| Číslo fa | Predmet fakturačného plnenia | Hodnota plnenia s DPH (€) | Identifikácia súvisiacej zmluvy, objednávky | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO) |
|
1/14 |
členský príspevok r. 2014 |
96,12 |
02.01.2014 |
ZMOHN Prievidza V.Clementisa 52 971 01 Prievidza IČO: 31924794 |
|
|
2/14 |
členský príspevok r. 2014 |
130,00 |
02.01.2014 |
RVC Nitra Farská 7 949 01 Nitra IČO: 0034006656 |
|
|
3/14 |
ESET 2PC licencia + toner |
107,92 |
02.01.2014 |
ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9 972 01 Bojnice IČO: 45852723 |
|
|
4/14 |
outsourcing IT |
51,60 |
02.01.2014 |
ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9 972 01 Bojnice IČO: 45852723 |
|
|
5/14 |
stravné lístky |
158,18 |
03.01.2014 |
DOXX, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina |
|
|
6/14 |
pevná linka OcÚ + MŚ |
62,87 |
07.01.2014 |
Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 |
|
|
7/14 |
poistenie majetku |
29,54 |
08.01.2014 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Horná 25 974 01 B.Bystrica IČO: 31595545 |
|
|
8/14 |
náklady na separ. odpadu |
87,71 |
08.01.2014 |
HATER, s.r.o. Potočná 20 972 51 Handlová IČO: 31633765 |
|
|
9/14 |
montážne práce na verejnom osvetlení |
745,44 |
09.01.2014 |
EL-MONT Peter Babuljak Mostná 32 972 51 Handlová IČO: 10890831 |
|
|
10/14 |
potraviny pre ŠJ MŠ Lipník |
518,12 |
09.01.2014 |
COOP Jednota SD A.Hlinku I. 437 971 68 Prievidza IČO:316337765 |
|
| 11/14 |
odvoz KO |
355,46 |
09.01.2014 |
HATER, s.r.o.
Potočná 20
972 51 Handlová
IČO: 31633765 |
|
|
12/14 |
zneškodnenie odpadu |
384,29 |
09.01.2014 |
HATER, s.r.o.
Potočná 20
972 51 Handlová
IČO: 31633765 |
|
|
13/14 |
členský príspevok r. 2014 |
78,83 |
10.01.2014 |
ZMOS Bezručova 9 811 09 Bratislava IČO: 00584614 |
|
|
14/14 |
aktualizácia programu KEO |
13,50 |
10.01.2014 |
KEO, s.r.o. Poľná 151/5 991 06 Záhorce IČO: 36739464 |
|
|
15/14 |
elektrina – január 2014 |
289,38 |
14.01.2014 |
Magna EA Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany IČO:35743565 |
|
|
16/14 |
plyn – január 2014 |
349,24 |
14.01.2014 |
Magna EA Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany IČO:35743565 |
|
|
17/14 |
mesačný paušál 0911364655 |
50,90 |
16.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 |
|
|
18/14 |
distribúcia elektriny |
441,92 |
20.01.2014 |
SSE, Pri Rajčanke 8591/4B 01047 Žilina IČO: 36403008 |
|
|
19/14 |
poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov |
39,96 |
22.01.2014 |
Prima banka Slovensko Hodžova 11 010 11 Žilina IČO: 31575951 |
|
|
20/14 |
mesačný paušál 0905789362 starosta obce – exkluzívna starostlivosť |
4,00 |
22.01.2014 |
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava IČO: 35697270 |
|
|
21/14 |
vyúčtovanie elektriny |
1065,36 |
23.01.2014 |
Magna EA Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany IČO:35743565 |
|
|
22/14 |
členský príspevok r. 2014 |
419,90 |
23.01.2014 |
Združenie obcí Handlovskej doliny Morovnianska 464/1 972 31 Ráztočno IČO:37917773 |
|
|
23/14 |
tlačivá DzN, register obyv. |
26,60 |
24.01.2014 |
FVCC Rim. Sobota Hviezdoslavova 25 979 01 Rim. Sobota IČO: 10907343 |
|
|
24/14 |
stravné lístky DOXX |
158,18 |
29.01.2014 |
DOXX-strav.lístky Kálov 356 010 01 Žilina IČO: 36391000 |
|
|
25/14 |
plyn – vyúčtovanie |
-1074,35 |
29.01.2014 |
Magna EA Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany IČO:35743565 |
|
|
26/14 |
aktualizácia programu KEO |
13,50 |
04.02.2014 |
KEO, s.r.o. Poľná 151/5 991 06 Záhorce IČO: 367394464 |
|
|
27/14 |
outsourcing IT |
51,60 |
04.02.2014 |
