2022 | Osobnyudaj.sk ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice | |
| 7. | Elektródy pre dospelých 2 ks | 202,20 | 10.01.2022 | PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. Cabaj 504, 951 17 Cabaj-Čápor | |
| 8. | Outsourcing IT za 12/2021 | 51,60 | 10.01.2022 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 9. | Služby v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany za obdobie 2021/10 do 2021/12 | 162,00 | 10.01.2022 | BOZPO s.r.o. Preventívne a ochranné služby Ciglianska cesta 3C Prievidza | |
| 10. | Poplatok za telekomunikačné služby – pevnú linku za 12/2021 | 31,84 | 10.01.2022 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 11. | Tovar do MŠ za 12/2021 | 197,15 | 10.01.2022 | COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
| 12. | Aktualizácia programov | 4,20 | 10.01.2022 | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava | |
| 13. | Poplatky za telekomunikačné služby – Mobilná sieť v 12/2021 | 42,39 | 10.01.2022 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 14. | Umiestnenie kontajnerov v obci za rok 2022 | 60,00 | 10.01.2022 | TextilEco a.s. Palackého 715/15, 110 00 Praha 1 | |
| 15. | Elektrina – vyúčtovanie | 283,44 | 10.01.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 16. | Elektrina – záloha na 01/2022 (KD, MŠ, DS) | 245,64 | 10.01.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 17. | Elektrina – záloha na 01/2022 (VO) | 199,15 | 10.01.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 18. | Odvoz KO za 12/2021 | 418,81 | 10.01.2021 | HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 19. | Zneškodnenie odpadu | 600,04 | 10.01.2022 | HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 20. | Servisno-materiálová zmluva za 12/2021 | 66,19 | 12.01.2022 | MeliTech V.Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 21. | Odber a likvidácia NO | 357,35 | 13.01.2022 | HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 22. | Odber kuchynského odpadu za 11/2021 | 21,60 | 13.01.2022 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
| 23. | Projektová dokumentácia na rozšírenie splaškovej kanalizácie v časti IBV | 1200,00 | OcUL-O-23/2021 | 13.01.2022 | HYCOPROJEKT a. s. Prešovská 55 82102 Bratislava |
| 24. | Členský príspevok na r. 2022 | 286,50 | 13.01.2022 | ŽIAR – Miestne kultúrne stredisko Chrenovec-Brusno | |
| 25. | Elektrina – vyúčtovanie (VO) | 48,97 | 13.01.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 26. | Plyn – vyúčtovanie | 469,82 | 14.01.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 27. | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu (OcU+KD) | 112,00 | 18.01.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 28. | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu (DS) | 31,00 | 18.01.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 29. | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu (MŠ) | 246,00 | 18.01.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 30. | Odber kuchynského odpadu za 12/2021 | 21,60 | 19.01.2022 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
| 31. | LED trubice pre pouličné osvetlenie 10 ks | 310,80 | 19.01.2022 | AB-COM s.r.o. M. Rázusa 4795 95501 Topoľčany | |
| 32. | Zimná údržba | 634,80 | 19.01.2022 | Forbart, s.r.o. Necpalská 16, 97101 Prievidza | |
| 33. | Za sprístupnenie balíčka Škôlka KomenskyPlus | 9,00 | 24.012022 | KOMENSKY s.r.o. Park mládeže, 94001 Košice | |
| 34. | Nákup kosačky + jej prevádzka | 564,30 | 25.01.2022 | MOUNTFIELD SK, s.r.o. Kollárova 85 03601 Martin | |
| 35. | Poplatok | 96,00 | 27.01.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 36. | Nábytok do materskej školy – kuchynka | 110,00 | 28.01.2022 | LIDL SK Ružinovská 1/E 82102 Bratislava | |
| 37. | Členské príspevky | 469,78 | 28.01.2022 | ZMOHN Morovnianska 464/1, 97231 Ráztočno | |
| 38. | Výkon zodpovednej osoby za 02/2022 | 42,00 | 01.02.2022 | Osobnyudaj.sk ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice | |
| 39. | Členský príspevok | 475,59 | 01.02.2022 | ZMOHN Morovnianska 464/1, 97231 Ráztočno | |
| 40. | Tovar do MŠ za 1/2022 | 434,98 | 02.02.2022 | COOP Jednota SD Prievidza A.Hlinku I. 437 | |
| 41. | Elektrina – záloha na 2/2022 (VO) | 147,66 | 02.02.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 42. | Elektrina – záloha na 2/2022 | 256,07 | 02.02.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 43. | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 2/2022 (MŠ) | 246,00 | 02.02.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 44. | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 2/2022 (OcÚ) | 112,00 | 02.02.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 45. | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 2/2022 (DS) | 31,00 | 02.02.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 46. | Poplatky za telekomunikačné služby za 1/2022 – pevná linka | 31,36 | 04.02.2022 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 47. | Posezónna prehliadka techniky | 94,90 | 07.02.2022 | Mountfield SK, s.r.o. Kollárova 85, 03601 Martin | |
| 48. | Nákup antigénových testov 25 ks | 52,45 | 07.02.2022 | MEPIS HEALTHCARE s.r.o. 1. mája 220/19, 05801 Poprad | |
| 49. | Nákup zemiakov do materskej školy 100 kg | 47,30 | 07.02.2022 | AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 97241 KOŠ | |
| 50. | Zneškodnenie odpadu | 335,73 | 07.02.2022 | HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 51. | Odvoz komunálneho odpadu za 1/2022 | 419,61 | 07.02.2022 | HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 52. | Dopravné výkony | 73,00 | 07.02.2022 | HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 53. | Poplatky za telekomunikačné služby za 1/2022 mobilná sieť | 25,40 | 09.02.2022 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 54. | Záloha na pokládku zámkovej dlažby v MŠ Lipník | 2280,00 | 10.02.2022 | E+G STAV s.r.o. Včelárska 1F 97101 Prievidza | |
| 55. | Outsourcing IT za 1/2022 | 72,00 | 11.02.2022 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9 Bojnice 97201 | |
| 56. | Servisno-materiálová zmluva za 1/2022 | 71,70 | 11.02.2022 | MeliTech V.Benedikta 208/22, Prievidza 97101 | |
| 57. | Práce na MR a VO | 1187,86 | 11.02.2022 | EL-MONT Peter Babuljak Mostná 32, 97251 Handlová | |
| 58. | Aktualizácia programu na rok 2022 | 114,00 | 14.02.2022 | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava | |
| 59. | Pokládka zámkovej dlažby v MŠ Lipník | 2000,00 | 15.02.2022 | E+G STAV s.r.o. Včelárska 1F 97101 Prievidza | |
| 60. | Tovar do materskej školy – jedálne | 58,70 | 16.02.2022 | COOP Jednota Prievidza SD A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza | |
| 61. | Elektrina vyúčtovanie za VO – obdobie 1/2022 | 15,88 | 16.02.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 62. | Kontrola závaží a váh v kuchyni MŠ Lipník | 36,00 | 17.02.2022 | Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica | |
| 63. | Ročný aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce | 320,00 | 22.02.2022 | T-MAPY s.r.o. Dvojkrížna 49 82106 Bratislava 214 | |
| 64. | Ochranný kontajner | 318,00 | 28.02.2022 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91118 Trenčín | |
| 65. | Odber kuchynského odpadu za 1/2022 | 21,60 | 28.02.2022 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91118 Trenčín | |
| 66. | Výkon zodpovednej osoby za 03/2022 | 42,00 | 02.03.2022 | Osobnyudaj.sk ZO s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice | |
| 67. | Záloha za zemný plyn OcU za obdobie 3/2022 | 112,00 | 02.03.2022 | SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 68. | Záloha za zemný plyn MŠ za obdobie 3/2022 | 246,00 | 02.03.2022 | SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 69. | Záloha za zemný plyn DS za obdobie 3/2022 | 31,00 | 02.03.2022 | SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 70. | Záloha za elektrinu za 3/2022 – DS | 7,00 | 02.03.2022 | SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 71. | Záloha za elektrinu za 3/2022 – MŠ | 77,00 | 02.03.2022 | SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 72. | Záloha za elektrinu za 3/2022 – OcÚ | 139,00 | 02.03.2022 | SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 73. | Posezónna údržba mulčovača | 129,90 | 03.03.2022 | Mountfield SK, s.r.o. Kollárova 85, 03601 Martin | |
| 74. | Zimná údržba za 01/2022 | 433,20 | 03.03.2022 | Forbart, s.r.o. Necpalská 16, 97101 Prievidza | |
| 75. | Za služby pevnej siete v 2/2022 | 32,63 | 04.03.2022 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | |
| 76. | Náhradná náplň do lekárničky – ŠKOLA | 33,12 | 07.03.2022 | VMBal s.r.o. Na Svobodě 3152/80, 72300 Ostrava | |
| 77. | Domová kniha A4 300 listov | 36,00 | 07.03.2022 | Ing. Zsolt Marczibal – CONNECT Kráľov Brod 56 92541 | |
| 78. | Členský príspevok ZMOHN 2022 | 141,50 | 07.03.2022 | Združenie miest a obcí Hornej Nitry Prievidza | |
| 79. | Tovar do materskej školy za 2/2022 | 266,53 | 08.03.2022 | COOP Jednota A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza | |
| 80. | Servisno-materiálová zmluva za 2/2022 | 132,76 | 09.03.2022 | Ján Meliško MELITECH V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 81. | Za služby mobilnej siete v 2/2022 | 29,38 | 09.03.2022 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | |
| 82. | Zneškodnenie odpadu | 330,72 | 09.03.2022 | HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 83. | Odvoz KO za 2/2022 | 432,29 | 09.03.2022 | HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 84. | Slávnostná zástava pre DHZ Lipník pri príležitosti 100 výročia založenia DHZ Lipník | 4040,00 | 10.03.2022 | BESTFLAG s.r.o. Březinova 657/43, 61600 Brno 14 | |
| 85. | Outsourcing IT za 2/2022 | 111,12 | 11.03.2022 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 86. | Obecná vlajka | 96,00 | 14.03.2022 | OLYMP ERBY s.r.o. Maďarská 145, 98587 Santovka | |
| 87. | Servisné práce v MŠ Lipník | 50,00 | 14.03.2022 | Juraj Baluch Malookružná 25/1, 97101 Prievidza | |
| 88. | Elektrina – vyúčtovanie | 37,09 | 16.03.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 89. | Elektrina – vyúčtovanie za VO | 0,79 | 17.03.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 90. | Odber kuchynského odpadu z MŠ za 2/2022 | 21,60 | 17.03.2022 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91118 Trenčín | |
| 91. | Čistiaca sada na PC | 29,00 | 21.03.2022 | Mgr. Peter Moško, Písecká 9, 99001 Veľký Krtíš | |
| 92. | Oprava chodníka na parcele č. 58 | 3300,00 | 24.03.2022 | E+G STAV Včelárska 1F 97101 Prievidza | |
| 93. | Preprava betónovej dlažby | 240,00 | 28.03.2022 | Juraj Hancko Suchý potok 563/3, 97242 Lehota pod Vt. | |
| 94. | Tlačivá do MŠ | 7,94 | 28.03.2022 | ŠEVT a. s. Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica | |
| 95. | Servisné práce na kabeláži | 384,12 | 30.03.2022 | Peter Porubský TELSAT M.Hodžu 7/A 97101 Prievidza | |
| 96. | Prevádzka obecného rozhlasu za obdobie 01.01.2022 – 31.12.2022 | 20,40 | 31.03.2022 | SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2 | |
| 97. | Zimná údržba – mesačný paušál za 2/2022 | 180,00 | 31.03.2022 | FORBART, s.r.o. Necpalská 16 97101 Prievidza | |
| 98. | Za práce traktorom zo dňa 26.03.2022 | 103,20 | 31.03.2022 | FORBART, s.r.o. Necpalská 16 97101 Prievidza | |
| 99. | Za výkon zodpovednej osoby za 4/2022 | 42,00 | 01.04.2022 | Osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice | |
| 100. | Mesačný paušálny poplatok – pomoc psom | 45,00 | 01.04.2022 | OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok | |
| 101. | Tovar do jedálne MŠ Lipník za 3/2022 | 351,85 | 04.04.2022 | COOP Jednota A. Hlinku I. 437 97168 Prievidza | |
| 102. | Záloha za elektrinu na 04/2022 – OcU Lipník | 139,00 | 04.04.2022 | SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 103. | Záloha za elektrinu na 04/2022 – MŠ Lipník | 77,00 | 04.04.2022 | SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 104. | Záloha za elektrinu na 04/2022 – DS Lipník | 7,00 | 04.04.2022 | SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 105. | Záloha za plyn na 4/2022 – DS Lipník | 31,00 | 04.04.2022 | SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 106. | Záloha za plyn na 4/2022 – OcU Lipník | 112,00 | 04.04.2022 | SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 107. | Záloha za plyn na 4/2022 – MŠ Lipník | 246,00 | 04.04.2022 | SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 108. | Pevná linka za 3/2022 | 31,49 | 05.04.2022 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 109. | 90 ks butónov na športovo branný deň | 81,28 | 05.04.2022 | Firma KOŠÍK – siete s. r. o. Detvianska 6 94067 Nové Zámky | |
| 110. | Zneškodnenie odpadu | 538,49 | 07.04.2022 | HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 111. | Odber BRO | 90,66 | 07.04.2022 | HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 112. | Vyúčtovanie VO za 03/2022 | 135,05 | 08.04.2022 | SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 113. | Odvoz KO za 3/2022 | 432,29 | 08.04.2022 | HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 114. | Dopravné výkony | 545,99 | 08.04.2022 | HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 115. | Servisno-materiálová zmluva za marec/2022 | 87,53 | 08.04.2022 | MeliTech-Ján Meliško, V.Benedikta 208/22, Prievidza | |
| 116. | Outsourcing IT za 3/2022 | 72,00 | 11.04.2022 | eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, Bojnice | |
| 117. | Zametanie obce – dopravný výkon | 353,94 | 11.04.2022 | HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 118. | Za služby v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany za obdobie 2022/01 do 2022/03 | 162,00 | 13.04.2022 | BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza | |
| 119. | Kontrola a čistenie komínov v bytovom dome, v MŠ a v OcÚ Lipník | 130,00 | 20.04.2022 | Peter Čuga – KOMINÁR Košovská cesta 90/11, 97101 Prievidza | |
| 120. | Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov za obdobie 01.05.2022 – 30.04.2023 | 880,64 | 19.04.2022 | Uniqa poisťovňa a.s. Krasovského 15, 85101 Bratislava | |
| 121. | Nákup konzumných zemiakov do MŠ Lipník | 35,48 | 21.04.2022 | AGRODAN s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš | |
| 122. | Mimoriadne členské na r. 2022 ZMOS | 566,00 | 26.04.2022 | ZMOS Bezručova 9, 81109 Bratislava | |
