Číslo faktúry | Predmet fakturačného plnenia | Hodnota plnenia s DPH v Eur | Identifikácia súvisiacej zmluvy, objednávky | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO) |
1/2016 | Členské na rok 2016 – RVC Nitra | 150,00 | 04.01.2016 | RVC Nitra, Farská 7, 949 01 Nira | |
2/2016 | Členské na rok 2016 – ZMOS | 84,31 | 04.01.2016 | ZMOS Bezručova 9, 811 09 Bratislava | |
3/2016 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb na obdobie od 01.01.2016 do 01.01.2017 | 147,32 | 04.01.2016 |
Komunálna poisťovňa, a. s. Štefánikova 17, Bratislava 1 811 05
|
|
4/2016 | Za stravné lístky | 360,22 | 05.01.2016 | DOXX – stravné lístky, Kálov 356, 010 01 Žilina | |
5/2016 | Elektrina – záloha za 1/2016 | 306,34 | 05.01.2016 | Magna Energia, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | |
6/2016 | Plyn – záloha za 1/2016 | 260,50 | 05.01.2016 | Magna Energia, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | |
7/2016 | Poplatok za pevnú linku za 12/2015 | 42,14 | 08.01.2016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
8/2016 | Zneškodnenie odpadu na skládke v Handlovej | 633,36 | 08.01.2016 |
Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová |
|
9/2016 | Outsourcing | 90,00 | 08.01.2016 |
eRPe servis, s.r.o., SNP 1153/9 972 01 Bojnice |
|
10/2016 | Separácia jednotlivých komodít | 267,36 | 11.01.2016 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
11/2016 | Elektrina – vyúčtovanie za rok 2015 (preplatok) | -118,17 | 11.01.2016 | Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | |
12/2016 | Montážne práce na verejnom osvetlení | 376,14 | 13.01.2016 | EL-MONT Peter Babuliak, Mostná 32, 972 51 Handlová | |
13/2016 | PLYN – vyúčtovanie za rok 2015 (nedoplatok) | 15,89 | 13.01.2016 | Magna Energia a.s ., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | |
14/2016 | Odvoz KO za 12/2015 | 355,46 | 14.01.2016 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
15/2016 | Mesačný poplatok za mobil 12/2015 | 29,50 | 18.01.2016 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 28 Bratislava | |
16/2016 | Členský príspevok na rok 2016 – ZMO HD | 423,30 | 19.01.2016 | Združenie obcí Handlovskej doliny, Morovnianska 464/1 Ráztočno | |
17/2016 | Vyúčtovanie elektriky – odberné miesto 7 b.j. | -6,70 | 20.01.2016 | SSE Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | |
18/2016 | Odborná prehliadka a skúška VTZ plynov | 60,00 | 25.01.2016 | Ing. Libor Guniš – REVEX, Kvetová 4, 972 01 Bojnice | |
19/2016 | zemiaky do MŠ | 42,00 | 27.01.2016 | Agrodan, s.r.o. Okružná 117, 972 41 KOŠ | |
20/2016 | za stravné lístky | 262,25 | 27.01.2016 |
DOXX – stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina |
|
21/2016 | plyn 2/2016 | 252,46 | 02.02.2016 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | |
22/2016 | elektrina 2/2016 | 292,12 | 02.02.2016 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | |
23/2016 | za LED 2G11C15-2835, 15 ks | 436,19 | 03.02.2016 | AB-COM, s.r.o. M. Rázusa 4795/34, 955 01 Topoľčany | |
24/2016 | za pevnú linku 1/2016 | 42,22 | 05.02.2016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 | |
25/2016 | triedený zber | 128,18 | 05.02.2016 | Hater Handloá, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
26/2016 | za tovar do školskej jedálne MŠ Lipník | 557,54 | 05.02.2016 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437 971 68 Prievidza |
|
27/2016 | odvoz komunálneho odpadu 1/2016 | 355,46 | 08.02.2016 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
28/2016 |
zneškodnenie odpadu |
333,47 | 08.02.2016 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
29/2016 | Outsourcing + toner do MŠ | 79,20 | 08.02.2016 | ERPE service, s.r.o. SNP 1153/9 972 01 Bojnice | |
30/2016 | cestovné náklady na pracovné cesty za rok 2015 | 25,32 | 10.02.2016 |
Obec Chrenovec-Brusno 97232 |
|