ERPE servis, s.r.o SNP 1153/9 972 01 Bojnice IČO: 45852723 |
|
|
28/14 |
plyn – február 2014 |
349,24 |
04.02.2014 |
Magna EA Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany IČO:35743565 |
|
|
29/14 |
elektrina – február 2014 |
289,38 |
04.02.2014 |
Magna EA Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany IČO:35743565 |
|
|
30/14 |
pozinkovanie stĺov VO |
119,57 |
05.02.2014 |
SIGNUM-SK, spol. s r.o Nábr. Sv.Cyrila 47 971 01 Prievidza IČO: 36329380 |
|
|
31/14 |
pozinkovanie stĺpov VO |
307,82 |
05.02.2014 |
SIGNUM-SK, spol. s r.o Nábr. Sv.Cyrila 47 971 01 Prievidza IČO: 36329380 |
|
|
32/14 |
potraviny pre ŠJ pri MŠ |
378,48 |
06.02.2014 |
COOP Jednota SD A.Hlinku I. 437 971 68 Prievidza IČO: 00169005 |
|
|
33/14 |
mesačný paušál pevná linka OcÚ a MŚ |
62,36 |
07.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 |
|
|
34/14 |
oprava kanalizácie |
606,00 |
10.02.2014 |
Jozef Šimo Ekostav Poľnohospodárov 2 97101 Prievidza IČO: 14198843 |
|
|
35/14 |
separácia odpadu – január 2014 |
76,50 |
10.02.2014 |
HATER, spol. s r.o. Potočná 20 972 51 Handlová IČO: 31633765 |
|
| 36/14 |
zneškodnenie odpadu |
307,56 |
10.02.2014 |
HATER, spol. s r.o. Potočná 20 972 51 Handlová IČO: 31633765 |
|
|
37/14 |
odvoz komunálneho odpadu |
355,46 |
12.02.2014 |
HATER, spol. s r.o. Potočná 20 972 51 Handlová IČO: 31633765 |
|
|
38/14 |
aktualizácia programu KEO |
13,50 |
12.02.2014 |
KEO, s.r.o. Poľná 151 991 06 Záhorce IČO: 36739464 |
|
|
39/14 |
zemiaky |
52,50 |
13.02.2014 |
Ing. Daniel Leitman Agrodan Okružná 838/117 97241 Koš |
|
|
40/14 |
za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska |
56,78 |
14.02.2014 |
rtv Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina 845 45 Bratislava |
|
|
41/14 |
Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie na stavbu – Rekonštrukcia fasády budovy materskej školy podľa ZOD 01/2014 zo dňa 3.2.2014 |
585,00 |
19.02.2014
|
PROJEKTING – Ing. Stanislav Poliak Chrenovec-Brusno 242 972 32 |
|
|
42/14 |
Mesačný paušál – 0911364655 |
31,14 |
19.02.2014 |
Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
43/14 |
Mesačný poplatok – 0905789362 |
1,16 |
19.02.2014 |
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
|
|
44/14 |
Za ciachovanie 1 ks váhy, 1 ks závažia |
66,56 |
21.02.2014 |
Oprava váh – Králik Východná 63 971 01 Prievidza |
|
|
45/14 |
Za odber stravných lístkov |
158,18 |
26.02.2014 |
DOXX-stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356 010 01 Žilina |
|
| 46/14 |
Outsourcing IT, + 500 GB hardisk |
104,40 |
04.03.2014 |
eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9 972 01 Bojnice |
|
| 47/14 |
Autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
20,40 |
04.03.2014 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 |
|
| 48/14 |
plyn – marec 2014 |
349,24 |
04.03.2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany |
|
| 49/14 |
elektrina – marec 2014 |
289,38 |
05.03.2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany |
|
| 50/14 |
separácia jednotlivých komodít za 02/2014 |
132,74 |
06.03.2014 |
Hater – Handlová spol. s r. o., Potočná 20 972 51 Handlová |
|
| 51/14 |
zneškodnenie odpadu |
305,00 |
06.03.2014 |
Hater – Handlová spol. s r. o., Potočná 20 972 51 Handlová |
|
| 52/14 |
odvoz komunálneho odpadu – február 2014 |
355,46 |
06.03.2014 |
Hater – Handlová spol. s r. o., Potočná 20 972 51 Handlová |
|
| 53/14 |
pevná linka OcÚ + MŠ |
60,41 |
10.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
| 54/14 |
montáž VO – IBV Lipník II. časť |
2.000,00 |
10.03.2014 |
