Otka Trginova
| Číslo faktúry | Predmet fakturačného plnenia | Hodnota plnenia s DPH v Eur | Identifikácia súvisiacej zmluvy, objednávky | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO) |
| 1/2017 | Za stravné lístky 100 ks | 365,60 | 01/2017 | 3.1.2017 | DOXX – stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
| 2/2017 | Elektrina za 1/2017 | 292,12 | 3.1.2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany |
|
| 3/2017 | Plyn za 1/2017 | 252,46 | 3.1.2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany |
|
| 4/2017 | Tovar do MŠ Lipník (potraviny) | 173,04 | 5.1.2017 | COOP Jednota Prievidza spotrebné družstvo
A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza |
|
| 5/2017 | Montážne práce na verejnom osvetlení a miestnom rozhlase | 1 309,06 | 4.1.2017 | EL – MONT Peter Babuljak Mostná 32, 972 51 Handlová | |
| 6/2017 | Faktúra za služby pevnej siete – 12/2016 | 31,36 | 9.1.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 7/2017 | Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov Handlová | 440,02 | 9.1.2017 | Hater Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 972 51Handlová | |
| 8/2017 | Odvoz komunálneho odpadu za 12/2016 | 355,46 | 9.1.2017 | Hater Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 9/2017 | Odber kuchynského odpadu | 21,60 | 10.1.2017 | Inta s.r.o. Rybárska 18,
911 01 Trenčín |
|
| 10/2017 | Za služby mobilnej siete | 45,72 | 11.1.2017 | Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
| 11/2017 | Elektrina – vyúčtovanie za rok 2016 | -140,76 | 11.1.2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany |
|
| 12/2017 | Outsourcing IT | 51,60 | 11.1.2017 | eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 972 01 Bojnice | |
| 13/2017 | Konzumné zemiaky do MŠ Lipník | 26,40 | 16.1.2017 | AGRODAN s. r. o.
Okružná 117, 972 41 Koš |
|
| 14/2017 | Plyn – vyúčtovanie za rok 2016 | -0,92 | 16.1.2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | |
| 15/2017 | Za dodanie kľúčenky erb obce 50 ks | 50,00 | 17.1.2017 | LASER ART NOVA s.r.o. Olympionikov 4,
971 01 Prievidza |
|
| 16/2017 | SSE – dodávka a distribúcia elektriny
(Lipník 250 – 7b.j.) – vyúčtovanie |
9,65 | 20.1.2017 | SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
|
| 17/2017 | Členský príspevok na rok 2017 | 425,79 | 25.1.2017 | Združenie obcí Handlovskej doliny, Morovnianska 464/1
972 31 Ráztočno |
|
| 18/2017 | Za stravné lístky 150 ks | 544,80 | 02/2017 | 26.1.2017 | DOXX – stravné lístky,
spol. s r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina |
| 19/2017 | Vrecia na separáciu | 109,52 | 2.2.2017 | ABEEX s.r.o. Majerská 468/467, 956 07
Veľké Ripňany |
|
| 20/2017 | Za služby pevnej siete 1/2017 | 31,36 | 6.2.2017 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 21/2017 | Plyn za 2/2017 | 244,11 | 6.2.2017 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18,
921 01 Piešťany |
|
| 22/2017 | Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov Handlová | 348,69 | 7.2.2017 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 23/2017 | Odvoz komunálneho odpadu na skládku za 1/2017 | 355,46 | 8.2.2017 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 24/2017 | Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník za 1/2017 | 10,80 | 8.2.2017 | INTA s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín | |
| 25/2017 | Členský príspevok v Združení miest a obcí hornej Nitry za rok 2017 | 100,69 | 9.2.2017 | Združenie miest a obcí HORNEJ NITRY
V. Clementisa 52, 971 01 Prievidza |
|
| 26/2017 | Elektrina za 2/2017 | 313,96 | 9.2.2017 | MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
|
| 27/2017 | Tovar do MŠ za 1/2017 | 529,84 | 9.2.2017 | COOP Jednota Prievidza
spotrebné družstvo A. Hlinku I. 437 971 68 Prievidza |
|
| 28/2017 | 120 ks krájaná štrúdľa na detský karneval, ktorý sa konal 12.2.2017 | 68,83 | 13.2.2017 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a. s.
Košovská 12, 971 01 Prievidza |
|
| 29/2017 | Faktúra za služby mobilnej siete za 1/2017 | 64,88 | 13.2.2017 | Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
|
| 30/2017 | Outsourcink IT | 51,60 | 13.2.2017 | ERPE servis, s.r.o.
SNP 1153/9, 972 01 Bojnice |
|
| 31/2017 | Poplatok v zmysle Sadzobníka poplatkov Prima banky za poskytnutie informácie pre audítora | 60,00 | 13.2.2017 | Prima banka, centrála Žilina
Hodžova 11, 01001 Žilina |
|
| 32/2017 | Aktualizačný poplatok za mapový portál obce na 1 rok | 320,00 | 16.2.2017 | MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 214 |
|
| 33/2017 | Nákup 18 kusov 110 l kontajner | 460,08 | O 042017 | 20.2.2017 | Ferex, s.r.o.