31/2016 | ciachovanie váh + závažia | 66,56 | 10.02.2016 |
Oprava váh – Králik Východná 63, Prievidza 97101 |
|
32/2016 | vlajka SR | 27,98 | 11.02.2016 | Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok | |
33/2016 | členský príspevok ZMOHN na rok 2016 | 101,69 | 11.02.2016 | Združenie miest a obcí hornej Nitry, Clementisa 52, 97101 Prievidza | |
34/2016 | mesačný poplatok za mobl | 29,80 | 15.02.2016 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 Bratislava, 817 62 | |
35/2016 | za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska | 56,83 | 18.02.2016 | rtv – Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 84545 Bratislava | |
36/2016 | Odvoz a likvidácia odpadovej vody | 76,79 | 19.02.2016 | StVPS, a. s. V. Clementisa 52 97155 Prievidza | |
37/2016 | za konzumné zemiaky do MŠ | 42,00 | 23.02.2016 | Agrodan KOŠ, s. r. o. Okružná 117, 972 41 Koš | |
38/2016 | ceninové poukážky DOXX | 313,20 | 24.02.2016 |
DOXX – stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina |
|
39/2016 | stravné lístky | 262,25 | 24.02.2016 |
DOXX – stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina |
|
40/2016 | Poplatok Prima banke za poskytnutie inormácie pre auditora | 60,00 | 26.02.2016 | Prima banka, centrála Žilina, Hodžova 11, 010 01 Žilina | |
41/2016 | Oprava vodoinštalácie | 42,12 | 26.02.2016 | PVK Pavol Bobok, Lipník č. 208, 97232 | |
42/2016 | Obsluha ČOV – 7 b.j. za obdobie 3-12/2015 | 200,00 | 28.02.2016 | Pavol Bobok ml., Lipník č. 208, 972 32 | |
43/2016 | Elektrina 3/2016 | 292,12 | 02.03.2016 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | |
44/2016 | Plyn 3/2016 | 252,46 | 02.03.2016 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | |
45/2016 | autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel | 20,40 | 02.03.2016 | SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 | |
46/2016 | publikácia: Účtovné súvsťažnosti | 28,50 | 03.03.2016 | RVC Nitra,Farská 7, 949 01 Nitra | |
47/2016 | triedený zber | 161,14 | 03.03.2016 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
48/2016 | poplatok za pevnú linku 2/2016 | 29,66 | 07.03.2016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
49/2016 | tlačivá do MŠ | 14,90 | 07.03.2016 | Ševt a. s. Clementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | |
50/2016 | zneškodnenie odpadu | 428,33 | 07.03.2016 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
51/2016 | tovar do ŠJ – MŠ Lipník | 568,62 | 07.03.2016 | COOP Jednota, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza | |
52/2016 | Outsourcing | 51,60 | 08.03.2016 | eRPe servis, s. r. o., SNP 1153/9, 972 01 Bojnice | |
53/2016 | odvoz KO za 2/2016 | 355,46 | 09.03.2016 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
54/2016 | Vypracovanie položkovitého rozpočtu a výkazu výmer na stavbu IBV Lipník II. Časť – dažďová kanalizáiua IO.02 | 200,00 | 10.03.2016 | Projekting – Ing. Staniáslav Poliak, 942 32 Chrenovec-Brusno č. 242 | |
55/2016 | Vložné za školenie „Kurz zamestnancov obecných úradov plniacich úlohy CO“ v termíne 3.3.2016 | 90,00 | 10.03.2016 | Centrum účelových zariadení Rekreačná 13, 921 01 Piešťany | |
56/2016 |
SPP – vyúčtovanie plynu za byt 250/1 | 3,26 | 14.03.2016 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava | |
57/2016 | poplatok za mobil | 29,89 | 15.03.2016 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | |
58/2016 | Auditorské služby r. 2015 | 500,00 | 15.03.2016 | Ing. Milena Korcová, Ul. Š. Moysesa 38/9, Žiar nad Hronom | |
59/2016 | Odber kuýchynského odpadu VŽP | 10,80 | 18.03.2016 |
INTA s. r. o. Rybárska 758/18 911 01 Trenčín |
|
60/2016 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie „Oddychová zóna pri detskom ihrisku“ |
1416,00 | 29.03.2016 | AM-studio, s. r. o. Továrnická 2104/19, 955 01 Topoľčany | |
61/2016 | DOXX – stravné lístky 110 ks | 362,02 | 30.03.2016 | DOXX stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina | |
62/2016 | Vyúčtovanie elektrika 7 b. j. | 3,13 | 31.03.2016 | SSE stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | |
63/2016 | Združené poistenie majetku | 25,49 | 04.04.2016 | Komunálna poisťovňa, a. s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava | |
64/2016 | Plyn za 04/2016 | 252,46 | 04.04.2016 | Magna energia, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | |
65/2016 | Elektrika za 04/2016 | 292,12 | 04.04.2016 | Magna energia, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | |
66/2016 | Vypracovanie žiadosti a zabezpečenie verejného obstarávania – „Rekonštrukcia domu smútku a jeho okolia, Lipník“ |
50,00
|
04.04.2016
|
Manos consulting, s. r. o., Južná 36, 949 01 Nitra 1 | |
67/2016 | Vypracovanie žiadosti, zabezpečenie verejného obstarávania – „Detské ihrisko v obci Lipník“ |
1200,00
|
04.04.2016
|
Manos consulting, s. r. o., Južná 36, 949 01 Nitra 1 | |
68/2016 | Vypracovanie žiadosti, zebezpečenie verejného obstarávania – „Oddychová zóna pri detskom ihrisku, Lipník“ |
1200,00
|
04.04.2016 | Manos consulting, s. r. o., Južná36, 949 01 Nitra 1 | |
69/2016 | Náklady súvisiace s triedeným zberom | 125,63 | 05.04.2016 | Hater Handlová, spol. s r.o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
70/2016 | Odvoz komunálneho odpadu na skládku odpadov Handlová za marec 2016 | 355 46 | 05.04.2016 |
Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová |
|
71/2016 | ERPE servis – Outsourcing + tonery do MŠ | 225,24 | 06.04.2016 | ERPE servis, s. r. o. SNP 1153/9, Bojnice 972 01 | |
72/2016 | poplatok za pevnú linku | 37,86 | 06.04.2016 | Slovak telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
73/2016 | tovar do školskej jedálne – MŠ Lipník | 363,60 | 07.04.2016 | COOP Jednota, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, Prievidza 971 68 | |
74/2016 | odborná prehliadka plynových kotlov v 7 b.j. | 230,00 | 07.04.2016 | Milan Čajka CARBON servis, Majerská 924/8, 971 01 Prievidza | |
75/2016 | medaile a odznanky na súťaže poriadané obcou | 54,95 | 08.04.2016 | Firma KOŠÍK – siete s. r. o. Detvianska 6, 940 67 Nové Zámky | |
76/2016 | zneškodňovanie odpadu na skládke | 316,69 | 08.04.2016 | Hater Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
77/2016 | Oprava kopírovacieho stroja DEVELOP ineo 185 | 179,10 | 11.04.2016 | MeliTech Ján Meliško, V. Benedikta 208/22, 971 01 Prievidza | |
78/2016 | Vyúčtovanie vody za 10/2015 – 04/2016 CINTORÍN | 2,81 | 13.04.2016 | StVPS skciová spoločnosť, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | |
79/2016 | Vyúčtovanie vody za 10/2015 – 04/2016 OcÚ+KD | 19,66 | 13.04.2016 |
StVPS akciová spoločnosť, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
|
80/2016 | Vyúčtovanie vody za 10/2015 – 04/2016 IHRISKO | 0,00 | 13.04.2016 |
StVPS akciová spoločnosť, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
|
81/2016 | Vyúčtovanie vody za 10/2015 – 04/2016 MŠ | 73,01 | 13.04.2016 |
StVPS akciová spoločnosť, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
|
82/2016 | Vyúčtovanie vody za 10/2015 – 04/2016 7b.j. | 352,40 | 14.04.2016 |
StVPS akciová spoločnosť, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
|
83/2016 | Mesačný poplatok – mobilná sieť | 29,39 | 15.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
|
84/2016 | Polohopisné a výškopisné zameranie – Cintorín, Polohopisné a výškopisné zameranie – Detké ihrisko | 300,00 | 18.04.2016 | Ansadar, s.r.o. Rozkvet 20145/91, 017 01 Považská Bystrica | |
85/2016 | Vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu s názvom: Rekonštrukcia Domu smútku a jeho okolia | 1429,70 | 20.042016 | AM-studio, s.r.o. Továrnická 2104/19, 955 01 Topoľčany | |
86/2016 |
Odber kuchynského odpadu VŽP | 10,80 | 20.04.2016 | Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín | |
87/2016 | Kovová kartotéka 4-šuflíková | 252,00 | 21.04.2016 | B2Bpartner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava | |
88/2016 | za stravné lístky 100 ks | 329,76 | 27.04.2016 | DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina | |
89/2016 | zemianky do MŠ Lipník | 36,00 | 27.04.2016 | Agrodan, s. r. o. Okružná 117, 972 41 KOŠ | |
90/2016 | Montážne práce na verejnom osvetlení | 405,09 | 28.04.2016 | EL-MONT, Peter Babuliak, Mostná 32, 972 51 Handlová | |
91/2016 | Záloha za plyn 5/2016 | 252,46 | 02.05.2016 | Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | |
92/2016 | Zálohza za elektrinu 5/2016 | 292,12 | 02.05.2016 | Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | |
93/2016 | Dopravné výkony | 211,36 | 05.05.2016 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
94/2016 | Faktúra za služby pevnej siete | 31,45 | 05.05.2016 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
95/2016 | Outsourcing IT + monitor + myš | 141,78 | 09.05.2016 | ERPE service, s.r.o. SNP 1153/9, 972 01 Bojnice | |
96/2016 | zneškodnnie odpadu | 591,04 | 09.05.2016 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
97/2016 | odvoz KO- 4/2016 | 355,46 | 09.05.2016 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
98/2016 | náklady súvisiace s triedeným zberom | 187,32 | 09.05.2016 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
99/2016 | za tovar do materskej školy | 515,23 | 10. 05. 2016 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza | |
100/2016 | za služby mobilnej siete | 35,52 | 12. 05. 2016 | Slovak Telecom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
101/2016 | za 250 ks stravých lístkov | 816,00 | 19. 05. 2016 | DOXX- Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina | |
102/2016 | konzumné zemiak do MŠ | 36,00 |
20.05.2016 |
Agrodan, s.r.o., Okružná 117, 972 41 Koš | |
103/2016 | prevádzka webstranky + emaily podľa zmluvy | 48,00 | 20.05.2016 | Luneta, spol. s r. o. Ľ. Fullu 9 841 05 Bratislava | |
104/2016 | nábytok do kancelárie starostu + kontajner na evidenciu obyvateľov | 440,98 | 25.05.2016 | Roland Schváb – Solid interier Pri gymnáziu 4, Nové zámky | |
105/2016 | 6 ks zásahové hasičské komplety | 1 800,00 | 26.05.2016 | MLAD s.r.o. Pstruhárska 5, 972 51 Handlová | |
106/2016 | za plyn – 6/2016 | 252,46 | 02.06.2016 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
107/2016 | za elektrinu – 6/2016 | 292,12 | 02.06.2016 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
108/2016 | Daňvé tlačivá – daň z nehnuteľností, pes | 20,80 |
Objednávka č. 20/2016 |
03.06.2016 | Inprost spol. s r. o. Smrečianska č. 29, 811 05 Bratislava |
109/2016 | Za služby pevnej siete | 31,55 | 07.06.2016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
110/2016 | Triedený zber | 130,63 | 07.06.2016 | Hater Handlová s.r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová | |
111/2016 | Dopravné výkony | 83,95 | 07.06.2016 | Hater Handlová s.r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová | |
112/2016 | Odvoz komunálneho odpadu za 5/2016 | 355,46 | 07.06.2016 | Hater Handlová s.r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová | |
113/2016 | Zneškodnenie odpadu na skládke | 416,65 | 08.06.2016 | Hater Handlová s.r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová | |
114/2016 | Outsourcing IT | 51,60 | 08.06.2016 | ERPE servis s.r.o. SNP 1153/9, 972 01 Bojnice | |
115/2016 | COOP jednota – tovar do MŠ | 504,83 | 08.06.2016 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza | |
116/2016 | Analýza faktorov pracovného prostredia – prehodnotenie 2016 | 120,00 | 13.06.2016 | Unipharma, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice | |
117/2016 | Za službu mobilnej siete | 68,09 | 14.06.2016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
118/2016 | Za konzumné zemiaky | 22,80 | 17.06.2016 | Agrodan, s.r.o. Okružná 117, 972 41 Koš | |