EL – MONT Babuljak Peter Mostná 32 972 51 Handlová |
|
| 55/14 |
záloha za modul – účtovníctvo programu KEO WIN |
59,88 |
10.03.2014 |
KEO, s. r. o. Poľná 151/5, Záhorce 991 06 |
|
| 56/14 |
za tovar – školská jedáleň dodávka č. DL14000601 |
622,32 |
10.03.2014 |
COOP Jednota Prievidza A. Hlinku I. 437 971 68 Prievidza |
|
|
57/14 |
Náklady hlavného kontrolóra za II. polrok 2013 |
331,80 |
17.03.2014 |
Obec Chrenovec-Brusno, 972 32 |
|
|
58/14 |
Mesačný paušál – 0911364655 |
27,42 |
17.03.2014 |
Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
|
59/14 |
odborná prehliadka plynových spotrebičov v zmysle vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. a súvisiacich predpisov a STN |
230,00 |
19.03.2014
|
Carbon servis Milan Čajka, Banícka 176/15, Prievidza |
|
| 60/14 |
Mesačný paušál – 0905 789 362 |
2,99 |
19.03.2014 |
Orange Slovensko, a. s. Mtodova 8, 821 08 Bratislava |
|
| 61/14 |
A3 digit.kopír.stroj + čb GD1 laserová tlačiareň+čiernobiely skener – DEVELOP ineo 185 |
555,60 |
20.03.2014 |
Tesco copiers, s.r.o. Opatovce nad Nitrou 367, 972 02 |
|
| 62/14 |
Za overenie účtovníctva a účtovnej závierky r. 2013 – audit |
300,00 |
21.03.2014 |
Ing. Milena Korcová Štefana Moysesa 38/9 96501Žiar nad Hronom |
|
| 63/14 |
Za obsluhu ČOV – 7-b.j. |
200,00 |
|
26.03.2014 |
Pavol Bobok ml. Lipník č. 208, Chrenovec |
| 64/14 |
Za rekonštrukciu autobusovej zástavky a opravu sociálneho zariadenia |
419,15 |
|
PVK Pavol Bobok, Lipník 208, 972 32 |
|
|
65/14 |
Montáž VO – IBV-Lipník II. časť. |
1.795,63 |
28.03.2014 |
EL-MONT, Babuljak Peter, Mostná 32, 972 51,Handlová |
|
|
66/14 |
aktualizácia programu KEO 2014/4 |
13,50 |
28.03.2014 |
KEO, s. r. o. Poľná 991 06 Záhorce |
|
| 67/14 |
aktualizácia programu KEO WIN 2014/04 |
13,50 |
28.03.2014 |
KEO, s. r. o. Poľná 991 06 Záhorce |
|
| 68/14 |
Odber stravných lístkov 50 ks |
158,18 |
31.03.2014 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina |
|
| 69/14 |
110 l kontajnery – 15 ks |
369,00 |
02.04.2014 |
FEREX, s.r.o. Vodná 23, 949 01 Nitra |
|
| 70/14 |
Plyn – apríl 2014 |
349,24 |
02.04.2014 |
Magna E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany |
|
| 71/14 |
Elektrina – apríl 2014 |
289,38 |
03.04.2014 |
Magna E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany |
|
| 72/14 |
Outsourcing IT – služby |
51,60 |
04.04.2014 |
ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9 972 01 Bojnice |
|
| 73/14 |
poistenie majetku |
25,49 |
04.04.2014 |
Komunálna poisťovňa Horná 25 974 01 Banská Bystrica |
|
| 74/14 |
zemiaky konzumné |
52,50 |
04.04.2014 |
AGRODAN Okružná 838/117 972 41 Koš |
|
| 75/14 |
mesačný poplatok – pevná linka |
59,74 |
08.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
| 76/14 |
zneškodnenie odpadu |
317,41 |
08.04.2014 |
Hater – Handlová spol. s. r. o. Potočná 20, Handlová |
|
| 77/14 |
za tovar do ŠJ |
557,02 |
08.04.2014 |
COOP Jednota Prievidza A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza |
|
| 78/14 |
separácia – marec 2014 |
80,50 |
09.04.2014 |
Hater- Handlová spol. s r. o. Potočná 20 972 51 Handlová |
|
| 79/14 |
odvoz KO – marec 2014 |
355,46 |
11.04.2014 |
Hater – Handlvová spol. s r. o. Potočná 20 972 51 Handlvoá |
|
| 80/14 |
likvidácia odpadovej vody |
162,97 |
14.04.2014 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnsosť, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
| 81/14 |
Mesačný poplatok 0911364655 |
29,39 |
16.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
| 82/14 |
Aktualizácia KEO 2014/05 |
13,50 |
17.04.2014 |
KEO s. r. o. Poľná, Záhorce |