| 123. | Poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete za 3/2022 | 26,18 | 21.04.2022 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 124. | Vyúčtovanie za vodu za obdobie od 12.10.2021 do 22.04.2022 – bytový dom č. 250 | 360,66 | 29.04.2022 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, as. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | |
| 125. | Vyúčtovanie za vodu za obdobie od 12.10.2021 do 22.04.2022 – cintorín | 2,90 | 29.04.2022 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, as. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | |
| 126. | Vyúčtovanie za vodu za obdobie od 12.10.2021 do 22.04.2022 – materská škola | 100,34 | 29.04.2022 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, as. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | |
| 127. | Vyúčtovanie za vodu za obdobie od 12.10.2021 do 22.04.2022 – Kultúrny dom | 14,54 | 29.04.2022 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, as. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | |
| 128. | Poplatok v zmysle sadzobníka poplatkov Prima banky | 60,00 | 02.05.2022 | Prima banka Hodžova 11, 01011 Žilina | |
| 129. | Elektrina na 5/2022 – MŠ | 77,00 | 02.05.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 130. | Elektrina na 5/2022 – DS | 7,00 | 02.05.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 131. | Elektrina na 5/2022 – OcÚ | 139,00 | 02.05.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 132. | Plyn na 5/2022 – MŠ | 246,00 | 02.05.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 133. | Plyn na 5/2022 – OcÚ | 112,00 | 02.05.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 134. | Plyn na 5/2022 – DS | 31,00 | 02.05.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 135. | Výkon zodpovednej osoby za 05/2022 | 42,00 | 02.05.2022 | Osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice | |
| 136. | Tovar do MŠ za 4/2022 | 472,80 | 05.05.2022 | COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza | |
| 137. | Servis a materiál na kopírovacom stroji za 4/2022 | 177,55 | 05.05.2022 | Ján Meliško – MeliTech, Ulica V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 138. | Poplatok za telekomunikačné služby pevnej siete v 4/2022 | 33,20 | 05.05.2022 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 139. | Odber BIO odpadu | 74,53 | 09.05.2022 | HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 140. | Odvoz komunálneho odpadu za 4/2022 | 432,29 | 09.05.2022 | HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 141. | Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov Handlová | 472,36 | 09.05.2022 | HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 142. | Dopravné výkony | 134,13 | 09.05.2022 | HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 143. | Vyúčtovanie za elektrinu VO pri dome č. 41 | 64,66 | 09.05.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 144. | Outsourcing IT za 4/2022 | 72,00 | 10.05.2022 | eRpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 145. | Poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete za 4/2022 | 26,41 | 10.05.2022 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 146. | Prevádzka webstránky www.lipnik.sk – ročný poplatok | 38,28 | 16.05.2022 | LUNETA s.r.o. Pribišova 47, 84105 Bratislava | |
| 147. | Odber kuchynského odpadu za 3/2022 | 10,80 | 18.05.2022 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18 911 01 Trenčín | |
| 148. | Odber kuchynského odpadu za 4/2022 | 21,60 | 18.05.2022 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18 911 01 Trenčín | |
| 149. | Mesačný poplatok – pomoc psíkom za obdobie 4/2022 | 45,00 | 25.05.2022 | OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok | |
| 150. | AED elektródy pre dospelých | 111,00 | 26.05.2022 | PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o. Cabaj 504, 95117 Cabaj-Čápor | |
| 151. | Mesačný poplatok – pomoc psíkom za obdobie 5/2022 | 45,00 | 01.06.2022 | OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok | |
| 152. | Výkon zodpovednej osoby za 6/2022 | 42,00 | 01.06.2022 | Osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | |
| 153. | Tovar do MŠ Lipník za 5/2022 | 418,79 | 02.06.2022 | COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
| 154. | Plyn na 6/2022 – MŠ Lipník | 246,00 | 02.06.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 155. | Plyn na 6/2022 – OcÚ | 112,00 | 02.06.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 156. | Plyn na 6/2022 – DS | 31,00 | 02.06.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 157. | Elektrika na 6/2022 – MŠ | 77,00 | 02.056.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 158. | Elektrika na 6/2022 – OcÚ | 139,00 | 02.06.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 159. | Elektrika na 6/2022 – DS | 7,00 | 02.06.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 160. | Servis + materiál za 5/2022 | 63,90 | 06.06.2022 | Ján Meliško – MeliTech V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 161. | Poplatky za telekomunikačné služby pevnej siete za 5/2022 | 32,02 | 06.06.2022 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 162. | Zneškodnenie odpadu | 486,82 | 08.06.2022 | HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 163. | Odber MIO odpadu | 318,02 | 08.06.2022 | HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 164. | Odvoz KO za 5/2022 | 432,29 | 08.06.2022 | HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 165. | Za dodávku elektriny – nedoplatok | 50,82 | 09.06.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | |
| 166. | Za služby mobilnej siete v 5/2022 | 28,85 | 10.06.2022 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 167. | Obuv pre DHZ Lipník | 639,60 | objednávka č. 13/2022 | 09.06.2022 | OBUV – Špeciál spol. s r. o. Duklianska 19 08501 Bardejov |
| 168. | Dopravné výkony | 250,35 | 10.06.2022 | HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 169. | Odber kuchynského odpadu z MŠ za 5/2022 | 21,60 | 10.06.2022 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín | |
| 170. | Outsourcing IT za 5/2022 | 256,80 | 13.06.2022 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9 97201 Bojnice | |
| 171. | Prevedenie rekonštrukcie schodiska a úprava priestoru pri cintoríne | 4550,00 | Objednávka č. 12/2022 | 17.06.2022 | E+G STAV s.r.o. Včelárska 1F 97101 Prievidza |
| 172. | Betónové lavičky 3 ks + plastový kôš | 1159,08 | Objednávka č. 11/2022 | 21.06.2022 | MEVA-SK s.r.o. Krátka 574 04951 Brzotín |
| 173. | Preprava vykonaná dňa 17.06.2022 smer Lipník – Bojnice | 110,00 | 24.06.2022 | SAD Prievidza a.s. Ciglianska cesta 1, 97136 Prievidza | |
| 174. | Záloha na opravu fasády na bytovom dome č. 250 | 6 000,00 | Objednávka č. 14/2022 | 30.06.2022 | E+G STAV s.r.o. Včelárska 1F 97101 Prievidza |
| 175. | Tlmnica na lesné požiare s násadou | 94,90 | 30.06.2022 | FLORIAN s.r.o. Priekopská 26 03608 Martin | |
| 176. | Výkon zodpovednej osoby za 7/2022 | 42,00 | 01.07.2022 | Osobnyudaj.sk ZO s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice | |
| 177. | Pomoc psíkom za 6/2022 | 45,00 | 01.07.2022 | OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok | |
| 178. | Tovar do MŠ Lipník za 6/2022 | 458,39 | 04.07.2022 | COOP Jednota A. Hlinku I. 437 97168 Prievidza | |
| 179. | Za služby pevnej siete za 6/2022 | 31,68 | 04.07.2022 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 180. | Za odber zemného plynu za obdobie 7/2022 – OcÚ | 112,00 | 04.07.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | |
| 181. | Za odber zemného plynu za obdobie 7/2022 – MŠ | 246,00 | 04.07.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | |
| 182. | Za odber zemného plynu za obdobie 7/2022 – DS | 31,00 | 04.07.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | |
| 183. | Za odber elektriny za obdobie 7/2022 – MŠ | 77,00 | 04.07.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | |
| 184. | Za odber elektriny za obdobie 7/2022 – OcÚ | 139,00 | 04.07.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | |
| 185. | Za odber elektriny za obdobie 7/2022 – DS | 7,00 | 04.07.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | |
| 186. | Tovar pre DHZ Lipník (zásahový komplet, pracovné vesty, pracovný komplet) | 2171,40 | 04.07.2022 | RHEA SK, s.r.o. Lipová 8, 97251 Handlová | |
| 187. | Cukrová vata balená s logom obce na ŠBD 100 ks | 130,00 | 06.07.2022 | Blažo&Martinkovič Jiráskova 23, 91702 Trnava | |
| 188. | Servis + materiál za 6/2022 | 163,80 | 06.07.2022 | MeliTech – Ján Meliško, V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 189. | Prenájom zábavnej nafukovacej atrakcie na ŠBD | 250,00 | 08.07.2022 | MAURI s.r.o. SNP 62/15, 97251 Handlová | |
| 190. | Outsourcing IT za 6/2022 + LCD Lenovo 2 ks | 627,60 | 11.07.2022 | ERPE servis s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 191. | Za služby mobilnej siete za obdobie 6/2022 | 30,07 | 11.07.2022 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 192. | Za dodávku elektriny na VO za obdobie 6/2022 | 40,81 | 11.07.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | |
| 193. | Odber BRO | 194,13 | 11.07.2022 | HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 194. | Zneškodnenie odpadu | 560,73 | 11.07.2022 | HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 195. | Odvoz KO za 6/2022 | 432,29 | 11.07.2022 | HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 196. | Kurz prvej pomoci | 180,00 | 12.07.2022 | OSZZS SR Trnavská cesta 8/A 82005 Bratislava | |
| 197. | Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník za 6/2022 | 21,60 | 12.07.2022 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín | |
| 198. | Oprava fasády aj s náterom na 7b.j. | 4 426,80 | Objednávka č. 14/2022 | 13.07.2022 | E+G STAV s.r.o. Včelárska 1F, 97101 Prievidza |
| 199. | Dopravné výkony | 339,68 | 14.07.2022 | HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 200. | Oprava STA, nastavenie parabolickej antény | 342,80 | 20.07.2022 | TELSAT s.r.o. M. Hodžu 7/A 97101 Prievidza | |
| 201. | PZP auto DHZ | 237,50 | 29.07.2022 | Generali Poisťovňa Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava | |
| 202. | za činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov | 42,00 | 01.08.2022 | Osobnyudaj.sk ZO Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice | |
| 203. | Licencia na využívanie softvéru TENDERnet na obdobie 12 mesiacov | 432,00 | 01.08.2022 | eSYST, s.r.o. M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina | |
| 204. | Záloha za elektrinu na 8/2022 – DS | 7,00 | 01.08.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | |
| 205. | Záloha za elektrinu na 8/2022 – MŠ | 77,00 | 01.08.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | |
| 206. | Záloha za plyn na 8/2022 – DS | 31,00 | 01.08.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | |
| 207. | Záloha za plyn na 8/2022 – OcÚ | 112,00 | 01.08.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | |
| 208. | Záloha za plyn na 8/2022 – MŠ | 246,00 | 01.08.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | |
| 209. | SSE – Lipník č. 35 | 25,20 | 01.08.2022 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | |
| 210. | Nákup 1100 l kontajnera | 269,50 | 01.08.2022 | HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 211. | Za služby v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany za obdobie 04/2022-06/2022 | 165,46 | 20.07.2022 | BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C 971 01 Prievidza | |
| 212. | Záloha za elektrinu na 8/2022 – OcÚ | 139,00 | 01.08.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | |
| 213. | Pomoc psíkom za 7/2022 | 45,00 | 01.08.2022 | OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok | |
| 214. | Odber kuchynského odpadu za 7/2022 | 10,80 | 02.08.2022 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín | |
| 215. | Ročná licencia – virtuálny cintorín na obdobie 01.08.2022 do 01.08.2023 | 128,88 | 02.08.2022 | 3W Slovakia s.r.o. Melčice 589, 91305 Melčice Lieskové | |
| 216. | Tovar do MŠ za 7/2022 | 59,01 | 03.08.2022 | COOP Jednota SD A. Hlinku I. 437 97168 Prievidza | |
| 217. | Poplatok za pripojenie – Lipník č. 35 | 216,36 | 04.08.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | |
| 218. | Poplatok za služby pevnej linky za 7/2022 | 31,72 | 05.08.2022 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 219. | Servisno-materiálová zmluva za 7/2022 | 87,01 | 05.08.2022 | Ján Meliško – MeliTech, V.Benedikta 205/22, 97101 Prievidza | |
| 220. | Odvoz KO za 7/2022 | 432,29 | 08.08.2022 | HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 221. | Zneškodnenie odpadu | 514,60 | 08.08.2022 | HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 222. | Elektrika VO – vyúčtovanie | 46,42 | 08.08.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | |
| 223. | Za služby mobilnej siete za 7/2022 | 28,74 | 10.08.2022 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 224. | Outsourcing IT za 7/2022 | 72,00 | 10.08.2022 | eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 225. | Dopravné výkony | 305,77 | 11.08.2022 | HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 226. | BRO | 261,06 | 11.08.2022 | HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 227. | Audit r. 2021 | 812,40 | 25.08.2022 | Ing. Milena Korcová, Májová 315/50 96681 Žarnovica | |
| 228. | Poistenie malých a stredných podnikateľov – MŠ Lipník | 63,35 | 30.08.2022 | KOOPERATÍVA poisťovňa Štefanovičova 4 81623 Bratislava | |
| 229. | Výkon zodpovednej osoby za 09/2022 | 42,00 | 31.08.,2022 | Osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice | |
| 230. | Tlačivá do MŠ | 299,56 | 31.08.2022 | Ing. Ivana Staneková – STANA papierníctvo 29. augusta 79/22 97251 Handlová | |
| 231. | Odvoz a likvidácia odpadovej vody 7 b.j. | 90,00 | 05.09.2022 | Tomáš Masarik – TOMFEK Hviezdoslavova 1744/21, 97251 Handlová | |
| 232. | Tovar do MŠ | 464,48 | 05.09.2022 | COOP Jednota Prievidza, SD A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza | |
| 233. | Poplatok za pevnú linku za 8/2022 | 32,99 | 05.09.2022 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 234. | Mesačný paušálny poplatok | 45,00 | 05.09.2022 | OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok | |
| 235. | Servisno-materiálová zmluva za 8/2022 | 140,05 | 05.09.2022 | MeliTech Ján Meliško, V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 236. | Elektrina MŠ – záloha na 9/2022 | 77,00 | 06.09.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | |
| 237. | Elektrina DS – záloha na 9/2022 | 7,00 | 06.09.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | |
| 238. | Elektrina OcU – záloha na 9/2022 | 139,00 | 06.09.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | |
| 239. | Plyn DS – záloha na 9/2022 | 31,00 | 06.09.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | |
| 240. | Plyn OcU – záloha na 9/2022 | 112,00 | 06.09.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | |
| 241. | Plyn MŠ – záloha na 9/2022 | 246,00 | 06.09.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | |
| 242. | Kontrola bezpečnosti detského ihriska | 193,20 | 07.09.2022 | EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava | |
| 243. | Zneškodnenie odpadu | 402,90 | 09.09.2022 | HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 244. | Elektrina – vyúčtovanie | 60,04 | 09.09.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | |
| 245. | Outsourcing IT za 8/2022 | 84,00 | 12.09.2022 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 246. | Služby mobilnej siete za 8/2022 | 2958 | 12.09.2022 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 247. | Dopravné výkony | 265,17 | 12.09.2022 | HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 248. | Odvoz KO za 8/2022 | 432,29 | 12.09.2022 | HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 249. | Odber BRO | 138,60 | 12.09.2022 | HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 250. | Germicídny žiarič do MŠ Lipník | 399,00 | 12.09.2022 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A 08001 Prešov | |
| 251. | Nákup zemiakov do MŠ Lipník, 75 kg | 42,90 | 22.09.2022 | AGRODAN s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš | |
| 252. | Nákup gélových pier 200 ks – prezent (október, mesiac úcty starším) | 191,99 | 27.09.2022 | National Pen Reklamné produkty, 80090 Bratislava 090 | |
| 253. | Plaketa – prezent pre HK a poslancov OZ pri príležitosti ukončenia volebného obdobia | 291,85 | 29.09.2022 | OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145, 93587 Santovka | |
| 254. | Vlajka obecná, vlajka SR | 79,99 | 29.09.2022 | OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145, 93587 Santovka | |
| 255. | Oprava plynového kotla v byte v bytovke | 295,00 | 03.10.2022 | Čajkaservis s.r.o. M. Rázusa 799/16 97201 Bojnice | |
| 256. | Mesačný paušálny poplatok za 9/2022 – pomoc psíkom | 45,00 | 03.10.2022 | OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok | |
| 257. | Výkon zodpovednej osoby za 10/2022 | 42,00 | 03.10.2022 | Osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice | |
| 258. | Elektrika DS – záloha na 10/2022 | 7,00 | 03.10.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | |
| 259. | Elektrika OcU – záloha na 10/2022 | 139,00 | 03.10.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | |
| 260. | Elektrika MŠ – záloha na 10/2022 | 77,00 | 03.10.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | |
| 261. | Plyn MŠ – záloha na 10/2022 | 246,00 | 03.10.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | |
| 262. | Plyn OcÚ – záloha na 10/2022 | 112,00 | 03.10.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | |
| 263. | Plyn MŠ – záloha na 10/2022 | 31,00 | 03.10.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | |
| 264. | Poplatok za služby pevnej siete v 9/2022 | 31,36 | 05.10.2022 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 265. | Servis + materiál za 9/2022 | 74,28 | 05.10.2022 | MeliTech Ján Meliško V.Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 266. | Tovar do MŠ Lipník za 9/2022 | 464,55 | 06.10.2022 | COOP Jednota SD A. Hlinku I. 437 97168 Prievidza | |
| 267. | Odber kuchynského odpadu z MŠ za 9/2022 | 21,60 | 07.10.2022 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín | |
| 268. | Odvoz KO za 9/2022 | 432,29 | 07.10.2022 | HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 269. | Dopravné výkony | 461,34 | 07.10.2022 | HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 270. | Nákup 120 ks stolové kalendáre (darček k mesiacu úcty starším) | 371,88 | 07.10.2022 | OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145, 93587 Santovka | |
| 271. | Odborná prehliadka plynového zariadenia na budove Lipník č. 35 | 150,00 | 07.10.2022 | Ing. Libor Guniš – REVEX, Kvetová 4 97201 Bojnice | |
| 272. | Za služby mobilnej siete v 9/2022 | 29,77 | 10.10.2022 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 273. | Odber BRO do Kompostárne Handlová | 309,47 | 10.10.2022 | HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 274. | Zneškodnenie odpadu na skládke | 408,45 | 10.10.2022 | HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 275. | Elektrika VO – vyúčtovanie | 73,27 | 10.10.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | |
| 276. | Outsourcing IT za 9/2022 | 72,00 | 11.10.2022 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 277. | Za služby v oblasti BOZP a OPP | 167,18 | 14.10.2022 | POZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza | |
| 278. | Nákup zemiakov do MŠ Lipník | 36,30 | 19.10.2022 | AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš | |
| 279. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb | 192,93 | 20.10.2022 | Komunálna poisťovňa, a. s. Štefánikova 17, 81105 Bratislava 1 | |
| 280. | Knižná publikácia : Miestna samospráva 7ks | 115,86 | 20.10.2022 | RVC Nitra Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra | |
| 281. | Oprava prípojky plynu | 1598,00 | Objednávka 18/2022 | 2010.2022 | Jozef Šimora PCHE – montáže Kostolná Ves 173 |
| 282. | Vyúčtovanie za vodu KD od 22.04.2022 do 13.10.2022 | 19,04 | 26.10.2022 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | |
| 283. | Vyúčtovanie za vodu cintorín | 22,01 | 26.10.2022 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | |
| 284. | Vyúčtovanie za vodu MŠ | 86,54 | 26.10.2022 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | |
| 285. | Vyúčtovanie za vodu – 7 b.j. | 296,26 | 26.10.2022 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | |
| 286. | Nákup plastového koša +príslušenstvo | 82,08 | 26.10.2022 | MEVA-SK Rožňava Krátka 574, 04951 Brzotín | |
| 287. | Mesačný paušálny poplatok – pomoc psíkom za 10/2022 | 45,00 | 02.11.2022 | OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok | |
| 288. | Výkon zodpovednej osoby za 11/2022 | 42,00 | 02.11.2022 | Osobnyudaj.sk – ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice | |
| 289. | Elektrika DS – 11/2022 | 7,00 | 02.11.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | |
| 290. | Elektrika OcU – 11/2022 | 139,00 | 02.11.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | |
| 291. | Elektrika MŠ – 11/2022 | 77,00 | 02.11.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | |
| 292. | Plyn RD č. 35 – 11/2022 | 59,00 | 02.11.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | |
| 293. | Plyn DS – 11/2022 | 31,00 | 02.11.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | |
| 294. | Plyn OcÚ – 11/2022 | 112,00 | 02.11.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | |
| 295. | Plyn MŠ – 11/2022 | 246,00 | 02.11.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | |
| 296. | Tovar – potraviny do MŠ Lipník za 10/2022 | 336,43 | 02.11.2022 | COOP Jednota SD A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza | |
| 297. | Servis+materiál za 10/2022 | 63,43 | 04.11.2022 | Ján Meliško – MeliTech V. Benedikta 208/22 97101 Prievidza | |
| 298. | Za služby pevnej siete za 10/2022 | 31,84 | 04.11.2022 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 299. | Pamätné plakety a ďakovné listy k ustanovujúcemu zasadnutiu OZ v Lipníku | 371,84 | 08.11.2022 | OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145 93587 Santovka | |
| 300. | Odvoz komunálneho odpadu za 10/2022 | 432,29 | 09.11.2022 | HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 301. | Zneškodnenie odpadu | 744,11 | 09.11.2022 | HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 302. | Dopravné výkony | 560,74 | 09.11.2022 | HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 303. | Odber BRO do kompostárne Handlová | 380,67 | 10.11.2022 | HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 304. | Ročná licencia KEO-WIN 2023 | 297,71 | 09.10.2022 | KEO s.r.o. Poľná 151/5, 99106 Záhorce | |
| 305. | Odber kuchynského odpadu za 10/2022 | 21,60 | 09.11.2022 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18 Trenčín | |
| 306. | Za služby mobilnej siete v 10/2022 | 30,54 | 10.11.2022 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 307. | Outsourcing IT za 10/2022 | 72,00 | 11.11.2022 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 308. | Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 | 57,60 | 11.11.2022 | SOFT GL, spol. s r.o. Levická 634/44 04011 Košice | |
| 309. | Odborná prehliadka plynových kotlov | 300,00 | 11.11.2022 | Čajkaservis s.r.o. M.Rázusa 799/16 97201 Bojnice | |
| 310. | Elektrina pri č. 41 | 92,50 | 14.11.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 311. | Občerstvenie na ustanovujúce zasadnutie OZ konané dňa 7.11.2022 | 106,00 | 15.11.2022 | Ján Korec – Catering Lúčna 12, 97101 Prievidza | |
| 312. | Kancelársky materiál a potreby | 222,51 | 15.11.2022 | DAFFER spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza | |
| 313. | Vianočné sviečky 30 ks | 204,00 | 16.11.2022 | Ráczko Tibor Lipník č. 251, 97232 | |
| 314. | Elektromontážne práce na VO a MR | 517,39 | 21.11.2022 | EL-MONT Babuliak Peter, Mostná č. 32, 97251 Handlová | |
| 315. | Kontrola požiarnotechnických zariadení | 138,00 | 23.11.2022 | BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C 97101 Prievidza | |
| 316. | Ohňostroj na Silvester | 131,60 | 29.11.2022 | EWO Team, s.r.o. Oldřichovice 869, 73961 Třinec | |
| 317. | Výkon zodpovednej osoby za 12/2022 | 42,00 | 01.12.2022 | Osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice | |
| 318. | Mesačný paušálny poplatok za 11/2022 – pomoc psíkom | 45,00 | 01.12.2022 | OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A 90201 Pezinok | |
| 319. | Čistiace potreby | 66,09 | 01.12.2022 | CORA GASTRO s.r.o. Traktorová 1, 05801 Poprad 1 | |
| 320. | Plyn MŠ – záloha na 12/2022 | 246,00 | 02.12.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 321. | Plyn OcÚ – záloha na 12/2022 | 112,00 | 02.12.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 322. | Plyn DS – záloha na 12/2022 | 31,00 | 02.12.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 323. | Plyn dom č. 35 – záloha na 12/2022 | 59,00 | 02.12.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 324. | Elektrina MŠ – záloha na 12/2022 | 77,00 | 02.12.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 325. | Elektrina DS – záloha na 12/2022 | 7,00 | 02.12.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 326. | Elektrina OcÚ – záloha na 12/2022 | 139,00 | 02.12.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 327. | AED – elektróda pre dospelých | 111,00 | 02.12.2022 | PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. Cabaj 504, 95117 Cabaj – Čápor | |
| 328. | Servis + materiál za 11/2022 | 266,98 | 05.12.2022 | Ján Meliško – MeliTech V.Benedikta 208/22 97101 Prievidza | |
| 329. | Služby pevnej siete za 11/2022 | 31,36 | 05.12.2022 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 330. | Tovar do jedálne MŠ za 11/2022 | 705,29 | 06.12.2022 | COOP Jednota SD A. Hlinku I. 437 97168 Prievidza | |
| 331. | Konzumné zemiaky 100 kg do MŠ Lipník | 68,20 | 07.12.2022 | AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš | |
| 332. | Predplatné – Obecné noviny na rok 2023 | 98,80 | 07.12.2022 | INPROST s.r.o. Smrečianska 29, 81105 Bratislava | |
| 333. | Odmer kuchynského odpadu za 11/2022 | 21,60 | 07.12.2022 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
| 334. | Dopravné výkony | 306,80 | 08.12.2022 | HATER-Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 335. | Zneškodnenie odpadu | 394,01 | 08.12.2022 | HATER-Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 336. | Odvoz komunálneho odpadu za 11/2022 | 432,29 | 08.12.2022 | HATER-Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 337. | Elektrika VO – vyúčtovanie | 95,92 | 08.12.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 338. | Nákup svetelnej výzdoby | 59,62 | 09.12.2022 | Euroelectronica.eu Korfantego 7, 42-600 Tarnowskie Góry | |
| 339. | Predplatné – Predškolská výchova a Vrabček | 22,30 | 09.12.2022 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica | |
| 340. | Obsluha ČOV za 14 mesiacov | 280,00 | 12.12.2022 | Pavol Bobok ml. Lipník č. 232 | |
| 341. | Za služby mobilnej siete za 11/2022 | 27,01 | 12.12.2022 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 342. | Outsourcing IT za 11/2022 | 72,00 | 12.12.2022 | Erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 343. | Odber odpadu – Kompost | 227,36 | 14.12.2022 | HATER-Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 344. | Nákup termosky 5 ks | 147,90 | 21.12.2022 | CORA GASTRO s.r.o. Traktorová 1, 05801 Poprad 1 | |
| Číslo faktúry | Predmet fakturačného plnenia | Hodnota plnenia s DPH v Eur | Identifik. súvisiacej zmluvy, objed-návky | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO) |
| 1/2021 | Členské na rok 2021 ZMOS | 95,57 | 08.01.20221 | ZMOS Bezručova 9 811 09 Bratislava | |
| 2/2021 | Členské na rok 2021 RVC | 150,00 | 08.01.2020 | RVC Nitra Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra | |
| 3/2021 | Nákup stravných lístkov 100 ks | 416,80 | 08.01.2021 | DOXX – stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina | |
| 4/2021 | Elektrina – záloha na 1/2021 | 105,09 | 11.01.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 5/2021 | Elektrina pri 41 – záloha na 1/2021 | 64,44 | 11.01.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 6/2021 | Plyn – záloha na 1/2021 | 292,72 | 11.01.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 7/2021 | Za služby pevnej siete v 12/2020 | 31,60 | 11.01.2021 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 8/2021 | Tovar do MŠ za 12/2020 | 252,04 | 11.01.2021 | COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
