| Číslo faktúry | Predmet fakturačného plnenia | Hodnota plnenia s DPH v Eur | Identifikácia súvisiacej zmluvy, objednávky | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO) |
| 1/2019 | Za služby v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany za obdobie 2018/10 do 2018/12 | 162,00 | 07.01.2019 | BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza | |
| 2/2019 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb | 168,13 | 07.01.2019 | Komunálna poisťovňa Štefánikova 17, 81105
Bratislava 1 |
|
| 3/2019 | Členské na rok 2019 | 87,34 | 07.01.2019 | Združenie miest a obcí Slovenska Bezručova 9, 81109 Bratislava | |
| 4/2019 | Členstvo v RVC Nitra na rok 2019 | 150,00 | 07.01.2019 | RVC Nitra Fraňa Mojtu 18, 94901 Nitra | |
| 5/2019 | Za služby pevnej siete v 12/2018 | 31,36 | 07.01.2019 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 6/2019 | Pomerná časť verejného obstarávania k projektu OPKZP-P01-SC111-2017-23 | 198,00 | 07.01.2019 | Združenie obcí Handlovskej doliny Morovnianska 464/1, Ráztočno | |
| 7/2019 | Elektrina – záloha na 1/2019 | 238,76 | 07.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 8/2019 | Plyn – záloha na 1/2019 | 278,76 | 07.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 9/2019 | Tovar do MŠ (strava) | 266,13 | 07.01.2019 | COOP Jednota Prievidza A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza | |
| 10/2019 | Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník za 11/2018 | 21,60 | 07.01.2019 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín | |
| 11/2019 | Aktualizácia programov na rok 2019 | 4,20 | 07.01.2019 | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava | |
| 12/2019 | Cateringové služby – Dni kolied kresťanov Slovenska dňa 06.01.2019 | 560,00 | 07.01.2019 | Elena Chovancová Údernícka 332/8, 97251 Handlová | |
| 13/2019 | Zneškodnenie odpadu | 494,74 | 08.012019 | HATER HANDLOVÁ, spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 14/2019 | Odvoz komunálneho odpadu za 12/2019 | 355,46 | 08.01.2019 | HATER HANDLOVÁ, spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 15/2019 | Nákup stravných lístkov | 412,70 | Objednávka č. 1/2019 | 08.01.2019 | DOXX stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina |
| 16/2019 | Outourcing IT | 51,60 | 08.01.2019 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 17/2019 | Za služby mobilnej siete | 46,34 | 10.01.2019 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 18/2019 | Elektrina – vyúčtovanie za rok 2018 | -239,91 | 11.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 19/2019 | Snehová fréza | 713,00 | 11.01.2019 | Mountfield SK, s.r.o. Kollárova 85, 036 01 Martin | |
| 20/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 2018 | 19,02 | 16.01.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | |
| 21/2019 | Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník za 12/2018 | 21,60 | 17.01.2019 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín | |
| 22/2019 | Montážne práce na VO a MR + montáž a demontáž vianočnej výzdoby | 459,80 | 18.01.2019 | EL – MONT Peter Babuljak, Mostná 32, 97251 Handlová | |
| 23/2019 | Plyn – vyúčtovanie za rok 2018 | -52,68 | 18.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 24/2019 | Dodanie bezpečnostného materiálu | 7,69 | 18.01.2019 | BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza | |
| 25/2019 | Nákup benzínovej kosačky | 265,80 | 21.01.2019 | Mountfield SK, s.r.o. Kollárova 85, 036 01 Martin | |
| 26/2019 | Nákup konzumných zemiakov do MŠ Lipník | 38,40 | 21.01.2019 | AGRODAN s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš | |
| 27/2019 | Nákup stravných lístkov | 375,84 | Objednávka č. 2/2019 | 21.01.2019 | DOXX – stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina |
| 28/2019 | Náklady hlavného kontrolóra za rok 2018 | 329,60 | 21.01.2019 | Obec Chrenovec-Brusno, 97232 | |
| 29/2019 | Tlačivá do MŠ – Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania | 6,10 | 24.01.2019 | ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | |
| 30/2019 | Administratívny poplatok za sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY Plus | 9,00 | 29.01.2019 | KOMENSKY, a.s. Park Mládeže 1 04001 Košice | |