|
| 83/14 |
Vyúčtovanie vody za obdobie 11/2013 – 04/2014 (bytový dom) |
403,88 |
28.04.2014 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánkska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01 |
|
| 84/14 |
Vyúčtovanie vody za obdobie 11/2013 – 04/2014 (cintorín) |
2,72 |
28.4.2014 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01 |
|
| 85/14 |
Vyúčtovanie vody za obdobie 11/2013 – 04/2014 (KD) |
35,53 |
28.4.2014
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01 |
|
| 86/14 |
Vyúčtovanie vody za obdobie 11/2013 – 04/2014 (MŠ) |
79,21 |
28.4.2014 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01 |
|
| 87/14 |
Zemiaky konzumné |
48,00 |
29.4.2014 |
Ing. Daniel Leitman – AGRODAN, Okružná 838/117, Koš, 972 41 |
|
| 88/14 |
Stravné lístky |
156,82 |
30.4.2014 |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, Žilina, 010 01 |
|
| 89/14 |
Pevná linka 4/2014 |
57,68 |
9.5.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava, 81762 |
|
| 90/14 |
Elektrina 5/2014 |
289,38 |
9.5.2014 |
Magna E.A. s.r.o., Beethovenova 5/1810, Piešťany, 921 01 |
|
| 91/14 |
Plyn 5/2014 |
349,24 |
9.5.2014 |
Magna E.A., s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany, 921 01 |
|
| 92/14 |
Tovar do ŠJ pri MŠ |
509,78 |
9.5.2014 |
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, Prievidza, 971 68 |
|
| 93/14 |
Separácia – apríl 2014 |
84,25 |
9.5.2014 |
Hater – Handlová, spol. s r.o. Potočná 20, Handlová, 97251 |
|
| 94/14 |
Dopravné výkony |
82,30 |
9.5.2014 |
Hater – Handlová, spol. s r.o. Potočná 20, Handlová, 97251 |
|
| 95/14 |
Zneškodnenie |
321,42 |
9.5.2014 |
Hater – Handlová, spol. s r.o. Potočná 20, Handlová, 97251 |
|
| 96/14 |
Odvoz KO 4/2014 |
355,46 |
9.5.2014 |
Hater – Handlová, spol. s r.o. Potočná 20, Handlová, 97251 |
|
| 97/14 |
Outsourcing IT |
51,60 |
9.5.2014 |
ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, Bojnice, 972 01 |
|
| 98/14 |
Záloha za materiál + časť výkonanej práce |
4666,20 |
13.5.2014 |
Ivan Dobiš, Lipník 64, 97232 |
|
| 99/14 |
Služby mobilnej siete 0911 364 655 |
29,39 |
15.5.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 81762 |
|
| 100/14 |
Poplatok za doménu pre sk-nic, prevádzka webstranky old.lipnik.sk |
48,00 |
16.5.2014 |
Luneta, spol. s r.o., L. Fullu 9, Bratislava 841 05 |
|
| 101/14 |
zemiaky konzumné do MŠ |
48,00 |
20.5.2014 |
Ing. Daniel Leitman-AGRODAN, Okružná 838/117, Koš, 97241 |
|
| 102/14 |
montážne práce na verejnom osvetlení |
3.000,00 |
26.05.2014 |
EL-MONT, Peter Babuliak, Mostná 32, handlová, 97251 |
|
| 103/14 |
plastové okná a doplnky do MŠ Lipník, č. 47 |
580,80 |
26.5.2014 |
Milan Koša – M + M, Uhlištná 31, Prievidza, 971 01 |
|
| 104/14 |
za stravné lístky |
466,20 |
29.5.2014 |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, 01001 |
|
| 105/14 |
Za zemiaky konzumné do MŠ |
52,50 |
29.5.2014 |
Ing. Daniel Leitman – AGRODAN, Okružná 838/117, Koš, 97241 |
|
| 106/14 |
Elektrina za 6/2014 |
289,38 |
2.6.2014 |
MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5/1810, Piešťany 921 01 |
|
| 107/14 |
Plyn za 6/2014 |
349,24 |
2.6.2014 |
MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5/1810, Piešťany 921 01 |
|
| 108/14 |
Outsourcing IT |
51,60 |
4.6.2014 |
eRPe servis, s.r.o., SNP 115/9, Bojnice, 972 01 |
|
| 109/14 |
separácia za mesiac máj 2014 |
126,36 |
6.6.2014 |
Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, Handlová, 97251 |
|
| 110/14 |
zneškodnenie odpadu |
242,62 |
6.6.2014 |
Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, Handlová, 97251 |