| 9/2021 | Outsourcing IT za 12/2020 | 51,60 | 11.01.2021 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 10/2021 | Servisno-materiálová zmluva za 12/2020 | 87,90 | 11.01.2021 | MeliTech V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 11/2021 | Za služby mobilnej siete v 12/2020 | 21,44 | 11.01.2021 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 12/2021 | Odvoz KO za 12/2020 | 448,37 | 11.01.2021 | HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 13/2021 | Zneškodnenie odpadu | 622,42 | 11.01.2021 | HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 14/2021 | Elektrina – vyúčtovanie | -150,97 | 11.01.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 15/2021 | Demontáž a montáž zrkadla na MK | 60,00 | 18.01.2021 | Značenie.sk, s.r.o. Východná 301/40, 97101 Prievidza | |
| 16/2021 | Odber kuchynského odpadu z MŠ za 11/2021 | 10,80 | 18.01.2021 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
| 17/2021 | Vyúčtovanie za elektrinu | 104,12 | 18.01.2021 | SSE a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | |
| 18/2021 | Elektrina – vyúčtovanie | 66,32 | 18.01.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 19/2021 | Plyn vyúčtovanie | -188,13 | 18.01.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 20/2021 | Nákup klinik box plastový 30 l | 199,20 | 21.01.2021 | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava Krátka 574, 04951 Brzotín | |
| 21/2021 | Aktualizácia programu na rok 2021 | 4,20 | 21.01.2021 | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava | |
| 22/2021 | Nádoba na odpad | 17,52 | 22.01.2021 | Obec Veľká Čausa, 97101 | |
| 23/2021 | Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník | 21,60 | 22.01.2021 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
| 24/2021 | Obedový špeciál – testovanie 23.01.2021 | 21,00 | 25.01.2021 | LAHôDKY-DANIELA M. Mišíka 402/27, Prievidza | |
| 25/2021 | Ročný poplatok Škôlka KOMENSKY plus | 9,00 | 25.01.2021 | KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice | |
| 26/2021 | Členský príspevok na rok 2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | ŽIAR MAS 367 97232 Chrenovec-Brusno | |
| 27/2021 | Tovar použitý k testovaní dňa 30.01.2021 | 26.01.2021 | 99,24 | ZVN Technologies s.r.o. Adlerova 828/5, 04022 Košice | |
| 28/2021 | Nákup stravných lístkov 100 ks | 26.01.2021 | 416,80 | DOXX stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356 01001 Žilina | |
| 29/2021 | Obedový špeciál testovanie 30.01.2021 | 24,36 | 01.02.2021 | LAHôDKY-DANIELA M. Mišíka 402/27, Prievidza | |
| 30/2021 | Tovar do MŠ | 223,13 | 02.02.2021 | COOP Jednota SD A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
| 31/2021 | Elektrina – záloha na 2/2021 | 92,36 | 03.02.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 32/2021 | Elektrina 41 – záloha na 2/2021 | 58,90 | 03.02.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 33/2021 | Plyn – záloha na 2/2021 | 275,23 | 03.02.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 34/2021 | Aktualizácia programov za rok 2021 – Topset | 114,00 | 05.03.2021 | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava | |
| 35/2021 | Za služby mobilnej siete v 1/2021 | 31,78 | 08.02.2021 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 36/2021 | Outsourcing IT | 51,60 | 08.02.2021 | Erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 37/2021 | Odvoz KO za 1/2021 | 456,89 | 09.02.2021 | HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 38/2021 | Zneškodnenie odpadu | 658,49 | 09.02.2021 | HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 39/2021 | Dopravné výkony | 119,09 | 09.02.2021 | HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 40/2021 | Obedový špeciál na testovanie 6.2.2021 | 24,36 | 09.02.2021 | Lahôdky-Daniela M. Mišíka 402/27, 97101 Prievidza | |
| 41/2021 | Odmeny zdravotníckym pracovníkom (testovanie) | 437,52 | 09.02.2021 | Nemocnica AGEL, s.r.o. Ulica SNP 26 97251 Handlová | |
| 42/2021 | Za služby pevnej siete v 1/2021 | 21,49 | 10.02.2021 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 43/2021 | Elektrina – vyúčtovanie | 64,25 | 10.02.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 44/2021 | 40 ks respirátorov, 10 ks overalov + doprava (testovanie) | 116,04 | 12.02.2021 | ZVN Technologies s.r.o. Adlerova 828/5, 04022 Košice | |
| 45/2021 | Servisno-materiálová zmluva za 1/2021 | 87,29 | 15.02.2021 | MeliTech Ján Meliško V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 46/2021 | Odvoz a likvidácia odpadovej vody 7 b. j. | 85,00 | 16.02.2021 | Tomáš Masarik TOMFEK Hviezdoslavova 1744/21, 97251 Handlová | |
| 47/2021 | Dodanie 60l nádoby na medicínsky odpad | 9,60 | 17.02.2021 | Obec Jalovec Mlynská 636 97231 Jalovec | |
| 48/2021 | Odmeny zdravotníckym pracovníkom (testovanie) | 446,62 | 17.02.2021 | Nemocnica AGEL, s.r.o. Ulica SNP 26 97251 Handlová | |
| 49/2021 | Respirátor FFP2 200 kusov + doprava | 126,00 | 22.01.2021 | Ing. Erik Felsen – TONNERRE Školská ulica 1/3, 951 06 Vinodol | |
| 50/2021 | Nádoba na biologický odpad 60 l | 15,08 | 22.02.2021 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Štvrť SNP 155/72, 91451 Trenčianske Teplice | |
| 51/2021 | Samsung Galaxy A20e – kúpna cena | 1,00 | 22.02.2021 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 52/2021 | Obedový špeciál na testovanie 20.02.2021 | 24,36 | 23.02.2021 | Lahôdky- Daniela, M. Mišíka 402/27, 97101 Prievidza | |
| 53/2021 | Čiastočný členský príspevok v ZMOHN za rok 2021 | 70,00 | 26.02.2021 | Združenie miest a obcí Hornej Nitry V. Clementisa 52, 97101 Prievidza | |
| 54/2021 | Nákup stravných lístkov 100 ks | 416,80 | 01.03.2021 | DOXX-stravné lístky Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 55/2021 | Obedový špeciál na testovanie dňa 27.02.2021 | 24,36 | 01.03.2021 | Lahôdky- Daniela, M. Mišíka 402/27, 97101 Prievidza | |
| 56/2021 | Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi | 24,00 | 02.03.2021 | RAABE Heydukova 12-14 81108 Bratislava | |
| 57/2021 | Tovar do MŠ Lipník | 234,11 | 03.03.2021 | COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
| 58/2021 | Plyn – záloha za 3/2021 | 275,23 | 03.03.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 59/2021 | Elektrina – záloha na 3/2021 | 92,36 | 03.03.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 60/2021 | Elektrina – záloha na 3/2021 – Lipník 41 | 58,90 | 03.03.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 61/2021 | Ročný aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce | 320,00 | 04.03.2021 | MAPA Slovakia Digital, s. r. o. Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava | |
| 62/2021 | Za vypracovanie projektovej dokumentácie „Pamätná izba Lipník“ | 550,00 | 04.03.2021 | Ing. Ingrid Blahová, SNP 15/9, 97231 Jalovec | |
| 63/2021 | Za služby pevnej siete v 2/2021 | 33,20 | 05.03.2021 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 64/2021 | Outsourcing IT | 86,40 | 05.03.2021 | Erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 65/2021 | Zneškodnenie odpadu | 494,90 | 08.03.2021 | HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 66/2021 | Odvoz komunálneho odpadu za 2/2021 | 456,89 | 08.03.2021 | HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 67/2021 | Dopravné výkony | 117,96 | 08.03.2021 | HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 68/2021 | Servisno-materiálová zmluva za 2/2021 | 80,16 | 08.03.2021 | MeliTech Ján Meliško V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 69/2021 | Za služby mobilnej siete v 2/2021 | 24,48 | 10.03.2021 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 70/2021 | Elektrina – vyúčtovanie | 46,20 | 11.03.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 71/2021 | Prezentácia v projekte – Poznávacia maľovanka regiónu | 336,00 | 15.03.2021 | Zirek group, s.r.o. Nábrežie slobody 538/33, 02001 Púchov | |
| 72/2021 | Nákup respirátorov 100 ks | 50,90 | 17.03.2021 | MARTINA s.r.o. Somolického 6/768, 03901 Turčianske Teplice | |
| 73/2021 | Odmeny zdravotníckym pracovníkom (testovanie) | 1 159,42 | 18.03.2021 | Nemocnica AGEL, s.r.o. Ulica SNP 26 97251 Handlová | |
| 74/2021 | Elektromontážne práce na VO + demontáž vianočnej výzdoby | 1191,81 | 18.03.2021 | El-MONT Peter Babuljak, Mostná 32, 97251 Handlová | |
| 75/2021 | Digitálne spracovanie údajov LPIS, daňová tabuľka | 150,00 | 18.03.2021 | MAPA Slovakia Digital, s.r.o. Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava | |
| 76/2021 | Nákup konzumných zemiakov do MŠ 50 kg | 15,40 | 18.03.2021 | AGRODAN s.r.o. Okružná 117, 972 41 KOŠ | |
| 77/2021 | Kancelárske potreby a materiál | 225,75 | 23.03.2021 | DAFFER spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza | |
| 78/2021 | Montáž kanalizácie | 436,37 | 24.03.2021 | Pavol Bobok ml. Lipník č. 232, 97232 | |
| 79/2021 | Odber kuchynského odpadu | 10,80 | 24.03.2021 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
| 80/2021 | Nákup stravných lístkov 50 ks | 212,00 | 29.03.2021 | DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina | |
| 81/2021 | Nákup kancelárskych potrieb a materiálu | 50,84 | 01.04.2021 | DAFFER spol. s r. o. Včelárska 1 97101 Prievidza | |
| 82/2021 | Plyn – záloha na 4/2021 | 275,23 | 01.04.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 83/2021 | Elektrina – záloha na 4/2021 | 92,36 | 01.04.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 84/2021 | Elektrina 41 – záloha na 4/2021 | 58,90 | 01.04.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 85/2021 | Potvrdenie pre audítora | 60,00 | 06.04.2021 | Prima banka, centrála Žilina Hodžova 11 01011 Žilina | |
| 86/2021 | Za služby pevnej siete v 3/2021 | 37,20 | 07.04.2021 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 87/2021 | Servis+materiál na kopírovacích a tlačiarenských prístrojoch | 154,16 | 08.04.2021 | Ján Meliško MeliTech V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 88/2021 | Konzumné zemiaky do materskej školy | 15,40 | 12.04.2021 | Agrodan, s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš | |
| 89/2021 | Vlajka obecná + pero s potlačou | 289,39 | 12.04.2021 | Jozef Smrhola – Olymp Madarovska 145, 93587 Santovka | |
| 90/2021 | Dopravné výkony – čistenie miestnych komunikácií | 363,17 | 12.04.2021 | HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 91/2021 | Dopravné výkony | 55,01 | 12.04.2021 | HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 92/2021 | Zneškodnenie odpadu | 839,78 | 12.04.2021 | HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 93/2021 | Odvoz komunálneho odpadu za 3/2021 | 456,89 | 12.04.2021 | HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 94/2021 | Kontrola komínov | 165,00 | 12.04.2021 | Peter Čuga – Kominár, Kútovská 940/11 Prievidza 97101 | |
| 95/2021 | Outsourcing IT | 51,60 | 12.04.2021 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 96/2021 | Služby mobilnej siete za 3/2021 | 25,12 | 12.04.2021 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 97/2021 | Služby v oblasti bezpečnosti práce | 162,00 | 14.04.2021 | BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza | |
| 98/2021 | Mandátny certifikát na 3 roky | 105,00 | 14.04.2021 | Disig, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava | |
| 99/2021 | Aplikácia do mobilu pre potreby MŠ | 176,40 | 14.04.2021 | BROS Computing. s.r.o. Zádubnice 169, 01003 Žilina | |
| 100/2021 | Elektrina – vyúčtovanie | 42,07 | 14.04.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 101/2021 | Stop hniezdo | 36,00 | 19.04.2021 | G.B.S. s.r.o. Liptovský Trnovec 126 03101 Liptovský Mikuláš | |
| 102/2021 | Poistné Firma & Ochrana | 880,64 | 19.04.2021 | Uniqa poisťovňa, a. s. Krasovského 15, 85101 Bratislava | |
| 103/2021 | Odvoz kuchynského odpadu z MŠ za 3/2021 | 21,60 | 21.04.2021 | INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 97101 Trenčín | |
| 104/2021 | Konzumné zemiaky do MŠ | 15,40 | 21.04.2021 | Agrodan, s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš | |
| 105/2021 | Vyúčtovanie za vodu – cintorín | 1,44 | 21.04.2021 | StVPS, a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | |
| 106/2021 | Vyúčtovanie za vodu – Materská škola | 90,79 | 22.04.2021 | StVPS, a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | |
| 107/2021 | Vyúčtovanie za vodu – Bytový dom | 321,38 | 22.04.2021 | StVPS, a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | |
| 108/2021 | Vyúčtovanie za vodu – kultúrny dom | 12,97 | 22.04.2021 | StVPS, a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | |
| 109/2021 | Nákup LED trubíc – 15 ks | 430,20 | 23.04.2021 | ab-com s. r. o. M. Rázusa 4795/34, 95501 Topoľčany | |
| 110/2021 | Zber a zneškodnenie odpadu z testovania na COVID 19 | 228,00 | 26.04.2021 | ZMOHN V. Clementisa 52, 97101 Prievidza | |
| 111/2021 | Nákup stravných lístkov 110 ks | 457,76 | 27.04.2021 | DOXX stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 112/2021 | Nákup asfaltového penetračného laku + štetec | 16,66 | 03.05.2021 | Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná ul. 6 01001 Žilina | |
| 113/2021 | Plyn – záloha na 5/2021 | 275,23 | 03.05.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 114/2021 | Elektrina – záloha na 5/2021 | 92,36 | 03.05.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 115/2021 | Elektrina 41 – záloha na 5/2021 | 58,90 | 03.05.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 116/2021 | Tovar do MŠ za 3/2021 | 480,65 | 04.05.2021 | COOP Jednota SD Prievidza A. Hlinku I. 437 | |
| 117/2021 | Za služby pevnej siete v 4/2021 | 31,87 | 04.05.2021 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 118/2021 | Tovar do MŠ za 4/2021 | 538,65 | 04.05.2021 | COOP Jednota SD Prievidza A. Hlinku I. 437 | |
| 119/2021 | Za služby mobilnej siete v 4/2021 | 25,68 | 10.05.2021 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 120/2021 | Servis + materiál pre kopírovacie a rozmnožovacie stroje za 4/2021 | 251,50 | 10.05.2021 | Ján Meliško – MeliTech V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 121/2021 | Zneškodnenie odpadu | 906,02 | 10.05.2021 | HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 122/2021 | dopravné výkony | 265,51 | 10.05.2021 | HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 123/2021 | odvoz komunálneho odpadu za 4/2021 | 456,89 | 10.05.2021 | HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 124/2021 | Outsourcing IT | 51,60 | 11.05.2021 | Erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, Bojnice 97201 | |
| 125/2021 | Tovar do MŠ Lipník za 5/2021 | 210,97 | 11.05.2021 | COOP Jednota SD Prievidza A. Hlinku I. 437 | |