119/2016 | Poistené za obdobie 16.07.2016 – 16.07.2017 Majetok a zodpovednosť podnikateľov | 395,37 | 20.06.2016 | Uniqa poisťovńa, a.s. Lazaretská 15, Bratislava 27 | |
120/2016 | zneškodnenie nebezpečného odpadu |
145,18 |
21.06.2016 | Hater Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová | |
121/2016 | Dopravné výkony – za odvoz nebezpečných látok | 18,48 | 21.06.2016 | Hater Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová | |
122/2016 | Skartovačka | 32,11 | 30.06.2016 | FaxCopy a.s. Košovská cesta 1C, 971 01 Prievidza | |
123/2016 | Za elektrinu – 7/2016 | 292,12 | 04.07.2016 | Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | |
124/2016 | Za plyn – 7/2016 | 252,46 | 04.07.2016 | Magna energia a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | |
125/2016 | Odvoz komunálneho odpadu za 6/2016 | 355,46 | 04.07.2016 | Hater Handlová s.r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová | |
126/2016 | Vydanie preukazu bez fólie – splnomocnenie | 2,50 | 06.07.2016 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 1, Banská Bystrica | |
127/2016 |
Predplatné za odborný pedagogický časopis Naša škola na šk. rok 2016/2017 |
15,00 | 06.07.2016 | Pamiko spol. s r.o. Račianska 89, 831 02 Bratislava 3 | |
128/2016 | Za služby pevnej siete – 6/2016 | 31,36 | 07.07.2016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | |
129/2016 | Odber kuchynského odpadu za 6/2016 | 10,80 | 07.07.2016 | INTA s. r. o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín | |
130/2016 | Náklady súvisiace s triedeným zberom | 132,79 | 07.07.2016 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
131/2016 | Outsourcing IT | 51,60 | 08.07.2016 | Erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 972 01 Bojnice | |
132/2016 | COOP Jednota – tovar do MŠ za 6/2016 | 503,55 | 08.07.2016 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza |
|
133/2016 | Zneškodnenie odpadu na skládke | 642,85 | 11.07.2016 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
134/2016 | Za služby mobilnej siete 6/2016 | 41,47 | 12.07.2016 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
135/2016 | pomôcky do MŠ | 34,75 | 12.07.2016 | Pramaco s.r.o., Anny Rybníčkové 2614/3, Praha 5, 155 00 | |
136/2016 | Poistné za obdobie 09.08.2016 – 09.08.2017 Produkt: Majetok a zodpovednosť podnikateľov | 82,98 | 22.07.2016 |
Uniqa poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, Bratislava 27 820 07 |
|
137/2016 | Za tovar do MŠ Lipník (potraviny) | 99,61 | 25.07.2016 |
COOP Jednota Prievidza spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza |
|
138/2016 | Elektrina na 8/2016 | 292,12 | 01.08.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
|
139/2016 | Plyn na 8/2016 | 252,46 | 01.08.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
|
140/2016 | Dopravné výkony | 93,38 | 01.08.2016 |
Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová |
|
141/2016 | Odvoz komunálneho odpadu za 7/2016 | 355,46 | 05.08.2016 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
142/2016 | Služby pevnej siete + internet | 31,36 | 08.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
|
143/2016 | Zneškodnenie odpau na skládke | 473,52 | 08.08.2016 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
144/2016 | Nákup: Nožnice plotové AHS 6024 Li | 163,50 | 08.08.2016 | Moundfield SK, s.r.o. Nedožerská cesta 1270/17c 97101 Prievidza | |
145/2016 | Outsourcing IT | 51,60 | 10.08.2016 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9 972 01 Bojnice | |
146/2016 | Za služby mobilnej siete 7/2016 | 48,52 | 12.08.2016 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
147/2016 | Záloha na nákup materiálu na opravu strechy | 4 400,00 | Zmluva o dielo 2/2016 | 17.08.2016 | TOPBAU PRIEVIDZA spol. s r.o. Lipník 10, 972 32 |