|
| 111/14 |
odvoz KO – apríl 2014 |
355,46 |
6.6.2014 |
Hater – Handlová spol. s r.o., Potočná 20, handlová 97251 |
|
| 112/14 |
dopravné výkony – VKK |
59,11 |
6.6.2014 |
Hater – Handlová, Potočná 20, Handlová 972 51 |
|
|
113/14 |
Doprava na školenia |
15,71 |
6.6.2014 |
Obec Chrenovec-Brusno 97232 |
|
| 114/14 |
Za pevnú linku 05/2014 |
37,45 |
9.6.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava, 81762 |
|
| 115/14 |
Tovar do MŠ |
547,51 |
10.6.2014 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, Prievidza, 97168 |
|
| 116/14 |
Poplatok za mobil 0911364655 |
29,39 |
13.6.2014 |
Slovak Telekom, a.s., bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
|
| 117/14 |
Poistenie – majetok a zodpovednosť podnikateľov |
395,37 |
18.6.2014 |
Uniqa poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, Bratislava 27, 820 07 |
|
| 118/14 |
Rekonštrukcia MŠ – zmluva o dielo zo dňa 28.04.2014 |
4786,16 |
24.6.2014 |
Ivan Dobiš, 972 32, Lipník 64, IČO 41057007 |
|
| 119/14 |
Montážne práce na verejnom osvetlení |
1410,11 |
23.6.2014 |
EL-MONT, Peter Babuliak Mostná 32, 972 51 Handlová |
|
| 120/14 |
Triedna kniha pre MŠ, evidencia dochádzky, osvedčenie o oabsolvovaní predprimárneho vzdelávania |
9,37 |
24.6.2014 |
Šewt – štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. Cementárska cesta 16, Banská bystrica |
|
| 121/14 |
zneškodnenie nebezpečného odpadu |
34,80 |
25.6.2014 |
Hater-Handlová Potočná 20, Handlová, 97251 |
|
| 122/14 |
dopravné výkony zvoz NO |
17,40 |
25.6.2014 |
Hater-Handlová, Potočná 20, Handlová, 972 51 |
|
| 123/14 |
Likvidácia odpadovej vody zo 7 b.j. |
91,50 |
27.6.2014 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská bystrica |
|
| 124/14 |
Elektrina za 7/2014 |
289,38 |
3.7.2014 |
MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
|
| 125/14 |
PLYN za 7/2014 |
349,24 |
3.7.2014 |
MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
|
| 126/14 |
Outsourcing IT |
51,60 |
3.7.2014 |
eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, Bojnice, 972 01 |
|
| 127/14 |
Tovar do MŠ |
406,96 |
7.7.2014 |
COOP Jednota Prievidza A. Hlinku I. 437, Prievidza 97168 |
|
| 128/14 |
dopravné výkony |
106,38 |
7.7.2014 |
Hater Handlová, spol.s r. o. Potočná 20, Handlová, 97251 |
|
|
129/14 |
separácia jednotlivých komodít za mesiac jún 2014 |
214,16 |
7.7.2014 |
Hater- Handlová, spol. s r.o. Potočná 20, Handlová, 97251 |
|
|
130/14 |
pevná linka 6/2014 |
33,86 |
8.7.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
|
|
131/14 |
aktuallizácia KEO WIN 2014/06 |
13,50 |
8.7.2014 |
KEO, s.r.o. Poľná 151/5, Záhorce. 99106 |
|
|
132/14 |
Zneškodnenie KO |
390,75 |
9.7.2014 |
Hater Handlová, spol. s r.o. Potočná 20, Handová, 97251 |
|
|
133/14 |
odvoz KO 6/2014 |
355,46 |
9.7.2014 |
Hater-Handlová, spol. s r.o. Potočná 20, Handlová, 97251 |
|
|
134/14 |
paušálny poplatok – mobil – 0911 364 655 |
29,39 |
14.7.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 81762 |
|
|
135/14 |
Plastové tabule – označenie MŠ Lipník |
44,98 |
15.7.2014 |
LOP reklama s.r.o. J. Frandisciho 21/5, Prievidza 97101 |
|
|
136/14 |
Poistenie – Majetok a zodpovednosť podnikateľov 9.8.2014 -9.8.2015 |
82,98 |
21.7.2014 |
UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, Bratislava 27, 820 07 |
|
|
137/14 |
Outsourcing IT |
51,60 |
04.08.2014 |
eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, Bojnice, 97201 |
|
|
138/14 |
Elektrina za 8/2014 |
289,38 |
04.08.2014 |
MAGNA energia a.s., Nitrianska 7555/16, Piešťany |
|
|
139/14 |
Plyn za 8/2014 |