| 31/2019 | Elektronický prepis obecnej kroniky – digitálna archivácia | 250,00 | 30.01.2019 | SLOVENSKÉ FILMOVÉ ŠTÚDIÁ, s.r.o. Palisády 733/42, 811 06 Bratislava | |
| 32/2019 | Plátená taška s tlačou | 360,00 | 30.01.2019 | HANEL s.r.o. Volgogradská 13, 08001 Prešov | |
| 33/2019 | Účasť zástupcov obce (starostu a poslancov) na školení Základné legislatívne princípy fungovania miestnej samosprávy a jej orgánov | 37,50 | 31.1.2019 | Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 97251 Handlová | |
| 34/2019 | Tovar do MŠ Lipník na 1/2019 | 537,27 | 05.02.2019 | COOP Jednota SD Prievidza A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza | |
| 35/2019 | Za služby pevnej siete za 1/2019 | 31,36 | 06.02.2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 36/2019 | Zneškodnenie odpadu | 345,85 | 07.02.2019 | HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 37/2019 | Záloha za plyn na 2/2019 | 271,16 | 08.02.2019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 38/2019 | Záloha za elektrinu na 2/2019 | 224,28 | 08.02.2019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 39/2019 | Služby mobilnej siete za 1/2019 | 47,40 | 11.02.2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 40/2019 | Odvoz KO za 1/2019 | 364,90 | 11.02.2019 | HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 41/2019 | Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska | 224,16 | 14.02.2019 | Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina 84545 Bratislava | |
| 42/2019 | Outsourcing IT + repas toneru | 80,40 | 14.02.2019 | eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 43/2019 | Odber kuchynského odpadu z MŠ za 1/2019 | 21,60 | 14.02.2019 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
| 44/2019 | Použitie hudobných diel | 20,40 | 15.02.2019 | SOZA pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2 | |
| 45/2019 | Toner do tlačiarne | 67,20 | 20.02.2019 | MeliTech Ján Meliško V.Benedikta 208/22, Prievidza, 97101 | |
| 46/2019 | Nákup stravných lístkov 120 ks | 449,57 | 20.02.2019 | DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina | |
| 47/2019 | Členský príspevok na rok 2019 | 272,00 | 27.02.2019 | ŽIAR, miestna akčná skupina Chrenovec 367 97232 | |
| 48/2019 | Nákup LED trubíc na pouličné osvetlenie 15 ks | 430,20 | 05.03.2019 | AB-COM s.r.o. M. Rázusa 4795/34, Topoľčany | |
| 49/2019 | Obsluha ČOV za 2/2018 – 2/2019 | 240,00 | 05.03.2019 | Pavol Bobok ml. Lipník č. 208, 97232 | |
| 50/2019 | Záloha za elektrinu na 3/2019 | 224,28 | 06.03.2019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 51/2019 | Záloha za plyn na 3/2019 | 271,16 | 06.03.2019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 52/2019 | Za služby pevnej siete za 2/2019 | 31,36 | 08.03.2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 53/2019 | Za služby mobilnej siete za 2/2019 | 47,74 | 08.03.2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 54/2019 | Za tovar do MŠ za 2/2019 | 496,33 | 08.03.2019 | COOP Jednota SD Prievidza, A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza | |
| 55/2019 | Odoz KO za 2/2019 | 364,90 | 11.03.2019 | HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 56/2019 | Zneškodnenie odpadu | 459,40 | 11.03.2019 | HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 57/2019 | Aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce pre rok 2019 | 320,00 | 11.032019 | MAPA Sovakia Digital, s.r.o. Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 214 | |
| 58/2019 | Konzumné zemiaky do školskej jedálne | 38,40 | 12.03.2019 | AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 972 41 Koš | |
| 59/2019 | Čistenie miestnych komunikácií | 292,40 | 13.03.2019 | HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 60/2019 | Outsourcint IT + Soft ESET na 1 rok | 86,40 | 15.03.2019 | eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 61/2019 | Údržba plastových dverí a okien v MŠ | 160,00 | 18.03.2019 | Bowi, s.r.o Družstevná 873/26, 97101 Prievidza | |
| 62/2019 | Odber kuchynského odpadu z MŠ za 2/2019 | 21,60 | 18.03.2019 | INTA s.r.o Rybárska 758/18 91101 Trenčín | |
| 63/2019 | Likvidácia odpadových vôd zo žúmp + doprava | 83,71 | 18.03.2019 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | |
| 64/2019 | Členský príspevok v ZMOHN za rok 2019 | 128,00 | 21.03.2019 | Združenie miest a obcí Hornej Nitry V. Clementisa 52, 97101 Prievidza | |
| 65/2019 | Oprava chodníka v obci Lipník | 4 986,23 | 25.03.2019 | STAVIS – Prievidza, spol. s r.o. Skladova 1B, 97101 Prievidza | |
| 66/2019 | Nákup 100 ks stravných lístkov | 375,84 | 27.03.2019 | DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina | |
| 67/2019 | Korpus Ježiša do DS | 85,50 | 01.04.2019 | Roman Varhoník BENEDETTO M. Chrasteka 505/1, 965 01 Žiar nad Hronom | |
| 68/2019 | Osadenie dopravného značenia – železničné priecestie | 296,88 | 01.04.2019 | značenie.sk, s.r.o. Východná 301/40, 97101 Prievidza | |
| 69/2019 | aktualizácia programov za rok 2019 | 114,00 | 01.04.2019 | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, 90031 Stupava | |
| 70/2019 | Mimoriadny členský príspevok na rok 2019 – ZMOS | 523,00 | 01.04.2019 | ZMOS, Bezručova 9, 81109 Bratislava | |
| 71/2019 | Tovar do školskej jedálne Lipník | 444,22 | 02.04.2019 | COOP Jednota, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
| 72/2019 | Plyn – záloha na 4/2019 | 271,16 | 03.04.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany | |
| 73/2019 | Elektrina – záloha na 4/2019 | 224,28 | 03.04.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany | |
| 74/2019 | Nastavenie WIFI zariadenia pre verejnosť | 375,80 | 03.042019 | KINET s.r.o. Diviaky nad Nitricou 201, 97225 | |
| 75/2019 | Zneškodnenie odpadu na skládke | 781,43 | 05.04.2019 | HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 76/2019 | Združené poistenie majetku | 25,49 | 05.04.2019 | Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 97401 Banská Bystrica | |
| 77/2019 | Za služby pevnej siete za 3/2019 | 31,54 | 08.04.2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | |
| 78/2019 | Odvoz KO za 3/2019 | 364,90 | 08.04.2019 | HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 79/2019 | Dopravné výkony | 220,07 | 08.04.2019 | HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 80/2019 | Za služby v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany za obdobie 2019/1 do 2019/03 | 162,00 | 08.04.2019 | BOZPO s.r.o. Ciglianska cesta 3C 97101 Prievidza | |
| 81/2019 | Za služby mobilnej siete za 3/2019 | 50,69 | 10.04.2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | |
| 82/2019 | Odber kuchynského odpadu za 3/2019 | 21,60 | 11.04.2019 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín | |
| 83/2019 | Outsourcing IT | 51,60 | 15.04.2019 | eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 84/2019 | Audit r. 2018 | 500,00 | 15.04.2019 | Ing. Milena Korcová Štefana Moysesa 38/9, 96501 Žiar nad Hronom | |
| 85/2019 | Konzumné zemiaky do školskej jedálne | 38,40 | 23.04.2019 | AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš | |
| 86/2019 | Spolufinancovanie projektu Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním 210 ks kompostérov | 2 100,00 | 23.04.2019 | Združenie obcí Handlovskej doliny Morovnianska 464/1, 97231 Ráztočno | |
| 87/2019 | Nákup stravných lístkov 128 ks | 479,06 | 25.04.2019 | DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356 01001 Žilina | |
| 88/2019 | Plavecký výcvik detí MŠ Lipník | 200,00 | 25.04.2019 | Grey&Blue Business, s.r.o. Bottova 4 Chorvátsky Grob 90025 | |
| 89/2019 | Voda – bytový dom č. 250 | 295,45 | 25.04.2019 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | |
| 90/2019 | Voda – Lipník ihrisko | 7,21 | 25.04.2019 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | |
| 91/2019 | Voda – Lipník 47, MŠ | 90,79 | 25.04.2019 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | |
| 92/2019 | Voda – Lipník cintorín | 5,76 | 25.04.2019 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | |
| 93/2019 | Montáž a demontáž spomaľovacieho prahu | 393,84 | 29.04.2019 | značenie.sk, s.r.o. Východná 301/40, 97101 Prievidza | |
| 94/2019 | Nákup 110 l kuka nádoba + doprava | 467,40 | 06.05.2019 | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava Krátka 574, 04951 Brzotín | |
| 95/2019 | Plyn – záloha na 5/2019 | 271,16 | 06.05.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany | |
| 96/2019 | Elektrina – záloha na 5/2019 | 224,28 | 06.05.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany | |
| 97/2019 | Voda – KD Lipník | 23,06 | 03.05.2019 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | |
| 98/2019 | Za služby pevnej siete v 4/2019 | 31,36 | 06.05.2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 99/2019 | Konzumné zemiaky do školskej jedálne | 76,80 | 09.05.2019 | AGRODAN s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš | |
| 100/2019 | Zneškodnenie odpadu | 886,56 | 09.05.2019 | HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 101/2019 | Dopravné výkony | 51,55 | 09.05.2019 | HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 102/2019 | Služby mobilnej siete za 5/2019 | 51,38 | 10.05.2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 103/2019 | Odvoz KO za 4/2019 | 436,66 | 13.05.2019 | HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 104/2019 | Outsourcing IT | 51,60 | 13.05.2019 | eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 105/2019 | Osvetlenie EkoLight 77 Watt 2 ks do miestnosti nad požiarnou zbrojnicou (rekonštrukcia PZ) | 941,54 | 14.05.2019 | EkoSet s.r.o. Olympionikov 4, 97101 Prievidza | |
| 106/2019 | Práce na rekonštrukcii školitelnej miestnosti DHZ + materiál | 13 263,46 | 15.05.2019 | EkoSet s.r.o. Olympionikov 4, 97101 Prievidza | |
| 107/2019 | Prevádzka webstránky www.lipnik.sk | 38,28 | 15.05.2019 | LUNETA s.r.o. Pribišova 47, 84105 Bratislava | |
| 108/2019 | Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník | 21,60 | 16.05.2019 | INTA s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín | |
| 109/2019 | Kontrola a čistenie komínov v bytovom dome č. 250 | 120,00 | 20.05.2019 | KOMINOS s.r.o. Jalovská 2/3 97231 Jalovec | |
| 110/2019 | Nákup stravných lístkov 108 ks | 405,34 | 20.05.2019 | DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 111/2019 | Medaile + príslušenstvo na cyklistické preteky a športovo-branný deˇň | 75,86 | 22.05.2019 | KOŠÍK-siete, s.r.o. Detvianska 6, 940 67 Nové Zámky | |
| 112/2019 | Predplatné časopisov pre MŠ | 19,30 | 23.05.2019 | ARES spol. s r.o. Športová 5 831 04 Bratislava | |
| 113/2019 | Kúpno-predajná zmluva na pozemok pri RD 148 (chodník) | 945,00 | 22.05.2019 | Ján Mikuško a manž. Daša, obaja bytom Lipník č. 148 | |
| 114/2019 | Vypracovanie projektovej dokumentácie – „asfaltové ihrisko“ | 1550,00 | 27.05.2019 | Ing. Ingrid Blahová, SNP 15/9, 972 31 Jalovec | |
| 115/2019 | Kontrola a čistenie komína v bytovom dome č. 250 | 20,00 | 03.06.2019 | KOMINOS s.r.o. Jalovská 2/3, 97231 Jalovec | |
| 116/2019 | Dopravno-psychologické vyšetrenie vodiča vozidla s VRZ za 2 účastníkov | 144,00 | 05.06.2019 | Katarína Vidová, PhD.- privátna psychologická prax, Malonecpalská 55, 971 01 Prievidza | |
| 117/2019 | Tovar do MŠ Lipník, školskej jedálne | 502,86 | 04.06.2019 | COOP Jednota, spotrebné družstvo A. Hlinku I. 437 97168 Prievidza | |
| 118/2019 | Za služby pevnej siete | 33,96 | 04.06.2019 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 119/2019 | Poistenie majetku | 880,64 | 03.06.2019 | UNIQA poisťovňa a.s. Krasovského 15, 851 01 Bratislava | |
| 120/2019 | Odvoz KO za 5/2019 | 436,66 | 05.06.2019 | HATER HANDLOVÁ Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 121/2019 | Dopravné výkony | 110,41 | 05.06.2019 | HATER HANDLOVÁ Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 122/2019 | Elektrina – záloha na 6/2019 | 224,28 | 06.06.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany | |
| 123/2019 | Plyn – záloha na 6/2019 | 271,16 | 06.06.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany | |
| 124/2019 | Zneškodnenie odpadu na skládke | 681,79 | 07.06.2019 | HATER HANDLOVÁ Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 125/2019 | Za služby mobilnej siete v 5/2019 | 50,41 | 11.06.2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 81762 | |
| 126/2019 | Nákup 2 ks kancelárske kreslo | 217,20 | 12.062019 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava 81106 | |
| 127/2019 | Členský príspevok za rok 2019 | 451,52 | 13.06.2019 | Združenie obcí Handlovskej doliny Morovnianska 464/1 Ráztočno | |
| 128/2019 | Predplatné PORADCA 2020 ZÁKONY 2020 | 28,40 | 13.06.2019 | Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | |
| 129/2019 | Outsourcing IT | 51,60 | 13.06.2019 | eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 130/2019 | Občerstvenie na deň matiek z dňa 13.05.2019 | 80,00 | 19.06.2019 | Ján Korec – Catering, Lúčna 12, 97101 Prievidza | |
| 131/2019 | Školné za zdokonaľovaciu prípravu členov DHZO | 100,00 | 19.06.2019 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17 83103 Bratislava 3 | |
| 132/2019 | Odborná prehliadka plynových kotlov | 230,00 | 21.06.2019 | Čajkaservis s.r.o. Martina Rázusa 799/16 97201 Bojnice | |
| 133/2019 | Odber kuchynského odpadu z MŠ za 5/2019 | 21,60 | 25.06.2019 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
| 134/2019 | Administratívny poplatok pre MŠ Lipník | 6,00 | 25.06.2019 | Periskop s.r.o. Park mládeže 1 04001 Košice | |
| 135/2019 | Nákup stravných lístkov 135 ks | 536,66 | 26.06.2019 | DOXX – stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina | |
| 136/2019 | Tovar do ŠJ MŠ Lipník za 5/2019 | 550,26 | 02.07.2019 | COOP Jednota SD A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
| 137/2019 | Predplatné Z.z. na rok 2020 – vyúčtovanie | 28,40 | 01.07.2019 | PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina | |
| 138/2019 | Doprava na Sliač a Kráľovu Hoľu pre deti z MŠ Lipník | 420,00 | 02.07.2019 | OČKOLANDIA s.r.o. Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice | |
| 139/2019 | Tovar do ŠJ MŠ Lipník za 6/2019 | 336,39 | 02.07.2019 | COOP Jednota SD A. Hlinku I. 437, 01001 Žilina | |
| 140/2019 | Plyn – záloha na 7/2019 | 271,16 | 04.07.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany | |
| 141/2019 | Elektrina – záloha na 7/2019 | 224,28 | 04.07.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany | |
| 142/2019 | Za služby pevnej siete v mesiaci 6/2019 | 31,36 | 04.07.2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 143/2019 | Elektrina – vyúčtovanie | -117,63 | 08.07.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany | |
| 144/2019 | Odber kuchynského odpadu z MŠ | 21,60 | 08.07.2019 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín | |
| 145/2019 | Za služby v oblasti bezpečnosti práce, PO za obdobie 2019-04 do 2019/06 | 162,00 | 08.07.2019 | BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza | |
| 146/2019 | Odvoz KO za 6/2019 | 436,66 | 09.07.2019 | HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 147/2019 | Zneškodnenie odpadu na skládke | 595,47 | 09.07.2019 | HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 148/2019 | Rekvalifikačný kurz | 450,00 | 11.07.2019 | Vzdelávacia agentúra PLUS s.r.o. Sládkovičova 1437/38, Bojnice 97201 | |
| 149/2019 | Služby mobilnej siete za obdobie od 08.06.2019 do 07.07.2019 | 49,58 | 11.07.2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 150/2019 | Jednorázový inštalačný poplatok + kancelársky papier | 75,60 | 11.07.2019 | Ján Meliško – MeliTech Ulica V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 151/2019 | Poistná zmluva č. 6560181142 – poistenie malých a stredných podnikateľov, adresa rizika: Materská škola Lipník č. 47 | 63,35 | 11.07.2019 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava | |
| 152/2019 | Servis hasičského auta DHZ | 259,62 | 11.07.2019 | SPAREX SK, spol. s r.o. Horné Ozorovce 298, Bánovce nad Bebravou 957 03 | |
| 153/2019 | Pracovný a zásahový komplet pre hasičov DHZ Lipník | 796/20 | 11.07.2019 | RHEA, s.r.o. Lipová 8, 97251 Handlová | |
| 154/2019 | WC a sanitárna technika na kultúrnej akcii poriadanej obcou dňa 05.07.2019 | 120,00 | 12.07.2019 | JOHNNY SERVIS s.r.o. Gajary-Dolečky P.O.BOX 3 900 61 Gajary | |
| 155/2019 | Outsourcing IT za 6/2019 | 51,60 | 15.07.2019 | eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 156/2019 | Prenájom a prevádzka zábavnej atrakcie – šmýkala dňa 05.07.2019 | 216,00 | 15.07.2019 | JOZEF CICO Schurmannova 5, 94901 Nitra | |
| 157/2019 | Tlačivá do MŠ | 11,74 | 17.07.2019 | ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica | |
| 158/2019 | Tovar do ŠJ MŠ Lipník za 7/2019 | 88,06 | 17.07.2019 | COOP Jednota A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
| 159/2019 | Školenie obsluhy motorovej píly | 99,60 | 25.07.2019 | BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza | |
| 160/2019 | Skrinky na odevy pre hasičov | 889,90 | 31.07.2019 | Tritón Pardubice, spol. s r.o. č. 130, 53002 Starý Mateřov | |
| 161/2019 | Nákup 50 ks stravných lístkov | 212,00 | 01.08.2019 | DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina | |
| 162/2019 | Odvoz komunálneho odpadu za 7/2019 | 436,66 | 02.08.2019 | HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 163/2019 | Dopravné výkony | 170,32 | 02.08.2019 | HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 164/2019 | Odber kuchynského odpadu za 7/2019 | 21,60 | 05.08.2019 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
| 165/2019 | Plyn – záloha na 8/2019 | 271,16 | 05.08.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 166/2019 | Elektrina – záloha na 8/2019 (Lipník č. 41) | 71,92 | 05.08.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 167/2019 | Elektrina – záloha na 8/2019 | 98,76 | 05.08.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 168/2019 | Servis kopírky + materiál | 42,89 | 06.08.2019 | Ján Meliško – MeliTech, V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 169/2019 | Za služby pevnej siete v mesiaci 7/2019 | 31,36 | 07.08.2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 170/2019 | Oprava dažďovej kanalizácie | 7 380,43 | 07.08.2019 | STAVIS – Prievidza spol. s r.o. Skladová 1B, 97101 Prievidza | |
| 171/2019 | Stavebné práce | 612,00 | 07.08.2019 | STAVIS – Prievidza spol. s r.o. Skladová 1B, 97101 Prievidza | |
| 172/2019 | Zneškodnenie odpadu | 711,64 | 09.08.2019 | HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 173/2019 | Za služby mobilnej siete v 7/2019 | 50,99 | 12.08.2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 174/2019 | Elektrina – vyúčtovanie | -41,64 | 12.08.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 175/2019 | Outsourcing IT | 51,60 | 14.08.2019 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 176/2019 | Stavebné práce – Vybudovanie panelovej cesty a chodníka v obci Lipník | 2 493,78 | 16.08.2019 | STAVIS – Prievidza spol. s r.o. Skladová 1B, 97101 Prievidza | |
| 177/2019 | Verejné použitie hudobných diel na kultúrnej akcii – Vatra SNP – 31.08.2019 | 80,40 | 28.08.2019 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2 | |
| 178/2019 | Batoh pre dobrovoľných hasičov | 88,18 | 23.08.2019 | HomeGym s.r.o. Na Zahradách 3517/2A, 69002 Břeclav | |
| 179/2019 | Nákup stravných lístkov 60 ks | 252,96 | 28.08.2019 | DOXX – Stravné lísdtky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina | |
| 180/2019 | Kontrola bezpečnosti detského ihriska (areál MŠ Lipník) | 193,20 | 30.08.2019 | EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20, 84103 Bratislava | |
| 181/2019 | Program do PC – Školská jedáleň 4 | 228,00 | 02.09.2019 | SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1, 04013 Košice | |
| 182/2019 | Stavebné práce | 880,10 | 03.09.2019 | STAVIS – Prievidza spol. s r.o. Skladová 1B, 97101 Prievidza | |
| 183/2019 | Tovar do ŠJ MŠ Lipník | 238,77 | 03.09.2019 | COOP Jednota PD A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
| 184/2019 | Dopravné výkony | 150,19 | 04.09.2019 | HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 185/2019 | Elektrina – záloha na 9/2019 | 98,76 | 04.09.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 186/2019 | Elektrina – záloha na 9/2019 (Lipník č. 41) | 71,92 | 04.09.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 187/2019 | Plyn – záloha na 9/2019 | 271,16 | 04.09.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 188/2019 | Potravinárske teplomery do ŠJ MŠ Lipník | 140,04 | 05.09.2019 | Peter Knapec Rudolfa Súľovského 386/11 01313 Rajecké Teplice | |
| 189/2019 | Servis kopírky + materiál | 37,24 | 06.09.2019 | Ján Meliško – Meli-Tech, V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 190/2019 | Služby pevnej siete za 8/2019 | 31,49 | 09.09.2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 191/2019 | Odvoz komunálneho odpadu za 8/2019 | 436,66 | 09.09.2019 | HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 192/2019 | Zneškodnenie odpadu | 637,26 | 09.09.2019 | HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 193/2019 | Za služby mobilnej siete za 8/2019 | 50,92 | 11.09.2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 194/2019 | Elektrina – vyúčtovanie | 23,47 | 13.09.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 195/2019 | Outsourcing IT | 51,60 | 16.09.2019 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 196/2019 | Tlačivá do MŠ | 30,92 | 17.09.2019 | NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11, 04013 Košice | |