Vodná 23, 949 01 Nitra |
| 34/2017 | Spoluúčasť na kultúrno-spoločenskom podujatí dňa 6.1.2017 „Dni kolied kresťanov Slovenska“ | 40,00 | 20.2.2017 | Obec Ráztočno
Morovnianska 464 971 31 Ráztočno |
|
| 35/2017 | Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu za obd. 1.1.2017 až 31.12.2017 | 20,40 | 27.2.2017 | SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, Bratislava, 821 08 | |
| 36/2017 | 20 ks obrusov do KD Lipník | 240,00 | 27.02.2017 | Tibor Farkaš-BELIEVE Vinohrady 992/5, 95201 Vráble | |
| 37/2017 | Mulčovač BRAVO MHR 550 1Z0030 + olej | 775,00 | 2.3.2017 | Moundfield SK, s.r.o. Nedožerská cesta 1270/17c, Prievidza | |
| 38/2017 | Odvoz KO za 2/2017 | 355,46 | 3.3.2017 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20,
972 51 Handlová |
|
| 39/2017 | Audit r. 2016 | 521,00 | 6.3.2017 | Ing. Korcová Milena, Ul. Š. Moysesa 38/9 96501 Žiar nad Hronom | |
| 40/2017 | Plyn za 3/2017 | 244,11 | 6.3.2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92801 Piešťany | |
| 41/2017 | Za tovar do jedálne MŠ 2/2017 | 395,08 | 6.3.2017 | COOP Jednota, spotrebné družstvo A.Hlinku I. 437, Prievidza, 971 68 | |
| 42/2017 | Faktúra za služby pevnej siete za 2/2017 | 31,66 | 7.3.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 43/2017 | Konzumné zemiaky do MŠ | 26,40 | 7.3.2017 | AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 972 41 Koš | |
| 44/2017 | Elektrina za 3/2017 | 275,86 | 8.3.2017 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany | |
| 45/2017 | Zneškodnenie odpadu | 311,71 | 9.3.2017 | HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 46/2017 | Outsourcing IT, SmartSecurity 2 PC, Brother | 128,40 | 10.3.2017 | eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 972 01 Bojnice | |
| 47/2017 | Za služby mobilnej siete za 2/2017 | 49,88 | 10.3.2017 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 48/2017 | Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 | 21,60 | 16.3.2017 | INTA s.r.o. Rybárska 18, 911 01 Trenčín | |
| 49/2017 | Nedoplatok za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska k 31.1.2017 | 391,44 | 20.3.2017 | Rozhlas a televízia Slovenska, Odbor výberu úhrad, Mlynská dolina 848 45 Bratislava | |
| 50/2017 | Vyhotovenie tabúľ obce: štátneho znaku, erbu obce, hasičskej zbrojnice. | 47,00 | 22.3.2017 | DLD, s.r.o. Veterná 2026/6, 03401 Ružomberok | |
| 51/2017 | Za stravné lístky 100 ks | 365,60 | 28.3.2017 | DOXX stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 52/2017 | Erb obce, znak SR | 8,00 | 28.3.2017 | DLD, s.r.o. Veterná 2026/6, 03401 Ružomberok | |
| 53/2017 | Dopravné výkony | 151,13 | 30.3.2017 | HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20,
972 51 Handloá |
|
| 54/2017 | Plyn za 4/2017 | 244,11 | 3.4.2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | |
| 55/2017 | Elektrina za 4/2017 | 275,89 | 3.4.2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | |
| 56/2017 | Pevná linka za 3/2017 | 31,36 | 6.4.2017 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 57/2017 | Odvoz komunálneho odpadu za marec 2017 | 355,46 | 6.4.2017 | HATER HADNLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 58/2017 | Zneškodnenie odpadu | 506,93 | 6.4.2017 | HATER HADNLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 59/2017 | Tovar do jedálne MŠ Lipník | 470,91 | 7.4.2017 | COOP Jednota, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza | |
| 60/2017 | Združené poistenie majetku | 28,49 | 10.4.2017 | Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25, 97401 Banská Bystrica | |
| 61/2017 | Outsourcing IT | 51,60 | 11.04.2017 | eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 972 01 Bojnice | |
| 62/2017 | Za služby mobilnej siete za 3/2017 | 57,70 | 11.04.2017 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava | |
| 63/2017 | Aktualizácia programu – údržba | 21,00 | 18.042017 | KEO, s.r.o. Poľná 151/5, 991 06 Záhorce | |
| 64/2017 | Odber kuchynského odpadu zo ŠJ – MŠ Lipník | 21,60 | 18.04.2017 | INTA, s.r.o.