349,24 |
04.08.2014 |
MAGNA energia, a. s., Nitrianska 7555/16, Piešťany |
|
|
140/14 |
Poplatok za pevnú linku |
35,33 |
06.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
|
|
141/14 |
Separácia za 7/2014 |
127,66 |
06.08.2014 |
HATER – Handlová, Potočná 20, Handlová, 972 51 |
|
|
142/14 |
7 b. j. typ PROFIS-Lipník inžinierske siete SO-03. 1 Vodomerná prípojka f2 |
1445,89 |
06.08.2014 |
Jozef Šimo Ekostav, Poľnohospodárov 2, Prievidza |
|
|
143/14 |
7 b.j. typ PROFIS-Lipník inžinierske siete SO-09 Spevnené plochy a UTF1 |
1570,16 |
06.08.2014 |
Jozef Šimo Ekostav, Poľnohospodárov 2, Prievidza |
|
|
144/14 |
7 b.j. typ PROFIS-Lipník inžinierske siete SO-05 ČOV BDČP 4,5-pre 30 obyvateľov ZMENA F2 |
5174,98 |
06.08.2014 |
Jozef Šimo Ekostav, Poľnohospodárov 2, Prievidza |
|
|
145/14 |
Zneškodnenie KO |
243,72 |
08.08.2014 |
HATER – Handlová, spol. s r.o. , Potočná 20, Handlová, 972 51 |
|
|
146/14 |
Odvoz KO za 7/2014 |
355,46 |
11.08.2014 |
HATER – Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, Handlová, 972 51 |
|
|
147/14 |
Mesačný poplatok za mobil 0911364655 |
29,39 |
15.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 817 62 |
|
|
148/14 |
Dovoz štrku – prepravné |
50,05 |
21.08.2014 |
Ján Brundza, nákladná doprava, Nábr. sv. Cyrila 379/44, Prievidza |
|
|
149/14 |
Za stravné lístky – 40 ks |
128,18 |
22.08.2014 |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, 01001 |
|
| 150/14 |
Poistenie malých a stredných podnikateľov – MŠ Lipník č. 47 |
39,60 |
28.08.2014 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. Piaristická 16, Trenčín 1, 911 01 |
|
| 151/14 |
PLYN – 09/2014 |
349,24 |
02.09.2014 |
MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
|
| 152/14 |
ELEKTRINA – 09/2014 |
289,38 |
02.09.2014 |
MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
|
| 153/14 |
Outsourcing IT – servis PC |
51,60 |
04.09.2014 |
eRPe servis, s.r.o., SNP 1153/9, Bojnice, 97201 |
|
| 154/14 |
separácia – august 2014 |
144,94 |
05.09.2014 |
Hater-Handlová, spol. s r.o. Potočná 20, Handlová, 97251 |
|
| 155/14 |
pevná linka – 8/2014 |
35,88 |
05.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bakalská 28, Bratislava, 81762 |
|
| 156/14 |
zneškodnenie odpadu |
305,00 |
08.09.2014 |
Hater-Handlová, spol. s r.o. Potočná 20, Handlová, 97251 |
|
| 157/14 |
odvoz KO – 8/2014 |
355,46 |
11.09.2014 |
Hater-Handlová, Potočná 20, Handlová 97251 |
|
| 158/14 |
predplatné časopisu ŠKOLA 2014 |
22,00 |
16.09.2014 |
JurisDat-M.Medlen, Redakcia Škola – MEL, Ondavská 8, Bratislava 2, 82108 |
|
| 159/14 |
Mesačný paušál 0911364655 |
29,39 |
16.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bajklaská 28, Bratislava 81762 |
|
| 160/14 |
Predplatné za časopis do MŠ – Naša škola na školský rok 2014/2015 |
14,40 |
18.09.2014 |
PAMIKO spol. s r. o. Račianska 89, Bratislava 83102 |
|
| 161/14 |
Konzumne zemiaky pre MŠ |
34,50 |
22.09.2014 |
AGRODAN, Ing. Leitman Daniel, Kanianka Koš, 972 41 |
|
| 162/14 |
dopravné zrkadlo (800×600) |
171,60 |
29.09.2014 |
Viapro, s.r.o. Strojárenská 4, 917 02 Trnava |
|
| 163/14 |
za stravné lístky |
203,88 |
30.09.2014 |
Doxx, stravné lístky Kálov 356, Žilina, 010 01 |
|
| 164/14 |
Elektirna 10/2014 |
289,38 |
06.10.2014 |
Magna Energia, a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 |
|
| 165/14 |
PLYN 10/2014 |
349,24 |
06.10.2014 |
Magna Energia, a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 |
|
| 166/14 |
Outsourcing IT – servis PC |
65,40 |
06.10.2014 |
eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, Bojnice 972 01 |