148/2016 | Za stravné lístky | 168,68 | 23.08.2016 | DOOX – Stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina | |
149/2016 | Dodávka a montáž celotieniacich interiérových žaluzií | 83,04 | 23.08.2016 |
Milan Koša M + M Uhlištná 31, 971 01 Prievidza |
|
150/2016 | Poistenie malýh a stredných podnikateľov, Adresa rizika: MŠ Lipník 47 | 58,66 | 26.08.2016 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratžislava 1 |
|
151/2016 | Elektrina na 9/2016 | 292,12 | 02.09.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
|
152/2016 | Plyn na 9/2016 | 252,46 | 02.09.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
|
153/2016 | Za služby pevnej siete + internet | 49,36 | 05.09.2016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
154/2016 | Stavebné práce na stavbe Dažďová kanalizácia – II. časť IBV – Lipník | 44 081,75 | 06.09.2016 |
STAVIS – Prievidza, spol. s r. o. Skladova 1B 971 01 Prievidza 1 |
|
155/2016 | Dopravné výkony | 55,80 | 08.09.2016 | Hater Handlová s.r.o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
156/2016 | Odvoz KO za august 2016 | 355,46 | 08.09.2016 | Hater Handlová s.r.o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
157/2016 | Outsourcing | 51,60 | 12.09.2016 | Erpe service, s.r.o. SNP 153/9, 972 01 Bojnice | |
158/2016 | Zošity pracovné do MŠ | 22,65 | 12.09.2016 | Maquita s.r.o. Soľná 738/36, Nitrianske Pravno, 972 13 | |
159/2016 | Za službu mobilnej siete 9/2016 | 49,33 | 12.09.2016 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
160/2016 |
Sprístupnenie softvérového produktu m OBEC verzia 1.0 Mapa obce + kataster |
540,00 | MSD-Lipník-01 | 13.09.2016 | MAPA Slovakia Difital s.r.o. Dvojkrížna 49 821 06 Bratislava |
161/2016 | Zneškodnenie odpadu na skládke podľa vážnych lístkov | 516,19 | 14.09.2016 | Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
162/2016 | Nákup stravných lístkov | 232,99 | 26.09.2016 | DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. Králov 356, 010 01 Žilina | |
163/2016 | Konzumné zemiaky do MŠ | 33,60 | 27.09.2016 | Agrodan s. r. o. Okružná 117, 972 41 KOŠ | |
164/2016 | Oprava RSMikroterm 2000 objekt MŠ | 40,00 | 29.09.2016 |
Juraj Baluch Bc. Juraj Baluch Malookružná 25/1 97101 Prievidza |
|
165/2016 |
Výkon stavebného dozoru na stavbe IBV Lipník II. Časť, IO 02 Džďová kanalizácia | 500,00 | 03.10.2016 |
Projekting Ing. Stanislav Poliak Chrenovec 242, 97232 |
|
166/2016 | Záloha za elektrinu za 10/2016 | 292,12 | 04.10.2016 |
Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
|
167/2016 | Záloha za plyn za 10/2016 | 252,46 | 04.10.2016 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany | |
168/2016 | Za služba pevnej siete | 40,76 | 07.10.2016 |
Slovak Telekom, s.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
169/2016 | Za tovar do školskej jedálne MŠ Lipník | 700,35 | 07.10.2016 |
COOP Jednota Prievidza spotrebné družstvo A. Hlinku I. 437 971 68 Prievidza |
|
170/2016 | Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov Handlová | 343,51 | 10.10.2016 |
Hater-Handlová spol. s r. o. Potočná 20 972 51 Handlová |
|
171/2016 | Odvoz odpadu za 9/2016 | 355,46 | 11.10.2016 | Hater-Handlová spol. s r. o. Potočná 20 972 51 Handlová | |
172/2016 | Faktúra za služby mobilnej siete | 49,35 | 11.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 20, 81762 Bratislava |
|
173/2016 | Fa za výkopové práce – IBV Lipník II. Časť Dažďová kanalizácia | 2 405,94 | 14.10.2016 |
Stavis Prievidza spol. s r. o. Skladová 1B, Prievidza |
|
174/2016 | Výkopové práce – IBV Lipník II. Časť Dažďová kanalizácia | 4 310,96 | 14.10.2016 | Stavis Prievidza spol. s r. o. Skladová 1B Prievidza | |
175/2016 | Outsourcing | 51,60 | 14.10.2016 | Erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9 Bojnice | |
176/2016 | Nákup stravných lístkov | 242,67 | 21.10.2016 |
DOXX – Stravné lístky Kálov 356, 010 01 Žilina |
|