| 126/2021 | Elektrina – vyúčtovanie | 25,35 | 12.05.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 127/2021 | Prevádzkové výdavky SOU za rok 2021 | 369,60 | 18.05.2021 | MsÚ Handlová Námestie baníkov 7, 97251 Handlová | |
| 128/2021 | Komponenty na detské ihrisko | 1372,38 | 17.05.2021 | ENERCOM s.r.o. Novozámocká 102, 94905 Nitra | |
| 129/2021 | Webhosting – www.lipnik.sk | 38,29 | 17.05.2021 | LUNETA s.r.o. Pribišova 47, 84105 Bratislava | |
| 130/2021 | Odvoz stavebného odpadu z nelegálnej skládky | 966,54 | 19.05.2021 | STAVIS Prievidza spol. s r.o. Skladová 1B 97101 Prievidza | |
| 131/2021 | Odber kuchynského odpadu za 4/2021 | 21,60 | 19.05.2021 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
| 132/2021 | Konzumné zemiaky do MŠ | 15,40 | 20.05.2021 | Agrodan, s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš | |
| 133/2021 | Nákup stravných lístkov 100 ks | 416,80 | 26.05.2021 | DOXX stravné lístky Kálov 356, 01001 Žilina | |
| 134/2021 | Nákup medailí na cyklistické preteky | 22,18 | 31.05.2021 | Firma Košík – siete s.r.o. Detvianska 6, 94067 Nové Zámky | |
| 135/2021 | Vozík na truhlu + zamatová dekorácia na vozík | 565,00 | 31.05.2021 | KASTEX TECHNIKA s.r.o. Strojnícka 5, 08006 Prešov | |
| 136/2021 | Pastelky v kartónovej krabičke, box na potraviny, plastová fľaša | 213,10 | 01.06.2021 | Zirek group, s.r.o. Nábrežie slobody 538/33 02001 Púchov | |
| 137/2021 | Tovar do MŠ Lipník za 5/2021 | 395,48 | 02.06.2021 | COOP Jednota SD Prievidza A. Hlinku I. 437 | |
| 138/2021 | Elektrina – záloha na 6/2021 | 92,36 | 02.06.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 139/2021 | Elektrina 41 – záloha na 6/2021 | 58,90 | 02.06.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 140/2021 | Plyn – záloha na 6/2021 | 275,23 | 02.06.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 141/2021 | Za služby pevnej siete v 5/2021 | 31,36 | 04.06.2021 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 142/2021 | Nákup zemiakov do MŠ | 15,40 | 04.062021 | AGRODAN s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš | |
| 143/2021 | Servis + materiál za máj 2021 | 81,85 | 07.06.2021 | MeliTech Ján Meliško, Ulica V. Benedikta 208/22, Prievidza | |
| 144/2021 | Outsourcing IT za 5/2021 | 51,60 | 08.06.2021 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 145/2021 | Elektrina – vyúčtovanie | 13,02 | 09.06.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 146/2021 | Dopravné výkony | 117,17 | 09.06.2021 | HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 147/2021 | Za služby mobilnej siete v 5/2021 | 24,37 | 09.06.2021 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 148/2021 | Odvoz KO za 5/2021 | 456,89 | 10.06.2021 | HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 149/2021 | Zneškodnenie odpadu | 775,42 | 10.06.2021 | HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 150/2021 | Preprava detí MŠ do ZOO Bojnice ku dňu detí | 80,00 | 14.06.2021 | SAD Prievidza Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza | |
| 151/2021 | Zber odpadu v k. ú. obce Koš – Máj 2021 | 316,80 | 14.06.2021 | Košovská stavebná činnosť, s.r.o. Víťazstva, 791 41 Koš | |
| 152/2021 | Pokládka zámkovej dlažby 70 m2 | 2300,00 | 16.06.2021 | E+G STAV s.r.o. Včelárska 1F, Prievidza | |
| 153/2021 | Štiepkovanie BRO | 216,38 | 18.06.2021 | HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 154/2021 | Servisná prehliadka auta DHZ – TN164EF | 300,00 | 18.06.2021 | SPAREX SK spol. s r. o. Horné Ozorovce 298 Bánovce nad Bebravou | |
| 155/2021 | Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník | 21,60 | 22.06.2021 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
| 156/2021 | Buton – odznak 70 ks pre deti na Športovo-branný deň | 51,24 | 23.06.2021 | Firma KOŠÍK – siete s.r.o. Detvianska 6 94067 Nové Zámky | |
| 157/2021 | Členské na rok 2021 | 560,00 | 24.06.2021 | ZMOS Bezručova 9, 81109 Bratislava | |
| 158/2021 | Vypracovanie projektu elektorinštalácie – Pamätná izba Lipník | 170,00 | 25.06.2021 | EL-Projekt s.r.o. Pod Hrádkom 27/A, 97101 Prievidza | |
| 159/2021 | Umiestnenie kontajnerov v obci za r. 2021 | 60,00 | 25.06.2021 | TextilEco, a.s. Tolstého 5, 911 06 Bratislava | |
| 160/2021 | Nákup stravných lístkov 100 ks | 416,80 | 28.06.2021 | DOXX – stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina | |
| 161/2021 | Audit na r. 2020 | 654,00 | 29.06.2021 | Ing. Milena Korcová, Májová 50 96681 Žarnovica | |
| 162/2021 | Potraviny – tovar do školskej jedálne MŠ Lipník | 552,78 | 01.07.2021 | COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
| 163/2021 | Zemiaky konzumné 50 kg | 15,40 | 02.07.2021 | AGRODAN s.r.o. Okružná 117, 972 41 KOŠ | |
| 164/2021 | Za služby pevnej siete v mesiaci 6/2021 | 31,86 | 06.07.2021 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 165/2021 | Služobná rovnošata pánska pre člena DHZ | 160,00 | 06.07.2021 | DPO SR Kutuzovova 17, 83103 Bratislava | |
| 166/2021 | Prenájom nafukovacej šmýkačky na ŠBD | 300,00 | 06.07.2021 | MAURI s.r.o. SNP 62/15 97251 Handlová | |
| 167/2021 | Odborná prehliadka plynových kotlov v 7 b. j. | 265,00 | 06.07.2021 | Čajkaservis s.r.o. Martina Rázusa 799/16 97201 Bojnice | |
| 168/2021 | Outsourcing IT v 6/2021 | 51,60 | 07.07.2021 | ERPE servis SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 169/2021 | Elektrina – Lipník 41 na 7/2021 | 58,90 | 07.07.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 170/2021 | Elektrina – záloha na 7/2021 | 92,36 | 07.07.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 171/2021 | Plyn – záloha na 7/2021 | 275,23 | 07.07.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 172/2021 | Vyvetvovač | 499,00 | 09.07.2021 | URBIS – predaj a servis s.r.o. Šumperská 50, 97101 Prievidza | |
| 173/2021 | Tlačivá do MŠ | 43,06 | 09.07.2021 | Nomiland sr.o. Magnezitárska 11, 04013 Košice | |
| 174/2021 | Za služby mobilnej siete v 6/2021 | 26,07 | 09.07.2021 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 175/2021 | Elektrina – vyúčtovanie | 1,04 | 12.07.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 176/2021 | Pracovné odevy pre DHZ Lipník | 451,50 | 12.07.2021 | RHEA SK, s.r.o. Lipová 8, 97251 Handlová | |
| 177/2021 | Odvoz KO za 6/2021 | 418,81 | 13.07.2021 | HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 178/2021 | Dopravné výkony | 304,55 | 13.07.2021 | HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 179/2021 | Zneškodnenie odpadu | 1138,80 | 13.07.2021 | HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 180/2021 | Uloženie BIO odpadu v Kompostárni Handlová | 103,09 | 14.07.2021 | HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 181/2021 | Tlačivá do MŠ Lipník | 14,16 | 14.07.2021 | ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica | |
| 182/2021 | Defibrilátor pre dospelých 1 ks | 103,20 | 14.07.2021 | PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. Cabaj 504, 951 17 Cabaj-Čápor | |
| 183/2021 | Za služby v oblasti BOZP | 162,00 | 15.07.2021 | BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza | |
| 184/2021 | Odber kuch. odpadu z MŠ Lipník z a6/2021 | 21,60 | 19.07.2021 | INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
| 185/2021 | Nákup konzumných zemiakov do školskej jedálne 30 kg | 19,80 | 19.07.2021 | AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš | |
| 186/2021 | Licenčné poplatky na jeden rok | 110,88 | 26.07.2021 | 3W Slovakia, s.r.o. Melčice 589, 91305 Melčice Lieskové | |
| 187/2021 | Nákup stravných lístkov 100 ks | 416,80 | 27.07..2021 | DOXX stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 188/2021 | Nákup kalového čerpadla | 113,85 | 29.07.2021 | PROFES GROUP s.r.o. Brněnská 51, 69501 Hodonín | |
| 189/2021 | Odmena za licenciu na verejné použitie | 20,40 | 30.07.2021 | SOZA Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 | |
| 190/2021 | Plyn – záloha na 8/2021 | 275,23 | 02.08.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 191/2021 | Elektrina – záloha na 8/2021 | 92,36 | 02.08.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 192/2021 | Elektrina – záloha, dom č. 41 – na 8/2021 | 58,90 | 02.08.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 193/2021 | Za služby pevnej siete v 7/2021 | 31,36 | 04.08.2021 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 194/2021 | Potravinový tovar do MŠ Lipník za 7/2021 | 185,29 | 04.08.2021 | COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
| 195/2021 | Outsourcing IT za 7/2021 | 51,60 | 05.08.2021 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 196/2021 | Pomôcky pre DHZ Lipník | 1013,76 | 05.08.2021 | FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26, 03608 Martin | |
| 197/2021 | Pracovné pomôcky na varenie do MŠ Lipník | 64,50 | 09.08.2021 | PROFI VISION s.r.o. Seberíniho 8 82103 Bratislava | |
| 198/2021 | Elektrina – vyúčtovanie | 4,21 | 09.08.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 199/2021 | Za služby mobilnej siete v 7/2021 | 24,59 | 09.08.2021 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 200/2021 | Odber a uloženie BIO odpadu | 114,40 | 10.08.2021 | HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 201/2021 | Zneškodnenie odpadu | 583,39 | 10.08.2021 | HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 202/2021 | Odvoz KO za 7/2021 | 418,81 | 10.08.2021 | HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 203/2021 | Dopravné výkony | 178,40 | 10.08.2021 | HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 204/2021 | Odber kuchynského odpadu z MŠ | 21,60 | 13.08.2021 | INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
| 205/2021 | Kurz prvej pomoci pre 8 osôb | 200,00 | 17.08.2021 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Trnavská cesta 8/A, 82005 Bratislava | |
| 206/2021 | Mobilná registračná služba | 130,80 | 22.08.2021 | BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 01003 Žilina | |
| 207/2021 | Mandátny certifikát | 30,40 | 22.08.2021 | Disig, a.s. Záradnícka 151, 82108 Bratislava | |
| 208/2021 | Kontrola bezpečnosti detského ihriska MŠ Lipník | 193,20 | 22.08.2021 | EKOTEC spol. s r.o. , Lamačská cesta 20, 84103 Bratislava | |
| 209/2021 | Zemné práce | 120,00 | 22.08.2021 | TOMFEK STAV s.r.o. Hviezdoslavova 1744/21, Handlová | |
| 210/2021 | Poistné malých a veľkých podnikateľov – Materská škola Lipník | 63,35 | 30.08.2021 | Kooperatíva poisťovňa, a. s. Štefanovičova 4, 81623 Bratislava | |
| 211/2021 | Nákup stravných lístkov 120 ks | 498,72 | 03.09.2021 | DOXX stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina | |
| 212/2021 | Elektrina pri 41 – záloha na 9/2021 | 58,90 | 03.09.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 213/2021 | Elektrina – záloha na 9/2021 | 92,36 | 03.09.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 214/2021 | Plyn – záloha na 9/2021 | 275,23 | 03.09.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 215/2021 | Tyvek (ústrižky) – vstupenky na akciu 500 ks | 23,39 | 03.09.2021 | IDSYS s.r.o. Mlynská 2238 93401 Levice | |
| 216/2021 | Ponukový balík | 7,00 | 03.09.2021 | NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11, 04013 Košice | |
| 217/2021 | Poplatok za pevnú linku za 8/2021 | 31,36 | 06.09.2021 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 218/2021 | Tovar do materskej školy za 8/2021 | 454,81 | 06.09.2021 | COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
| 219/2021 | Servis kopírovacích strojov za 8/2021 | 78,68 | 09.09.2021 | MeliTech V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 220/2021 | Outsourcing IT za 8/2021 | 51,60 | 09.09.2021 | eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 221/2021 | Poplatok za mobilné služby v 8/2021 | 26,69 | 09.09.2021 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 222/2021 | Dopravné výkony | 244,66 | 09.09.2021 | HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 223/2021 | Odber a uloženie BIO odpadu | 149,23 | 09.09.2021 | HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 224/2021 | Zneškodnenie odpadu | 1329,90 | 09.09.2021 | HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 225/2021 | Odvoz komunálneho odpadu za 8/2021 | 418,81 | 09.09.2021 | HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 226/2021 | Elektrina – vyúčtovanie | 13,71 | 13.09.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 227/2021 | OOPP – nákup | 68,62 | 16.09.2021 | pre Vás, s.r.o. Hviezdoslavova 524/58, 92521 Sládkovičovo | |
| 228/2021 | Aktualizácia programu školskej jedálne na 1 rok | 48,00 | 21.09.2021 | SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 04013 Košice | |
| 229/2021 | Konzumné zemiaky 100 kg do materskej školy | 39,60 | 21.09.2021 | AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš | |
| 230/2021 | Nákup stravných lístkov – 50 ks | 212,00 | 27.09.2021 | DOXX -stravné lístky Kálov 356, 01001 Žilina | |
| 231/2021 | Služby v oblasti BOZP za obdobie 2021/07 do 2021/09 | 162,00 | 29.09.2021 | BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza | |
| 232/2021 | Plyn – záloha na 10/2021 | 275,23 | 04.10.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 233/2021 | Elektrina – záloha na 10/2021 Lipník41 | 58,90 | 04.10.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 234/2021 | Elektrina – záloha na 10/2021 | 92,36 | 04.10.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 235/2021 | Tovar do MŠ za 9/2021 | 233,20 | 04.10.2021 | COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 97101 Prievidza | |
| 236/2021 | Nákup stavebného materiálu | 27,95 | 05.10.2021 | Stavebniny DEK, s.r.o. Kamenná ul. 6 01001 Žilina | |
| 237/2021 | Za služby pevnej siete v 9/2021 | 31,74 | 05.10.2021 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 238/2021 | Murárske práce + materiál | 806,72 | 06.10.2021 | DOŠPA stav s.r.o. Pionierska 387/6, 97213 Nitrianske Pravno | |
| 239/2021 | Za služby mobilnej siete v 9/2021 | 24,54 | 11.10.2021 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 240/2021 | Stavebné práce (chodníky na cin- toríne | 29478,78 | 11.10.2021 | STRABAG s.r.o. Mlynské nivy 61/A Sk – 82518 Bratislava | |
| 241/2021 | Elektrina – vyúčtovanie | 27,76 | 11.10.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 242/2021 | Odvoz komunálneho odpadu za 9/2021 | 418,81 | 11.10.2021 | HATER-Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 243/2021 | Zneškodnenie odpadu na skládke | 347,64 | 11.10.2021 | HATER-Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 244/2021 | Uloženie BIO odpadu | 287,40 | 11.10.2021 | HATER-Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 245/2021 | Dopravné výkony | 474,21 | 11.10.2021 | HATER-Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 246/2021 | Outsourcing IT za 9/2021 | 51,60 | 13.10.2021 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, Bojnice | |