|
| 167/14 |
Mesačný poplatok – pevná linka |
36,54 |
06.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
|
| 168/14 |
separácia jednotlivých komodít za mesiac september 2014 |
76,19 |
06.10.2014 |
Hater – Handlová, spol. s r.o. Potočná 20, 972 51 Handlová |
|
| 169/14 |
tovar do MŠ – potraviny |
660,98 |
06.10.2014 |
COOP Jednota, SD A. Hlinku I. 437, Prievidza, 971 01 |
|
| 170/14 |
zneškodnenie odpadu |
295,89 |
07.10.2014 |
Hater – Handlová, spol. s r.o. Potočná 20, 972 51 Handlová |
|
| 171/14 |
odvoz KO 9/2014 |
355,46 |
09.10.2014 |
Hater – Handlová, spol. s r.o. Potočná 20, 972 51 Handlová |
|
| 172/14 |
Predplatné mesačníka na rok 2015 – Manažment školy v praxi |
66,00 |
10.10.2014 |
Wolters Kluwer s. r. o. Mlynské nivy 48, Bratislava 821 09 |
|
| 173/14 |
Za inzerciu v RN PRIEVIDZKO v č. 41/2014 |
54,00 |
13.10.2014 |
Helena Drexlerová TRIDEM, Lúčna 35/11, 971 01 Prievidza |
|
| 174/14 |
Mesačný poplatok – mobil |
29,39 |
15.10.2014 |
Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava 81762 |
|
| 175/14 |
Za kontrolu a servis hasiacich prístrojov a pož. hydrantov |
169,56 |
20.10.2014 |
M. Vjtko-ELEKTROSERVIS Opravy a údržba el. zar. Clementisova 2005, Topolčany 955 01 |
|
| 176/14 |
Voda bytový dom + ihrisko – vyúčotvanie |
388,88 |
23.10.2014 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta č. 5, Banská Bystrica |
|
| 177/14 |
Voda cintorín – vyúčtovanie |
16,61 |
23.10.2014 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Prtizánska cesta č. 5, Banská Bystricda |
|
| 178/14 |
Poistné -ˇMŠ Lipník Poistenie malých a stredných podnikateľov. |
17,63 |
27.10.2014 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Piaristická 16, Trenčín, 911 01 |
|
| 179/14 |
za separáciu |
90,40 |
30.10.2014 |
Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, Handlová, 97251 |
|
| 180/14 |
Voda KD- vyúčtovanie |
33,35 |
30.10.2014 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
| 181/14 |
Voda MŠ – vyúčtovanie |
63,88 |
30.10.2014 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
|
| 182/14 |
Za mäso do MŠ |
8,16 |
29.10.2014 |
Masiarstvo u Borku veľkonecpalská 142, Prievidza, 971 01 |
|
| 183/14 |
Dopravné výkony |
178,99 |
3.11.2014 |
Hater – Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, Handlová, 97251 |
|
| 184/14 |
za stravné lístky 60 ks |
200,74 |
4.11.2014 |
DOXX – stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina |
|
| 185/14 |
Elektrina 11/2014 |
289,38 |
5.11.2014 |
MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
|
| 196/14 |
Plyn 11/2014 |
349,24 |
5.11.2014 |
MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
|
| 187/14 |
Outsourcing IT – poplatok |
51,60 |
5.11.2014 |
eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9 Bojnice, 97201 |
|
| 188/14 |
Predplatné 13 čísiel mesačníka Verejná správa 2015 |
39,00 |
5.11.2014 |
Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina 01001 |
|
| 189/14 |
toner do tlačiarne |
28,00 |
5.11.2014 |
Camea Computer Systems a.s. Sabinovská 67, Prešov 080 01 |
|
| 190/14 |
Ročná licencia KEO |
244,98 |
6.11.2014 |
KEO s.r.o. Poľná, Záhorce, 991 06 |
|
| 191/14 |
Zánik poistenia a doplatenie poistného – Komunálna poisťovňa |
56,42 |
6.11.2014 |
Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17, Bratislava |
|
| 192/14 |
zneškodnenie odpadu |
450,21 |
6.11.2014 |
Hater Handlová spol. s r. o. Potočná 20, Handlová 972 51 |
|
| 193/14 |
Odpredaj kontajnerov 2 ks |
470,00 |
6.11.2014 |
Pavel Hudec Cesta na Hajik 84/7, Kamenec pod Vtáčnikom, 97244 |
|
| 194/14 |