177/2016 | Vyúčtovanie vody – Lipník 36 | 18,25 | 21.10.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica | |
178/2016 | Vyúčtovanie vody – Lipník obec | 18,25 | 21.10.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica | |
179/2016 | Vyúčtovanie vody – Lipník 47 | 65,99 | 21.10.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica | |
180/2016 | Vyúčtovanie vody Lipník 7 b.j. | 321,52 | 21.10.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica | |
181/2016 |
Oprava strechy nad Hasičskou zbrojnicou a Obecným úradom – druhá čiastka |
5 777,94 | Zmluva o dielo č. 2/2016 | 25.10.2016 | TOPBAU PRIEVIDZA spol. s r.o. Lipník 10, 972 32 |
182/2016 | Kostým Sv. Mikuláša + rukavice+brada+doprava | 133,60 | 25.10.2016 |
Ivan Galo ROGA PLUS Dlhá 58, 949 01 Nitra |
|
183/2016 | Konzumné zemiaky do MŠ |
26,40 |
31.10.2016 | Agrodan, s.r.o. Okružná 117, 972 41 KOŠ | |
184/2016 | Záloha za elektrinu za 11/2016 | 292,12 | 2.11.2016 | Magna energia, a.s. Nitrinska 7555/18, 92101 Piešťany | |
185/2016 | Záloha za plyn za 11/2016 | 252,46 | 2.11.2016 | Magna energia, a.s. Nitrinska 7555/18, 92101 Piešťany | |
186/2016 | Písacie potreby a materiál do MŠ | 71,70 | 3.11.2016 | NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice | |
187/2016 | Odber kuchynského opadu z MŠ za 4/2016 | 10,80 | 9.11.2016 |
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín |
|
188/2016 | Odber kuchynského odpadu z MŠ za 10/2016 | 21,60 | 9.11.2016 |
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín |
|
189/2016 | Zameranie a vyhotovenie GP č. 235/2016 v k. u. Lipnik | 177,00 | Objednávka č. 27/2016 | 10.11.2016 | GEOMAP Prievidza, s.r.o. , J. Kráľa 1713/1A, 972 01 Bojnice |
190/2016 | Dopravné výkony | 211,86 | 10.11.2016 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
191/2016 | Tovar, potraviny do MŠ | 416,99 | 10.11.2016 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo A. Hlinku I. 437 97168 Prievidza |
|
192/2016 | Odvoz komunálneho odpadu na skládku za 10/2016 | 355,46 | 11.11.2016 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
193/2016 | Zneškodnenie odpadu | 498,07 | 11.11.2016 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
194/2016 | Outsourcing | 51,60 | 11.11.2016 | ERPE servis, s.r.o. SNP 153/9, 972 01 Bojnice | |
195/2016 | Faktúra za služby mobilnej siete | 51,74 | 14.11.2016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
196/2016 | 15 ks led lamp do VO | 409,79 | 14.11.2016 |
Ab-com, s.r.o. M. Rázusa 4795, 95501 Topoľčany |
|
197/2016 | Predplatné – Predškolská výchova, Vrabček | 15,60 | 25.11.2016 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | |
198/2016 | Odvoz a likvidácia odpadovej vody | 57,50 | 09.11.2016 | Tomfek, Tomáš Masarik, Hviezdoslavova 1744/21, Handlová | |
199/2016 | Studená asfaltová zmes 25 kg | 39,29 | 23.11.2016 |
Stavebniny DEK, kamenná ul. 6, 010 01 Žilina |
|
200/2016 | Oprava strehy sály a oplechovanie atiky kultúrneho domu | 3077,66 | objednávka č. 29/2016 | 28.11.2016 |
TOPBAU PRIEVIDZA spol. s r. o. Lipník 10 972 32 |
201/2016 | Za stravné lístky 80 ks | 293,92 | 29.1.2016 |
DOXX – Stravné kístky, spol. s r. o. Kálov 356, Žilina 010 01 |
|
202/2016 | Geometrický plán na parcely č. 556/19 a 556/20 v k. ú. Lipník | 200,00 | 29.11.2016 |
Geodézia LMPD, s. r. o. Hollého 7, 010 50 Žilina |
|
203/2016 | Obsluha ČOV – 7 b.j. za január až november 2016 | 220,00 | 01.12.2016 | Pavol Bobok ml. Lipník č. 8, 972 32 Chrenovec | |
204/2016 | Členské na rok 2017 – RVC Nitra | 150,00 | 01.12.2016 | RVC Nitra, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra | |
205/2016 | Faktúra za služby pevnej siete za 10/2016 | 27,35 | 05.12.2016 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
206/2016 | Faktúra za služby pevnej siete za 11/2016 | 37,49 | 05.12.2016 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