| 247/2021 | Servisno-materiálová zmluva za jún 2021 | 86,41 | 18.10.2021 | MeliTech Ján Meliško, Ulica V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 248/2021 | Servisno-materiálová zmluva za 7/2021 | 101,11 | 18.10.2021 | MeliTech Ján Meliško, Ulica V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 249/2021 | Kúpa pozemku pod cestou | 157,50 | 18.10.2021 | Libuša Dubská Lipník č. 114 97232 | |
| 250/2021 | Vyúčtovanie za vodu – 7 b.j. | 306,85 | 20.10.2021 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | |
| 251/2021 | Vyúčtovanie za vodu – KD+OCÚ | 16,00 | 20.10.2021 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | |
| 252/2021 | Vyúčtovanie za vodu – cintorín | 17,45 | 20.10.2021 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | |
| 253/2021 | Odber kuchynského odpadu z MŠ za 9/2021 | 21,60 | 20.10.2021 | INTA s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín | |
| 254/2021 | Vyúčtovanie za vodu MŠ | 104,71 | 22.10.2021 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | |
| 255/2021 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – zmluva č. 6812917524 | 185,87 | 27.10.2021 | Komunálna poisťovňa a. s. Štefánikova 17, 81105 Bratislava | |
| 256/2021 | Nákup stravných lístkov 100 ks | 416,80 | 26.10.2021 | DOXX – stravné lístky, Kálov 356 010 01 Žilina | |
| 257/2021 | Nákup respirátora 200 ks | 85,20 | 28.10.2021 | Kandelária SK s.r.o. Kubačova 1/A, Bratislava | |
| 258/2021 | Nákup vitamínov pre dôchodcov | 465,75 | 29.10.2021 | GymBeam s.r.o. Rastislavova 93, 04001 Košice | |
| 259/2021 | Darčekové taštičky papierové 250 ks | 29,98 | 29.10.2021 | Hedonia, s.r.o. Dvorčianska 74 94901 Nitra | |
| 260/2021 | Záloha za plyn na 11/2021 | 275,23 | 02.11.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 261/2021 | Záloha za elektrinu na 11/2021 | 92,36 | 02.11.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 262/2021 | Záloha za elektrinu na 11/2021 Lipník č. 41 | 58,90 | 02.11.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 263/2021 | Nákup tovaru do materskej školy v 10/2021 | 414,52 | 04.11.2021 | COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
| 264/2021 | Poplatok za služby – pevná linka | 31,36 | 05.11.2021 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 265/2021 | Oprava kovanej brány na cintoríne v Lipníku | 80,00 | 05.11.2021 | Ján Kaniansky, s.r.o. Ligetská 1812/31, 97251 Handlová | |
| 266/2021 | Nákup stavebného materiálu | 19,06 | 08.11.2021 | Stavebniny DEK, s.r.o. Kamenná ul. 6 Žilina | |
| 267/2021 | Za služby mobilnej siete v 10/2021 | 24,25 | 09.11.2021 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 268/2021 | Outsourcing IT za 10/2021 | 51,60 | 09.11.2021 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 269/2021 | Dopravné výkony | 433,25 | 10.11.2021 | HATER – Handlová spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová | |
| 270/2021 | Elektrina – vyúčtovanie | 38,78 | 10.11.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 271/2021 | Servisno-materiálová zmluva za 10/2021 | 66,54 | 10.11.2021 | Ján Meliško, MeliTech V.Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 272/2021 | Odvoz KO za 10/2021 | 418,81 | 11.11.2021 | HATER-Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 273/2021 | Zneškodnenie odpadu na skládke | 632,77 | 11.11.2021 | HATER-Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 274/2021 | odber a uloženie BIO odpadu | 143,26 | 11.11.2021 | HATER-Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 275/2021 | Servisno-materiálová zmluva za stroj v 9/2021 | 89,57 | 11.11.2021 | MeliTech, V. Benedikta 208/22, Prievidza | |
| 276/2021 | Oprava na vodoinštalácii | 74,50 | 19.11.2021 | Pavol Bobok ml. Lipník č. 232 | |
| 277/2021 | Nákup kancelárskeho materiálu | 57,70 | 19.11.2021 | DAFFER spol. s r. o. Včelárska 1 97101 Prievidza | |
| 278/2021 | Ročná licencia KEO-WIN 2022 | 248,09 | 19.11.2021 | KEO, s.r.o. Poľná 151/5, 991 06 Záhorce | |
| 279/2021 | Odber a uloženie BIO odpadu | 126,87 | 19.11.2021 | HATER-Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 280/2021 | Kontrola požiarnotechnických zariadení | 102,12 | 22.11.2021 | BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza | |
| 281/2021 | Nákup konzumných zemiakov do MŠ | 47,30 | 22.11.2021 | Agrodan, s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš | |
| 282/2021 | Obsluha ČOV v období 8/2020 až 10/2021 | 300,00 | 29.11.2021 | Pavol Bobok ml. Lipník č. 232 | |
| 283/2021 | Nákup stravných lístkov | 252,96 | 29.11.2021 | DOXX stravné lístky, Kálov 356, 01001 Žilina | |
| 284/2021 | Nákup antigénových testov 20 ks | 93,90 | 30.11.2021 | Genus Pharma s.r.o. Bystrická 901, 96681 Žarnovica | |
| 285/2021 | Polohopisný a výškopisný plán Obec Lipník | 1920,00 | 01.12.2021 | GEOmark, s.r.o. G. Švéniho 6 97101 Prievidza | |
| 286/2021 | Odber kuchynského odpadu | 21,60 | 01.12.2021 | INTA s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín | |
| 287/2021 | Elektrina – záloha na 12/2021 | 58,90 | 02.12.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 288/2021 | Elektrina – záloha na 12/2021 | 92,36 | 02.12.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 289/2021 | Plyn – záloha na 12/2021 | 275,23 | 02.12.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 290/2021 | Tovar do MŠ | 297,81 | 02.12.2021 | COOP Jednota A. Hlinku I. 437 97101 Prievidza | |
| 291/2021 | Odvoz a likvidácia odpadovej vody v 7 b.j. | 85,00 | 03.12.2021 | Tomáš Masarik TOMFEK Hviezdoslavova 1744/21, Handlová | |
| 292/2021 | Poplatok za pevnú linku v 11/2021 | 31,60 | 06.12.2021 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 293/2021 | Servisno-materiálová zmluva za 11/2021 | 143,33 | 06.12.2021 | MeliTech V. Benedikta 208/22 Prievidza | |
| 294/2021 | Outsourcing IT za 11/2021 | 51,60 | 08.12.2021 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9 Bojnice | |
| 295/2021 | Predplatné – Obecné noviny na rok 2022 | 98,80 | 08.12.2021 | INPROST s.r.o. Smrečianska 29 Bratislava | |
| 296/2021 | Elektrina – vyúčtovanie | 44,16 | 09.12.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 297/2021 | Zneškodnenie odpadu | 535,74 | 09.12.2021 | HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, Handlová | |
| 298/2021 | Odvoz komunálneho odpadu za 11/2021 | 418,81 | 09.12.2021 | HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, Handlová | |
| 299/2021 | Dopravné výkony | 322,11 | 09.12.2021 | HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, Handlová | |
| 300/2021 | Za služby mobilnej siete v 11/2021 | 24,10 | 09.12.2021 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 301/2021 | Predplatné Právo pre ROPO a OBCE | 99,00 | 13.12.2021 | Woters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2 | |
| 302/2021 | Odber a uloženie BIO odpadu | 72,50 | 13.12.2021 | HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, Handlová | |
| 303/2021 | Stavebné práce – Prekrytie chodníka pri MŠ v obci Lipník | 1620,10 | 16.12.2021 | STAVIS – Prievidza spol. s r.o. Skladova 1B 97101 Prievidza | |
| 304/2021 | Realizácie verejného obstarávania – výber dodávateľa plynu | 360,00 | 17.12.2021 | CEVEO, s.r.o Lipovník 94, 95601 | |
| Číslo faktúry | Predmet fakturačného plnenia | Hodnota plnenia s DPH v Eur | Identifikácia súvisiacej zmluvy, objednávky | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO) |
| 1/2020 | Hračky pre deti do MŠ Lipník | 184,80 | Objednávka č. 2191437-Do | 07.01.2020 | Baribal s.r.o. Kežmarská cesta 2134/21, 05401 Levoča |
| 2/2020 | Členské na rok 2020 | 150,00 | 07.01.2020 | RVC Nitra Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra | |
| 3/2020 | Členské na rok 2020 | 89,43 | 07.01.2020 | ZMOS Bezručova 9, 81109 Bratislava | |
| 4/2020 | Odber kuchynského odpadu | 21,60 | 07.012020 | INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
| 5/2020 | Outsourcing IT | 214,56 | 07.01.2020 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97101 Bojnice | |
| 6/2020 | Látka a molitan na podsedáky do Domu smútku | 144,00 | 07.01.2020 | Andrea Zimová, AMITEX, Lipník 212, 97232 | |
| 7/2020 | Tovar do školskej jedálne MŠ Lipník | 227,48 | 07.01.2020 | COOP Jednota SD A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
| 8/2020 | Za služby pevnej siete v mesiaci 12/2019 | 34,39 | 07.01.2020 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 9/2020 | Elektrina – záloha na 1/2020 | 98,76 | 07.01.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
| 10/2020 | Plyn – záloha na 1/2020 | 271,16 | 07.01.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
| 11/2020 | Elektrina – záloha na 1/2020 – Lipník 41 | 71,92 | 07.01.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
| 12/2020 | Nákup stravných lístkov 110 ks | 457,76 | 07.01.2020 | DOXX stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina | |
| 13/2020 | Servis + kanc. papier | 42,36 | 09.01.2020 | MeliTech – Ján Meliško, V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 14/2020 | Dopravné výkony pri zvoze NO | 20,50 | 09.01.2020 | HATER spol. s r.o. Piotočná 20, 97251 Handlová | |
| 15/2020 | Odvoz KO za 12/2019 | 436,66 | 10.01.2020 | HATER spol. s r.o. Piotočná 20, 97251 Handlová | |
| 16/2020 | Zneškodnenie odpadu | 660,68 | 10.01.2020 | HATER spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 17/2020 | za služby mobilnej siete v mesiaci 12/2020 | 33,51 | 10.01.2020 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 18/2020 | Montážne práce na verejnom osvetlení a miestnom rozhlase | 1 147,16 | 13.01.2020 | EL-MONT Peter Babuljak, Mostná 32 97251 Handlová | |
| 19/2020 | Členský príspevok ZMOHN na rok 2020 | 130,75 | 13.01.2020 | ZMOHN V.Clementisa 52, 97101 Prievidza | |
| 20/2020 | Kúpa pozemku | 115,50 | 13.01.2020 | Helena Boboková, Lipník č. 208, 97232 | |
| 21/2020 | Elektrina – vyúčtovanie za rok 2019 – OcÚ, DS, MŠ | 100,48 | 15.01.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
| 22/2020 | Elektrina – vyúčtovanie za rok 2019 – VO | 77,37 | 15.01.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
| 23/2020 | Odber kuchynského odpadu za 12/2019 | 21,60 | 16.01.2020 | INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
| 24/2020 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny – odberné miesto 7b.j. | -289,98 | 17.01.2020 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | |
| 25/2020 | Plyn – vyúčtovanie za rok 2019 | 242,92 | 20.01.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
| 26/2020 | Aktualizácia programu topset | 4,20 | 23.01.2020 | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, 90031 Stupava | |
| 27/2020 | Nákup stravných lístkov 100 ks | 416,80 | 27.01.2020 | DOXX stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina | |
| 28/2020 | Členský príspevok na rok 2020 | 280,00 | 29.01.2020 | Žiar miestne kultúrne stredisko 367, Chrenovec-Brusno, 97232 | |
| 29/2020 | Elektrina – záloha na 2/2020 | 105,09 | 03.02.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
| 30/2020 | Plyn – záloha na 2/2020 | 292,72 | 03.02.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
| 31/2020 | Elektrina – záloha na 2/2020 – VO | 64,44 | 03.02.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
| 32/2020 | Tovar do školskej jedálne do MŠ Lipník | 599,13 | 04.02.2020 | COOP Jednota SD A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
| 33/2020 | Servisno-materiálová zmluva | 89,05 | 06.02.2020 | MeliTech, Ján Meliško, Prievidza | |
| 34/2020 | Vytvorenie geometrického plánu | 200,00 | 06.02.2020 | Geodézia LMPD, s.r.o. Hollého 7, 01050 Žilina | |
| 35/2020 | Za služby pevnej siete za 1/2020 | 31,36 | 06.02.2020 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 36/2020 | Zemiaky konzumné 100 kg | 45,10 | 07.02.2020 | Agrodan, s.r.o. Okružná 117, 97241 KOŠ | |
| 37/2020 | Montáž batérie a ventilu v MŠ Lipník | 133,52 | 07.02.2020 | Pavol Bobok ml., Lipník 232, 97232 | |
| 38/2020 | Za služby mobilnej siete za 1/2020 | 23,57 | 10.02.2020 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 39/2020 | Vlajka SR | 19,20 | 12.02.2020 | Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68, 03401 Ružomberok | |
| 40/2020 | odvoz KO za 1/2020 | 448,37 | 12.02.2020 | HATER – Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 41/2020 | Zneškodnenie odpadu | 451,38 | 12.02.2020 | HATER – Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 42/2020 | Elektrina – vyúčtovanie | 67,27 | 12.02.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
| 43/2020 | Za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou SR | 224,46 | 12.02.2020 | Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 84545 | |
| 44/2020 | Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu za 2020 | 20,40 | 13.02.2020 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 82108 Bratislava | |
| 45/2020 | Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník | 21,60 | 13.02.2020 | INTA s.r.o. Rybárska 18, 81101 Trenčín | |
| 46/2020 | Revízie elektrickej inštalácie a bleskozvodov na budovách obce | 1 382,39 | 14.02.2020 | EL-MONT, Peter Babuljak Mostná 32 97251 Handlová | |
| 47/2020 | Outsourcing IT | 51,60 | 14.02.2020 | Erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 48/2020 | Plán pohrebiska formát A1 2x | 37,20 | 17.02.2020 | 3W Slovakia Na vinohrady 692/59, 91105 Trenčín | |
| 49/2020 | Nákup závažia k váhe do školskej kuchyne | 36,00 | 21.02.2020 | Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica | |
| 50/2020 | Nákup stravných lístkov 100 ks | 416,80 | 24.02.2020 | DOXX – stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 51/2020 | Sprístupnenie balíčka pre Materskú školu, Lipník č. 47 | 9,00 | 28.02.2020 | KOMENSKY, s.r.o. Park mládeže 1, 04001 Košice | |
| 52/2020 | Ročný aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu | 320,00 | 02.03.2020 | MAPA Slovakia Digital, s.r.o. Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava 214 | |
| 53/2020 | Tovar do školskej jedálne MŠ Lipník | 401,77 | 02.03.2020 | COOP Jednota, Prievidza, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza | |
| 54/2020 | Elektrina – záloha na 3/2020 | 105,09 | 04.03.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