| 197/2019 | Konzumné zemiaky do ŠJ MŠ Lipník | 54,00 | 18.09.2019 | AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 97241 KOŠ | |
| 198/2019 | Nákup stravných lístkov 100 ks | 416,80 | 25.09.2019 | DOXX – Stravné lísdtky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina | |
| 199/2019 | Plyn – záloha na 10/2019 | 271,16 | 01.10.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 200/2019 | Elektrina – záloha na 10/2019 | 98,76 | 01.10.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 201/2019 | Elektrina – záloha na 10/2019 – VO | 71,92 | 01.10.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 202/2019 | Tovar do MŠ Lipník za 9/2019 | 551,60 | 04.10.2019 | COOP Jednota A.Hlinku I. 437 97101 Prievidza | |
| 203/2019 | Likvidácia odpadových vôd zo žúmp | 180,85 | 04.10.2019 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5 Banská Bystrica | |
| 204/2019 | Poplatky za telekomunikačné služby pevnej siete za 9/2019 | 31,36 | 07.10.2019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 205/2019 | Servisno-materiálová zmluva – 9/2019 | 41,23 | 07.10.2019 | MeliTech Ján Meliško, Ulica V. Benedikta 208/22, Prievidza | |
| 206/2019 | Outsourcing IT za 9/2019 + toner | 103,56 | 09.10.2019 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 207/2019 | Za telekomunikačné služby mobilnej siete 9/2019 | 52,19 | 10.10.2019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 208/2019 | Plavecký výcvik pre deti MŠ Lipník | 260,00 | 10.10.2019 | Grey&BLUE Business s.r.o. Bottova 4, 90025 Chorvátsky Grob | |
| 209/2019 | Elektrina – vyúčtovanie | 34,50 | 10.10.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 210/2019 | Za služby v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany za obdobie 2019/07 do 2019/09 | 165,92 | 10.10.2019 | BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza | |
| 211/2019 | Odvoz KO za 9/2019 | 436,66 | 11.10.2019 | HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 212/2019 | Nákup stravných lístkov 100 ks | 416,80 | 22.10.2019 | DOXX – stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina | |
| 213/2019 | KC pre pečať v HSM 4-ročný | 100,80 | 31.10.2019 | Disig, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | |
| 214/2019 | Vyúčtovanie za vodu obdobie od 18.04.2019 do 18.10.2019 – 7 b.j. | 305,53 | 31.10.2019 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica | |
| 215/2019 | Vyúčtovanie za vodu obdobie od 18.04.2019 do 21.10.2019 – ihrisko | 1,44 | 31.10.2019 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica | |
| 216/2019 | Vyúčtovanie za vodu obdobie od 18.04.2019 do 18.10.2019 – MŠ | 82,15 | 31.10.2019 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica | |
| 217/2019 | Vyúčtovanie za vodu obdobie od 18.04.2019 do 18.10.2019 – cintorín | 18,73 | 31.10.2019 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica | |
| 218/2019 | Vyúčtovanie za vodu obdobie od 18.04.2019 do 22.10.2019 – KD | 40,36 | 31.10.2019 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica | |
| 219/2019 | Za telekomunikačné služby pevnej siete za 10/2019 | 31,36 | 04.11.2019 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 220/2019 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO | 174,02 | 04.11.2019 | Komunálna poisťovňa, a.s. Horná 82/25, 97401 Banská Bystrica 1 | |
| 221/2019 | Tovar do MŠ za 10/2019 | 720,27 | 06.11.2019 | COOP Jednota A.Hlinku I. 437 97101 Prievidza | |
| 222/2019 | Plyn – záloha na 11/2019 | 271,16 | 06.11.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 223/2019 | Elektrina – záloha na 11/2019 | 98,76 | 06.11.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 224/2019 | Elektrina – záloha na 11/2019 – VO | 71,92 | 06.11.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 225/2019 | Aktualizácia cintorína Lipník s počtom zápisov – Hlavný 225/399 | 485,10 | 07.11.2019 | 3W Slovakia, s.r.o. Na Vinohrady 692/59, 91105 Trenčín | |