207/2016 | Faktúra za plyn za 12/2016 | 252,46 | 02.12.2016 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany | |
208/2016 | Faktúra za elektrinu za 12/2016 | 292,12 | 02.12.2016 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany | |
209/2016 | Licencia KEO WIN 2017 | 205,70 | 05.12.2016 |
KEO, s.r.o. Poľná 5, 991 06 Záhorce |
|
210/2016 | Členské na rok 2017 – ZMOS | 83,49 | 05.12.2016 |
Združenie miest a obcí Slovenska Bezručova 9, 811 09 Bratislava |
|
211/2016 | Náklady na hlavného kontrolóra na rok 2016 | 132,17 | 05.12.2016 | Obec Chrenovec-Brusno, 972 32 | |
212/2016 | Obecné noviny rok 2017 | 67,60 | 05.12.2016 |
INPROST spol. s r. o. Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 |
|
213/2016 | Občerstvenie na predvianočné posedenie + Mikuláš |
75,42 |
06.12.2016 |
Krško Miroslav REŠT. Mlaď, Pstruhárska ul. 3, 972 51 Handlová |
|
214/2016 | Tovar do MŠ Lipník – potraviny | 484,03 | 07.12.2016 |
COOP Jednota A. Hlinku I. 437 971 68 Prievidza |
|
215/2016 | Čistiaci nástavec na hadicu, olejová vaňa, preprava – DHZ | 175,11 | 07.12.2016 | FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26, 036 08, Martin | |
216/2016 | Potraviny do MŠ | 44,04 | 08.12.2016 | ASTERA, s.r.o. Stromová č. 5, 911 01 Trenčín | |
217/2016 | Outsourcing | 51,60 | 08.12.2016 | ERPE servis, SNP 1153/9, 972 01 Bojnice | |
218/2016 | PC do MŠ + office business 2010 | 417,60 | 08.12.2016 | ERPE servis, SNP 1153/9, 972 01 Bojnice | |
219/2016 | Odvoz KO za 11/2016 | 355,46 | 08.12.2016 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
220/2016 | Dopravné výkony | 135,04 | 08.12.2016 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
221/2016 | Odvoz a likvidácia odpadovej vody zo 7 b.j. | 65,50 | 08.12.2016 | Tomfek, Tomáš Masarik, Hviezdoslavova 1744/21, Handlová | |
222/2016 | Dopravné zrkadlo + osadenie | 216,12 | 09.12.2016 |
AD značenie s.r.o. M. R. Štefánika 3, 971 01 Prievidza |
|
223/2016 | Zneškodnenie nebezpečného odpadu | 49/56 | 12.12.2016 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
224/2016 | Zneškodnenie odpadu | 579,78 | 12.12.2016 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
225/2016 | Kontrola požiarnotechnických zariadení | 104,40 | 12.12.2016 |
BOZPO s.r.o. Ciglianska cesta 3C 971 01 Prievidza |
|
226/2016 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb na rok 2017 | 147,32 | 12.12.2016 |
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA Horná 82/01 Banská Bystrica |
|
227/2016 | Šatňové skrinky do MŠ | 694,50 | 12.12.2016 |
INSGRAF s.r.o. Nešporová 1012/23 927 01 Šaľa |
|
228/2016 | Faktúra za služby mobilnej siete | 54,59 | 12.12.2016 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
229/2016 | Ohňostroj na silvestra | 101,30 | 12.12.2016 |
EWO Team, s.r.o. Oldřichovice 869, 73961 Třenec, ČR |
|
230/2016 | Za zvoz nebezpečných látok | 18,95 | 15.12.2016 | Hater Handlová, Potočná 20, 972 51 Handlová | |
231/2016 | Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník za 11/2016 | 10,80 | 15.12.2016 | Inta s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
232/2016 | Za kontrolu detského ihriska v MŠ Lipník | 193,20 | 19.12.2016 | EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava | |
233/2016 | Balíček – Koniec roka v účtovníctve – inventarizácia | 8,60 | 27.12.2016 | PORADCA s.r.o., Pri Celulkózke 40, 010 01 Žilina | |
234/2016 | Inzercia v novinách – MY Hornonitrianske noviny | 34,80 | 27.12.2016 | Petit Press, a.s. Ul. Sládkovičova 1, 949 01 Nitra | |
235/2016 | Poplatok banke – fa č. OPS/1895/2016 – vedenie cenných papierov | 45,61 | 27.12.2016 | Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina | |
236/2016 | Za zberové kalendáre 180 ks (separácia) | 21,60 | 27.12.2016 | Hater Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
237/2016 | Chladnička Liebt err FK5440 | 838,80 | 29.12.2016 | EUROGASTROP. s.r.o. Strojnícka 11360/7, 08006 Prešov |