| 55/2020 | Elektrina pri 41 – záloha na 3/2020 | 64,44 | 04.03.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
| 56/2020 | Plyn – záloha na 3/2020 | 292,72 | 04.03.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
| 57/2020 | Servisno-materiálová zmluva za 2/2020 | 42,61 | 05.03.2020 | MeliTech, Ján Meliško V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 58/2020 | Členský príspevok na rok 2020 ZHK SR | 20,00 | 06.03.2020 | Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR | |
| 59/2020 | Za služby pevnej siete v 2/2020 | 31,36 | 09.03.2020 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 60/2020 | Outsourcing IT | 111,00 | 09.03.2020 | Erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 61/2020 | Odvoz KO za 2/2020 | 448,37 | 09.03.2020 | HATER – Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 62/2020 | Zneškodnenie KO | 514,13 | 09.03.2020 | HATER – Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 63/2020 | Za služby mobilnej siete 2/2020 | 24,04 | 10.03.2020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 64/2020 | Elektrina – vyúčtovanie | 48,68 | 12.03.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
| 65/2020 | Aktualizácia programu za r. 2020 | 114,00 | 16.03.2020 | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, 90031 Stupava | |
| 66/2020 | Viazanie materiálov – Zápisnice OZ Lipník | 37,08 | 18.03.2020 | Knihárstvo + kartonáž s.r.o. Vápenická 736/20, 97101 Prievidza | |
| 67/2020 | Odber kuchynského odpadu z ŠJ MŠ Lipník | 21,60 | 23.03.2020 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
| 68/2020 | Nákup stravných lístkov 100 ks | 414,40 | 24.03.2020 | DOXX – stravné lístky, Kálov 356, 01001 Žilina | |
| 69/2020 | sviečky-erb 100 ks | 550,00 | 25.03.2020 | Tibor Ráczko TER-CREATIV Lipník č. 251, 97232 | |
| 70/2020 | Kniha s partmermi Prievidza a okolie z neba – prezentácia v knihe – pol strany 35 ks | 577,50 | Objednávka č. OcUL-O-21/2019 | 31.03.2020 | CBS spol. s r.o. Kynceľová 54, 97401 Banská Bystrica |
| 71/2020 | Tovar do MŠ Lipník za 3/2020 | 262,46 | 03.04.2020 | COOP Jednota Prievidza SD A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza | |
| 72/2020 | Služby pevnej siete za 3/2020 | 36,04 | 06.04.2020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 73/2020 | Elektrina – Lipník 41 záloha na 4/2020 | 64,44 | 03.042020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
| 74/2020 | Elektrina – záloha na 4/2020 | 105,09 | 03.04.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
| 75/2020 | Plyn – záloha na 4/2020 | 292,72 | 03.04.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
| 76/2020 | Outsourcing IT za 3/2020 | 51,60 | 08.04.2020 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 77/2020 | Služby mobilnej siete za 3/2020 | 23,18 | 14.04.2020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 78/2020 | Za služby v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany za 2020/01 – 2020/03 | 162,00 | 14.04.2020 | BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza | |
| 79/2020 | Odber kuchynského odpadu za 3/2020 | 10,80 | 14.04.2020 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
| 80/2020 | Servis kopírovacích strojov – 3/2020 | 54,02 | 14.04.2020 | Ján Meliško-MeliTech Ulica V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 81/2020 | Dopravné výkony | 715,46 | 14.04.2020 | HATER – Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 82/2020 | Odvoz KO za 3/2020 | 448,37 | 14.04.2020 | HATER – Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 83/2020 | Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov | 987,17 | 14.04.2020 | HATER – Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 84/2020 | Elektrina – vyúčtovanie za 3/2020 | 39,43 | 14.04.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
| 85/2020 | konzoly+vlajky+trodat | 469,84 | 14.04.2020 | Jozef Smrhola-OLYMP Madarovska 145, 93587 Santovka | |
| 86/2020 | súpisné čísla | 139,70 | 14.04.2020 | Jozef Smrhola-OLYMP Madarovska 145, 93587 Santovka | |
| 87/2020 | Poistné: Firma & Ochrana za obdobie 01.05.2020 – 01.05.2021 | 880,64 | 16.04.2020 | Uniqa poisťovňa, a.s. Krasovského 15 85101 Bratislava | |
| 88/2020 | Audítorské služby rok 2020 | 600,00 | 20.04.2020 | Ing. Milena Korcová, audítor Májová 315/50 96681 Žarnovica | |
| 89/2020 | Thermax junior: 10/120 16 ks | 52,04 | 20.04.2020 | PIR company s.r.o. Hlavná 597/61, 90031 Stupava | |
| 90/2020 | Servisná prehliadka | 295,13 | 21.04.2020 | SPAREX SK, spol. s r.o. Horné Ozorovce 298 95703 Bánovce nad Bebravou | |
| 91/2020 | Nákup stravných lístkov 100 ks | 416,80 | 28.04.2020 | DOXX – Stťravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 92/2020 | Vyúčtovanie za vodu – OcU + KD | 21,62 | 29.04.2020 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánska 5 97401 Banská Bystrica | |
| 93/2020 | Vyúčtovanie za vodu – cintorín | 4,32 | 29.04.2020 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánska 5 97401 Banská Bystrica | |
| 94/2020 | Vyúčtovanie za vodu – Materská škola | 82,15 | 29.04.2020 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánska 5 97401 Banská Bystrica | |
| 95/2020 | Vyúčtovanie za vodu – 7 bytová jednotka | 302,65 | 29.04.2020 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánska 5 97401 Banská Bystrica | |
| 96/2020 | Čistenie komína – 7 bytová jednotka | 135,00 | 04.05.2020 | Peter Čuga-KOMINÁR Kútovská 940/11, 97101 Prievidza | |
| 97/2020 | Za služby pevnej siete za obdobie 4/2020 | 42,46 | 06.05.2020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 98/2020 | Obuv + rúška pre DHZ | 225,00 | 06.05.2020 | OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. Duklianska 19 08501 Bardejov | |
| 99/2020 | Elektrina – záloha na 5/2020 | 105,09 | 06.05.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
| 100/2020 | Elektrina, Lipník č. 41 – záloha na 05/2020 | 64,44 | 06.05.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
| 101/2020 | Plyn – záloha na 5/2020 | 292,72 | 06.05.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
| 102/2020 | Za prevedené maliarske a murárske práce v MŠ Lipník | 3 211,00 | Objednávka č. OcUL-O-09/2020 | 07.05.2020 | KONTRA Beňadik Anton Hviezdoslavova 473/45, 97212 Nedožery-Brezany |
| 103/2020 | Za vymaľovanie Domu smútku v Lipníku | 639,00 | Objednávka č. OcUL-O-11/2020 | 07.05.2020 | KONTRA Beňadik Anton Hviezdoslavova 473/45, 97212 Nedožery-Brezany |
| 104/2020 | Za služby mobilnej siete za 4/2020 | 21,55 | 11.05.2020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 105/2020 | Servis kopírovacích strojov+materiál | 168,14 | 11.05.2020 | Ján Meliško-MeliTech V.Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 106/2020 | Dopravné výkony | 103,20 | 11.05.2020 | HATER – Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 107/2020 | Odvoz KO za 4/2020 | 448,37 | 11.05.2020 | HATER – Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 108/2020 | Zneškodnenie odpadu na skládke | 1066,00 | 11.05.2020 | HATER – Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 109/2020 | Poplatok Prima banke – za potvrdenie pre audítorku | 60,00 | 11.05.2020 | Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 01001 Žilina | |
| 110/2020 | Dvere a zárubne + montáž do MŠ | 454,90 | 12.05.2020 | Patrik Turčan Gallery interier design, Kpt. Nálepku 4, 97251 Handlová | |
| 111/2020 | Bezkontaktný teplomer do MŠ | 74,50 | 14.05.2020 | MAVEX, spol. s r.o. Dlouhá 164, 76001 Zlín | |
| 112/2020 | Služobná rovnošata pre DHZ – 4 ks | 705,00 | 14.05.2020 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17, 83103 Bratislava | |
| 113/2020 | Outsourcing IT | 51,60 | 14.05.2020 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 114/2020 | Elektrina – vyúčtovanie | 20,96 | 14.05.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
| 115/2020 | Nábytok do MŠ | 174,80 | 14.05.2020 | ASKO nábytok Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava | |
| 116/2020 | Pomôcky pre DHZ – svietidlo, prilba, hadica, ventil, držiak | 1 643,40 | 14.05.2020 | Firesystém, s.r.o. Nižná Korňa 501, 02321, Korňa | |
| 117/2020 | Prevádzka webstránky obce www.lipnik.sk+ emaily | 38,28 | 15.05.2020 | LUNETA, s.r.o. Pribišova 47, 84105 Bratislava | |
| 118/2020 | Dopravno-psychologické vyšetrenia vodiča vozidla s VRS | 225,00 | 18.05.2020 | Katarína Vidová, PhD.-privátna psychologická prax, Malonecpalská 55, 97101 Prievidza | |
| 119/2020 | Komoda do MŠ Lipník | 58,90 | 25.05.2020 | ASKO nábytok spol. s r.o. Cesta na Senec 28, 821 04 Bratislava | |
| 120/2020 | Nákup stravných lístkov v množstve 100 ks | 416,80 | 27.05.2020 | DOXX – stravné lístky,spol.s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina | |
| 121/2020 | Služobná rovnošata pre členov DHZ Lipník | 445,20 | 28.05.2020 | DPO SR Kutuzovova 17, 93103 Bratislava | |
| 122/2020 | Inštalácia IKT zostavy v materskej škole | 169,00 | 29.05.2020 | TA BB Slovakia, s. r. o. Trhová 992/1, 960 01 Zvolen | |
| 123/2020 | Odvoz a likvidácia odpadovej vody | 80,00 | 01.06.2020 | TOMFEK-Tomáš Masarik, Hviezdoslavova 1744/21, 97251 Handlová | |
| 124/2020 | 3D kovová magnetka Lipník – 360 ks | 1008,00 | 01.06.2020 | Ing. Stanislav Kurbel, Poruba 351, 972 11 | |
| 125/2020 | Plyn – záloha na 6/2020 | 292,72 | 03.06.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
| 126/2020 | Elektrina – záloha na 6/2020 | 105,09 | 03.06.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
| 127/2020 | Elektrina pri dome 41 – záloha na 6/2020 | 64,44 | 03.06.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
| 128/2020 | Úhrada mimoriadneho členského na rok 2020 | 543,00 | 04.06.2020 | ZMOS Bezručova 9, 81109 Bratislava | |
| 129/2020 | Za služby pevnej siete za 5/2020 | 42,14 | 08.06.2020 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 130/2020 | Servisno-materiálová zmluva za máj 2020 | 91,10 | 08.06.2020 | MeliTech Ján Meliško, V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 131/2020 | Výmena sifónov a ventilu | 48,40 | 08.06.2020 | Pavol Bobok ml. Lipník č. 232, 97232 | |
| 132/2020 | Odvoz komunálneho odpadu za 5/2020 | 448,37 | 08.06.2020 | HATER – Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 133/2020 | Zneškodnenie odpadu na skládke | 730,08 | 08.06.2020 | HATER – Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 134/2020 | Za služby obilnej siete v mesiaci 5/2020 | 21,00 | 10.06.2020 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 135/2020 | Elektrina – vyúčtovanie | 8,50 | 10.06.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
| 136/2020 | Outsourcing IT | 117,60 | 11.06.2020 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 137/2020 | Poplatok za školenie | 80,00 | 11.06.2020 | Agentúra vzdelávania, s.r.o. 97101 Prievidza | |
| 138/2020 | Nákup stravných lístkov – 100 ks | 416,80 | Objednávka č. 13/2020 | 17.06.2020 | DOXX – stravné lístky,spol.s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina |
| 139/2020 | Nákup konzumných zemiakov 50 kg do materskej školy | 27,50 | 19.06.2020 | AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš | |
| 140/2020 | Odborná prehliadka plynových kotlov | 230,00 | 29.06.2020 | Čajkaservis s.r.o. Martina Rázusa 799/16, 97201 Bojnice | |
| 141/2020 | Tovar do materskej školy za 5/2020 | 38,70 | 01.07.2020 | COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
| 142/2020 | Časopis – predplatné Predškolská výchova | 10,80 | 01.07.2020 | ARES s.r.o. Elektrárenská 12091, 83104 Bratislava | |
| 143/2020 | Tovar do materskej školy za 6/2020 | 150,42 | 02.07.2020 | COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
| 144/2020 | Záloha za plyn na 7/2020 | 292,72 | 03.07.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
| 145/2020 | Záloha za elektrinu na 7/2020 | 105,09 | 03.07.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
| 146/2020 | Záloha za elektrinu na 7/2020 (Lipník č. 41) | 64,44 | 03.07.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
| 147/2020 | Za služby pevnej siete v 6/2020 | 29,20 | 07.07.2020 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 148/2020 | Zneškodnenie odpadu | 667,14 | 08.07.2020 | HATER Handlová, spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 149/2020 | Odvoz komunálneho dopadu na skládku odpadov za 6/2020 | 448,37 | 08.07.2020 | HATER Handlová, spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 150/2020 | Dopravné výkony | 91,45 | 08.07.2020 | HATER Handlová, spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 151/2020 | Elektrina – vyúčtovanie | -1,44 | 10.07.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
| 152/2020 | Za služby mobilnej siete v 6/2020 | 21,26 | 10.07.2020 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 153/2020 | Servisno-materiálová zmluva za jún 2020 – stroj + kópie | 32,92 | 10.07.2020 | MeliTech – Ján Meliško, Ul. V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 154/2020 | Outsourcing IT | 51,60 | 15.07.2020 | ERPE servis Nábrežná 4, 97104 Prievidza | |
| 155/2020 | Vyúčtovanie za vodu v MŠ | 27,38 | 15.07.2020 | Stredoslovenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | |
| 156/2020 | Za služby v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany za obdobie 4/2020 – 6/2020 | 163,80 | 16.07.2020 | BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza | |
| 157/2020 | Odber kuchynského odpadu z materskej školy | 21,60 | 16.07.2020 | INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
| 158/2020 | Oprava sporáka v MŠ Lipník | 45,00 | 16.07.2020 | Patrik Nechala-Elektro opravovňa u Nechalu, Ružičková 546/38, 97244 Kamenec pod Vtáčnikom | |
| 159/2020 | Za ročnú licenciu na portál – virtuálny cintorín | 95,88 | 20.07.2020 | 3W Slovakia, s.r.o. Na Vinohrady 692/59, 91105 Trenčín | |
| 160/2020 | Nákup stravných lístkov 100 ks | 416,80 | 29.07.2020 | DOXX – stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina | |
| 161/2020 | Elektromonážne práce na verejnom osvetlení a miestnom rozhlase | 2062,96 | 04.08.2020 | EL-MONT Peter Babuliak Mostná 32, 97251 Handlová | |
| 162/2020 | Elektrina – záloha na 8/2020 | 105,09 | 05.08.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
| 163/2020 | Elektrina – záloha na 8/2020 pri dome č. 41 | 64,44 | 05.08.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
| 164/2020 | Plyn – záloha na 8/2020 | 292,72 | 05.08.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