| 226/2019 | Dopravné výkony | 219,78 | 08.11.2019 | HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 227/2019 | Odvoz KO za 10/2019 | 436,66 | 08.11.2019 | HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 228//2019 | Zneškodnenie odpadu | 940,28 | 08.11.2019 | HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 229/2019 | Servisno-materiálová zmluva | 96,73 | 08.11.2019 | MeliTech Ján Meliško, Ulica V. Benedikta 208/22, Prievidza | |
| 230/2019 | Údržba kopírovacieho stroja + príslušenstvo | 184,62 | 11.11.2019 | MeliTech Ján Meliško, Ulica V. Benedikta 208/22, Prievidza | |
| 231/2019 | Za telekomunikačné služby mobilnej siete v 10/2019 | 52,98 | 11.11.2019 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 232/2019 | Outsourcing IT | 51,60 | 11.11.2019 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 233/2019 | Účastnícky poplatok na školení | 25,00 | 11.11.2019 | ArtEdu spol. s r.o. Levická 23, 04011 Košice | |
| 234/2019 | Dodanie informačnej tabule zosnulých | 309,96 | 12.11.2019 | 3W Slovakia, s.r.o. Na Vinohrady 692/59, 91105 Trenčín | |
| 235/2019 | Elektrina – vyúčtovanie | 53,68 | 13.11.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 236/2019 | Predplatné mesačníka Právo pre ROPO a OBCE | 89,00 | 18.11.2019 | Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava | |
| 237/2019 | Odber kuchynského odpadu za 09/2019 | 21,60 | 18.11.2019 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín | |
| 238/2019 | Odber kuchynského odpadu za 10/2019 | 21,60 | 18.11.2019 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín | |
| 239/2019 | Nákup stravných lístkov 63 ks | 265,25 | 20.11.2019 | DOXX – stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina | |
| 240/2018 | Ročná licencia KEO WIN 2020 | 224,16 | 25.11.2019 | KEO, s.r.o. Poľná 151/5, 991 06 Záhorce | |
| 241/2019 | Náklady na HK za rok 2019 | 50,44 | 29.11.2019 | Obecný úrad Chrenovec-Brusno 97232 | |
| 242/2019 | Tovar – potraviny do materskej školy | 371,03 | 03.12.2019 | COOP Jednota Prievidza SD A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza | |
| 243/2019 | Kontrola požiarnotechnických zariadení | 99,84 | 03.12.2019 | BOZPO, s.r.o. Ciglianksa cesta 3 C, 97101 Prievidza | |
| 244/2019 | Oprava kanalizácie na bytovke a oprava WC v MŠ Lipník | 34,80 | 04.12.2019 | Pavol Bobok ml. Lipník č. 232, 97232 Chrenovec | |
| 245/2019 | Obsluha ČOV v období 3-11/2019 | 180,00 | 04.12.2019 | Pavol Bobok ml. Lipník č. 232, 97232 Chrenovec | |
| 246/2019 | Predplatné – Obecné noviny r. 2020 | 93,60 | 04.12.2019 | IPROST s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava 1 | |
| 247/2019 | Plyn – záloha na 12/2019 | 271,16 | 04.12.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 248/2019 | Elektrina – záloha na 12/2019 – obec | 98,76 | 04.12.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 249/2019 | Elektrina – záloha na 12/2019 – VO | 71,92 | 04.12.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 250/2019 | Vyhotovenie Geometrického plánu č. 124/2019-PD | 170,00 | 05.12.2019 | GEODÉZIA LMPD, s.r.o. Hollého 7, 01050 Žilina | |
| 251/2019 | Vyhotovenie Geometrického plánu č. 123/2019-PD | 170,00 | 05.03.2019 | GEODÉZIA LMPD, s.r.o. Hollého 7, 01050 Žilina | |
| 252/2019 | Odvoz KO za 11/2019 | 436,66 | 05.12.2019 | HATER-HANDLOVÁ, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 253/2019 | Dopravné výkony | 114,59 | 05.12.2019 | HATER-HANDLOVÁ, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 254/2019 | Zneškodnenie odpadu | 885,19 | 05.12.2019 | HATER-HANDLOVÁ, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 255/2019 | Organizovanie kultúrneho podujatia – bábkové predstavenie k Mikulášu | 260,00 | 05.12.2019 | Ing. Michal Pánis Nová 598/18, 97217 Kanianka | |
| 256/2019 | Nákup konzumných zemiakov do MŠ | 57,60 | 06.12.2019 | AGRODAN s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš | |
| 257/2019 | Za služby pevnej siete v mesiaci 11/2019 | 31,36 | 09.12.2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 258/2019 | Outsourcing IT | 51,60 | 09.12.2019 | eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 259/2019 | Občerstvenie na zasadnutie OZ dňa 09.12.2019 | 27,98 | 09.12.2019 | KRŠKO MIROSLAV. Reštaurácia MLAĎ Pstruhárska 3, Handlová |