Mesačný poplatok – pevná linka |
33,13 |
7.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 817 62 |
|
| 195/14 |
Za potravinový tovar do MŠ |
454,48 |
7.11.2014 |
COOP Jednota, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza |
|
| 196/14 |
Inzercia v MY Prieboj |
61,44 |
7.11.2014 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. Lazaretská 12, Bratislava |
|
| 197/14 |
Murárske práce v MŠ |
300,00 |
7.11.2014 |
Jozef Hanuska, Ondrejova 12/3, Prievidza, 971 01 |
|
| 198/14 |
Separácia – október 2014 |
207,54 |
10.11.2014 |
Hater-HANDLOVÁ, spol. s r.o. Potočná 20, Handlová 97251 |
|
| 199/14 |
odvoz KO – október 2014 |
355,46 |
10.11.2014 |
Hater HANDLOVÁ, spol. s r. o. Potočná 20, Handlová 97251 |
|
| 200/14 |
Poskytnutie služby s V3S |
16,80 |
14.11.2014 |
Obec Jalovec, Mlynská 636, 97231 Jalovec |
|
| 201/14 |
Mesačný paušál 0911364655 |
29,50 |
18.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 81762 |
|
| 202/14 |
Mäso a mäsové výrobky do ŠJ MŠ Lipník |
33,83 |
20.11.2014 |
Ladislav Borko – Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142, Prievidza |
|
| 203/14 |
Preprava tovaru – 2 ks kontajnerov z Kamenca pod Vtáčnikom do Lipníka |
84,00 |
21.11.2014 |
HA-Z Trend-Koloman Hrnčiar Kpt. Nálepku 202/9, Zemianske kostoľany 97243 |
|
| 204/14 |
Za stravné lístky |
184,61 |
26.11.2014 |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356, Žilina 01001 |
|
| 205/14 |
Zemiaky konzumné pre MŠ Lipník |
27,00 |
27.11.2014 |
Ing. Leitman Daniel, Kanianka, AGRODAN 97241 Koš |
|
| 206/14 |
Reprezentačné – ďakovný list – kovotlač na drevenom podklade. |
44,00 |
1.12.2014 |
LIMPO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov |
|
| 207/14 |
Predplatné – Obecné noviny na rok 2015 |
67,60 |
1.12.2014 |
INPROST, spol. r. o., Cmrečianska 29, 811 05 Bratislava |
|
| 208/14 |
Pílenie topoľa |
50,00 |
1.12.2014 |
Radoslav Uhrin, Chrenovec 371, 972 32 |
|
| 209/14 |
Za mäso a mäsové výrobky |
41,10 |
2.12.2014 |
Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142, 971 01, Prievidza |
|
| 210/14 |
Elektrina 12/2014 |
289,38 |
3.12.2014 |
Magna energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
|
| 211/14 |
Plyn 12/2014 |
349,24 |
3.12.2014 |
Magna energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
|
| 212/14 |
Separácia – 11/2014 |
67,39 |
3.12.2014 |
Hater Handlová, spol. s r.o. Potočná 20, Handlová, 97251 |
|
| 213/14 |
Dopravné výkony |
52,49 |
3.12.2014 |
Hater Handlová, spol. s r.o. Potočná 20, Handlová, 97251 |
|
| 214/14 |
Outsourcing IT |
51,60 |
4.12.2014 |
ERPE – service, SNP 1153/9, Bojnice, 972 01 |
|
| 215/14 |
Občerstvenie na predvianočné posedenie |
100,44 |
5.12.2014 |
Krško Miroslav, Reštaurácia MLAĎ, Pstruhárska ul. 3, Handlová, 972 51 |
|
| 216/14 |
Mesačný poplatok za pevnú linku |
37,07 |
8.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
|
| 217/14 |
SOZA poplatok – kultúrno-spoločenská akcia na silvestra |
90,00 |
8.12.2014 |
Slovesnský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, Bratislava |
|
| 218/14 |
COOP – za tovar |
393,74 |
8.12.2014 |
COOP Jednota, SD A. Hlinku I. 437, Prievidza 971 68 |
|
| 219/14 |
Predplatné : Predškolská výchova Vrabček |
17,80 |
10.12.2014 |
Slovenská pošta, a.s. Partizánksa cesta 9, Banská Bystrica |
|
| 220/14 |
Zneškodnenie KO |
368,86 |
10.12.2014 |
Hater – Handlová spol. s r. o. Potočná 20, Handlová 97251 |
|
| 221/14 |
Odvoz KO 10/2014 |
355,46 |
10.12.2014 |
Hater – Handlová spol. s r. o. Potočná 20, Handlová, 97251 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