| 165/2020 | Tovar do jedálne materskej školy | 73,32 | 05.082020 | COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 97101 Prievidza | |
| 166/2020 | Tovar do jedálne materskej školy | 1,09 | 05.08.2020 | COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 97101 Prievidza | |
| 167/2020 | Servis a materiál | 49,12 | 05.08.2020 | MeliTech Ján Meliško, V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 168/2020 | Za služby pevnej siete | 31,36 | 06.08.2020 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 169/2020 | Mandátny certifikát | 151,20 | 07.08.2020 | BROS Compuýting, s.r.o. Zábudnie 169, Žilina | |
| 170/2020 | Mandátny certifikát | 105,60 | 07.08.2020 | Disig, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava | |
| 171/2020 | Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník | 10,80 | 10.08.2020 | INTA s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín | |
| 172/2020 | Za služby mobilnej siete za 7/2020 | 21,92 | 10.08.2020 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 173/2020 | Outsourcing IT | 51,60 | 12.08.2020 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 174/2020 | Elektrina – vyúčtovanie | 3,74 | 12.08.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
| 175/2020 | Práce – úprava skládky | 172,80 | 12.08.2020 | STAVIS – Prievidza, spol. s r.o. Skladová 1B, 97101 Prievidza | |
| 176/2020 | Dopravné výkony | 100,31 | 12.08.2020 | HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 177/2020 | Odvoz komunálneho odpadu za 7/2020 | 448,37 | 12.08.2020 | HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 178/2020 | Zneškodnenie odpadu na skládke | 761,85 | 12.08.2020 | HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 179/2020 | Obsluha ČOV v období 12/2019 – 07/2020 | 160,00 | 20.08.2020 | Pavol Bobok ml. Lipník 232, 97232 | |
| 180/2020 | Vyhotovenie geometrického plánu | 190,00 | 20.08.2020 | ANSADAR, s.r.o. Rozkvet 2045/91, Považská Bystrica | |
| 181/2020 | Kontrola bezpečnosti detského ihriska podľa telefonickej objednávky – MŠ Lipník č. 47 | 193,20 | 24.08.2020 | EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 Bratislava 84103 | |
| 182/2020 | Poistenie malých a stredných podnikateľov – MŠ Lipník | 63,35 | 28.08.2020 | Kooperatíva a.s. Štefanovičova 4, Bratislava | |
| 183/2020 | Nákup stravných lístkov 100 ks | 416,80 | 03.09.2020 | DOXX stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina | |
| 184/2020 | Tovar do MŠ Lipník za 8/2020 | 422,70 | 03.09.2020 | COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza | |
| 185/2020 | Žalúzie s montážou 12 ks a sieťky proti hmyzu 3 ks | 260,00 | 04.09.2020 | Bowi, s.r.o. Družstevná 873/26, 97101 Prievidza | |
| 186/2020 | Plyn – záloha na 9/2020 | 292,72 | 04.09.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
| 187/2020 | Elektrina – záloha na 9/2020 | 105,09 | 04.09.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
| 188/2020 | Elektrina – záloha na 9/2020 – Lipník 41 | 64,44 | 04.09.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
| 189/2020 | Za služby pevnej siete v 8/2020 | 31,99 | 07.09.2020 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 190/2020 | Sumarizácia obecných parciel | 30,00 | 07.09.2020 | Mapa Slovakia Digital, s.r.o. Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava 214 | |
| 191/2020 | Zneškodnenie odpadu na skládke | 805,38 | 08.09.2020 | HATER Handlová, spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 192/2020 | Dopravné výkony | 81,22 | 08.09.2020 | HATER Handlová, spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 193/2020 | Odvoz KO za 8/2020 | 448,37 | 08.09.2020 | HATER Handlová, spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 194/2020 | Kúpa pozemku | 535,52 | 09.09.2020 | Katarína Chudá, Lipník č. 120, 97232 + súrodenci | |
| 195/2020 | Elektrina – vyúčtovanie | 19,71 | 11.09.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
| 196/2020 | Za služby mobilnej siete 8/2020 | 22,11 | 11.09.2020 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 197/2020 | Outsourcig IT | 76,20 | 16.09.2020 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 198/2020 | Servis kopírovacieho stroja + kancelársky papier | 41,40 | 16.09.2020 | Ján Meliško – MeliTech V.Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 199/2020 | Konzumné zemiaky do MŠ Lipník – 150 kg | 49,50 | 21.09.2020 | AGRODAN s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš | |
| 200/2020 | Odber nebezpečného odpadu | 119,12 | 23.092020 | HATER Handlová, spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 201/2020 | Vyhotovenie geometrického plánu v k.ú. Lipník | 190,00 | 24.09.2020 | ANSADAR, s.r.o. Rozkvet 2045/91, 017 01 Považská Bystrica | |
| 202/2020 | Projekt Rekonštrukcia verejného priestranstva – chodníky na cintoríne | 840,00 | 28.092020 | AM – studio, s.r.o. Továrnická 2104/19, 95501 Topoľčany | |
| 203/2020 | Viazanie materiálov – Zápisnice OZ Lipník | 12,36 | 28.09.2020 | Knihárstvo+kartonáž s.r.o. Vápenická 736/20, 97101 Prievidza | |
| 204/2020 | Elektrina – záloha na 10/2020 | 105,09 | 02.10.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
| 205/2020 | Elektrina – záloha na 10/2020 Lipník 41 | 64,44 | 02.10.2020 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
| 206/2020 | Plyn – Záloha na 10/2020 | 292,72 | 02.10.2020 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
| 207/2020 | Za služby pevnej siete – 9/2020 | 34,15 | 05.10.2020 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 208/2020 | Kalendáre na rok 2021 3 ks | 9,60 | objednávka | 07.10.2020 | Nová práca, s.r.o. Barónka 12, 83106 Bratislava |
| 209/2020 | Odvoz KO za 9/2020 | 448,37 | 08.10.2020 | HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 210/2020 | Dopravné výkony | 151,75 | 08.10.2020 | HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 211/2020 | Zneškodnenie odpadu | 1227,79 | 08.10.2020 | HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 212/2020 | Servisno-materiálová zmluva za 9/2020 stroj + materiál | 89,82 | 09.10.2020 | MeliTech – Ján Meliško V.Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 213/2020 | Elektrina – vyúčtovanie za 9/2020 | 31,27 | 09.10.2020 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 214/2020 | |
| 214/2020 | Za služby mobilnej siete v 9/2020 | 22,99 | 12.10.2020 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 215/2020 | Za služby v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany za obdobie 07/2020 do 09/2020 | 162,00 | 12.10.2020 | BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C 97101 Prievidza | |
| 216/2020 | Outsourcing IT | 91,20 | 14.10.2020 | Erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9,97201 Bojnice | |
| 217/2020 | Voda za 4-10/2020 KD | 21,62 | 14.10.2020 | StVPS, a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | |
| 218/2020 | Voda za 4-10/2020 bytovka | 272,39 | 14.10.2020 | StVPS, a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | |
| 219/2020 | Voda za 4-10/2020 cintorín | 15,86 | 14.10.2020 | StVPS, a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | |
| 220/2020 | Voda za 4-10/2020 materská škola | 25,94 | 14.10.2020 | StVPS, a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | |
| 221/2020 | Odber kuchynského odpadu 9/2020 | 21.60 | 21.10.2020 | INTA a.s. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
| 222/2020 | Komponenty na detské ihrisko | 5996,64 | 22.10.2020 | ENERCOM s.r.o. Novozámocká 102, 94905 Nitra | |
| 223/2020 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO na rok 2021 | 180,63 | 23.10.2020 | Komunálna poisťovňa, a. s. Štefánikova 17, 81105 Bratislava 1 | |
| 224/2020 | Vyhotovenie geometrického plánu | 170,00 | 26.10.2020 | ANSADAR, s.r.o. Rozkvet 2045/91, 01701 Považská Bystrica | |
| 225/2020 | Vyhotovenie geometrického plánu | 220,00 | 26.10.2020 | ANSADAR, s.r.o. Rozkvet 2045/91, 01701 Považská Bystrica | |
| 226/2020 | Nákup stravných lístkov 100 ks | 416,80 | 26.10.2020 | DOXX – stravné lístky spol. s r. o. Kálov 356, 01001 Žilina | |
| 227/2020 | Kancelárky materiál | 107,56 | 29.10.2020 | Ing. Ivana Staneková, STANA papiernictvo, 29. augusta 79/22, 97251 Handlová | |
| 228/2020 | Aktualizácia a servis k programu Š14 za obdobie 02.09.2020 do 02.09.2021 | 48,00 | 02.11.2020 | SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1, 04013 Košice | |
| 229/2020 | Pomôcky na dezinfekciu | 126,51 | 02.112020 | THONHAUSER SLOVAKIA s.r.o. Kpt. Nálepku 14, 95801 Partizánske | |
| 230/2020 | Tovar do MŠ za 10/2020 | 208,29 | 03.11.2020 | COOP Jednota SD A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
| 231/2020 | Elektrina – záloha na 11/2020 pri dome č. 41 | 64,44 | 03.11.2020 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 214/2020 | |
| 232/2020 | Plyn – záloha na 11/2020 | 292,72 | 03.11.2020 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 214/2020 | |
| 233/2020 | Elektrina – záloha na 11/2020 | 105,09 | 03.11.2020 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 214/2020 | |
| 234/2020 | Tovar do materskej školy na 9/2020 | 362,73 | 05.11.2020 | COOP Jednota SD A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
| 235/2020 | Služby pevnej siete za 10/2020 | 31,36 | 05.11.2020 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 236/2020 | Zneškodnenie odpadu | 746,55 | 06.11.2020 | HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 237/2020 | Dopravné výkony | 77,39 | 06.11.2020 | HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 238/2020 | Odvoz komunálneho odpadu za 10/2020 | 448,37 | 06.11.2020 | HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 239/2020 | Cateringové služby (počas testovania na covid 19) | 170,00 | 09.11.2020 | Elena Kubáleková Údernícka 332, 97251 Handlová | |
| 240/2020 | Kúpa pozemku | 399,00 | 09.11.2020 | JUDr. Jana Ľahká Lipník č. 107, 97232 | |
| 241/2020 | Kúpa pozemku | 1648,50 | 09.11.2020 | Ľubomíra Bullová, Lipník č. 185, 97232 | |
| 242/2020 | Elektrina – vyúčtovanie | 50,78 | 09.112020 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 214/2020 | |
| 243/2020 | Outsourcing IT | 51,60 | 09.11.2020 | Erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9,97201 Bojnice | |
| 244/2020 | Za služby mobilnej siete v 10/2020 | 28,78 | 10.11.2020 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 245/2020 | Vyhotovenie geometrického plánu | 220,00 | 10.11.2020 | ANSADAR, s.r.o. Rozkvet 2045/91, 01701 Považská Bystrica | |
| 246/2020 | Servisno-materiálová zmluva za 10/2020 | 102,53 | 11.11.2020 | Ján Meliško – MeliTech, V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 247/2020 | Kúpa 30 ks 110 l kukanádob + doprava | 992,40 | 18.11.2020 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574 04951 Brzotin | |
| 248/2020 | Licencia – nahrávanie obrázkov na portáli www.virtualnycintorin.sk | 10,00 | 20.11.2020 | 3WSlovakia, s.r.o. Na Vinohrady 692/59, 91105 Trenčín | |
| 249/2020 | Cateringove služby – testovanie na covid19 | 90,00 | 23.11.2020 | Elena Kubáleková, Údernícka 332/8 97251 Handlová | |
| 250/2020 | Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník | 21,60 | 23.11.2020 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
| 251/2020 | Ročná licencia KEO-WIN 2021 | 224,16 | 23.11.2020 | KEO, s.r.o. Poľná 151/5, 99106 Záhorce | |
| 252/2020 | Predplatné mesačníka PRÁVO PRE ROPO A OBCE | 95,00 | 25.11.2020 | Wolters Kluwer SR, s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 | |
| 253/2020 | Materiálno-spotrebné normy do MŠ | 50,49 | 26.11.2020 | Verejná informačná služba spol. s r.o. J. Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš 1 | |
| 254/2020 | Kontrola požiarnotechnických zariadení | 109,20 | 27.11.2020 | BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza | |
| 255/2020 | Členský príspevok za rok 2020 | 464,80 | 27.11.2020 | ZMOHN Morovnianska 464/1 97231 Ráztočno | |
| 256/2020 | Tovar do MŠ na mesiac 11/2020 | 403,17 | 02.12.2020 | COOP Jednota SD A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza | |
| 257/2020 | Elektrina – záloha na 12/2020 Lipník 41 VO | 64,44 | 02.12.2020 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 214/2020 | |
| 258/2020 | Elektrina – záloha na 12/2020 | 105,09 | 02.12.2020 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 214/2020 | |
| 259/2020 | Plyn – záloha na 12/2020 | 292,72 | 02.12.2020 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 214/2020 | |
| 260/2020 | Za služby pevnej siete v mesiaci 11/2020 | 31,36 | 07.12.2020 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 261/2020 | Kúpa nehnuteľnosti rodinný dom č. 35 s príslušenstvom | 35000,00 | 01.12.2020 | Michal Ťažiar, Veľká Čausa 160, 97101 Prievidza | |
| 262/2020 | Predplatné – Predškolská výchova VRABČEK | 19,30 | 08.12.2020 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica | |
| 263/2020 | Servisno-materiálová zmluva za 11/2020 | 64,67 | 09.12.2020 | MeliTech Ján Meliško, Ulica V.Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 264/2020 | Elektirna – vyúčtovanie | 59,75 | 09.12.2020 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 214/2020 | |
| 265/2020 | Outsourcing IT | 51,60 | 09.12.2020 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 266/2020 | Zneškodnenie KO | 576,54 | 09.12.2020 | Hater-Handlová spol. s.r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 267/2020 | Odvoz KO za 11/2020 | 448,37 | 09.12.2020 | Hater-Handlová spol. s.r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 268/2020 | Za služby mobilnej siete v 11/2020 | 22,23 | 09.12.2020 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 269/2020 | Za služby v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany za obdobie 2020/10 do 2020/12 | 162,00 | 17.12.2020 | BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza | |
| 270/2020 | Vianosčný vinš v novinách MY Hornonitrianske noviny | 46,80 | 17.12.2020 | PetitPress, a.s. Lazaretská 12, 81108 Bratislava | |
| 271/2020 | Predplatné – Obecné noviny na rok 2021 | 93,60 | 18.12.2020 | INPROST s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava 1 | |
| 272/2020 | Stavebné práce – Prekrytie kanalizácie a úprava vjazdov k rodinným domom | 10938,74 | 18.12.2020 | STAVIS – Prievidza, spol. s r.o. Skladová 1B, 971 01 Prievidza 1 | |
| 273/2020 | Poplatok banke | 46,61 | 21.12.2020 | Prima banka Slovensko a. s. Hodžova 11, 01011 Žilina | |
| 274/2020 | Konzumné zemiaky do MŠ Lipník 100 kg | 30,80 | 21.12.2020 | AGRODAN s.r.o. Okružná 117, 97241 KOŠ |