Rybárska 18, 911 01 Trenčín |
|
| 65/2017 | Školenie – Vysledovateľnosť a bezpečnosť potravín v zariadeniach školského stravovania | 20,00 | 20.04.2017 | ArtEdu spol. s r.o. Levická 23, 040 11 Košice | |
| 66/2017 | Vyúčtovanie vody za MŠ Lipník | 65,99 | 20.04.2017 | StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
|
| 67/2017 | Vyúčtovanie vody za odberné miesto Cintorín | 1,40 | 20.04.2017 | StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
|
| 68/2017 | Vyúčtovanie vody za odberné miesto 7 b.j. | 307,48 | 24.04.2017 | StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
|
| 69/2017 | Vyúčtovanie vody za odberné miesto KD Lipník | 26,68 | 24.04.2017 | StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
|
| 70/2017 | Zemiaky konzumné do MŠ | 26,40 | 25.04.2017 | AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 972 41 Koš | |
| 71/2017 | Mimoriadny členský príspevok na rok 2017 | 506,00 | 25.04.2017 | ZMOS
Bezručova 9, 811 09 Bratislava |
|
| 72/2017 | Inzercia v Prievidzkom ECHU (inzerát na zastupovanie riaditeľky MŠ) | 34,80 | 27.04.2017 | Petit Press, a.s.
ul. Sládkovičova 1, 949 01 Nitra |
|
| 73/2017 | Práce na verejnom osvetlení a demontáž vianočnej výzdoby | 402,70 | 27.04.2017 | EL-MONT Peter Babuljak, Mostná 32, 972 51 Handlová | |
| 74/2017 | Odvoz KO za 4/2017 | 355,46 | 02.05.2017 | HATER HADNLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 75/2017 | Nákup 100 ks stravných lístkov | 365,60 | Objednávka č. 06/2017 | 03.05.2017 | DOXX stravné lístky spol. s r. o. Kálov 356 010 01 Žilina |
| 76/2017 | Elektrina na 05/2017 | 275,89 | 03.05.2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany |
|
| 77/2017 | Plyn na 05/2017 | 244,11 | 03.05.2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany |
|
| 78/2017 | Predplatné odborného pedagogického časopisu Naša škola na šk. rok 2017/2018 | 15,00 | 04.05.2017 | PAMIKO spol. s r.o. Račianska 89, 932 02 Bratislava | |
| 79/2017 | Poplatok mestu Handlová | 387,87 | 05.05.2017 | HATER HADNLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 80/2017 | Za služby pevnej siete za 4/2017 | 31,58 | 05.05.2017 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava | |
| 81/2017 | Medaily na deň detí a cyklistické preteky | 53,73 | 05.05.2017 | Firma KOŠÍK-siete s.r.o. Detvianska 6, 940 67 Nové Zámky | |
| 82/2017 | Tovar do MŠ Lipník | 393,31 | 09.05.2017 | COOP Jednota, SD A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza | |
| 83/2017 | Prepracovanie GP č. 63/2017 v k. ú. Lipník | 134,00 | 10.052017 | GEOMAP Prievidza, s.r.o. J. Kráľa 1713/1A 972 01 Bojnice | |
| 84/2017 | Outsourcing IT | 51,60 | 11.05.2017 | eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 972 01 Bojnice | |
| 85/2017 | Za služby mobilnej siete | 39,67 | 15.05.2017 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava | |
| 86/2017 | Webhostingove služby – prevádzka webstránky obce | 38,28 | 15.05.2017 | LUNETA spol. s r. o. Pribišova 47, 841 05 Bratislava | |
| 87/2017 | Konzumné zemiaky do MŠ | 26,40 | 19.05.2017 | AGRODAN s.r.o. Okružná 117, 972 41 Koš | |
| 88/2017 | 2 ks oceľové stany na akcie obce | 398,00 | 22.05.2017 | MUTTON s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 12, 031 01 Liptovský Mikuláš |
|
| 89/2017 | Odber kuchynského odpadu | 21,60 | 25.05.2017 | INTA s.r.o.
Rybárska 758/18, Trenčín, 91101 |
|
| 90/2017 | 100 ks stravných lístkov | 365,60 | 30.05.2017 | DOXX stravné lístky Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 91/2017 | Preprava Lipník – Nitra školenie RVC – personalistika a mzdy | 75,36 | 31.05.2017 | MIKOV s.r.o. Mlynská 636, 972 31 Jalovec | |
| 92/2017 | Elektrina na 6/2017 | 275,89 | 02.06.2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany | |
| 93/2017 | Plyn na 6/2017 | 244,11 | 02.06.2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany | |
| 94/2017 | Pevná linka za 5/2017 | 31,36 | 05.06.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 95/2017 | Tovar do MŠ Lipník | 363,08 | 05.06.2017 | COOP Jednota SD
A. Hlinku I. 437, 97101 Prievidza |
|
| 96/2017 | Inzercia – ponuka práce na zastupovanie riaditeľky MŠ | 69,60 | 05.06.2017 | Petit Press, a.s. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava | |
| 97/2017 | Odborná prehliadka plynových kotlov a dopravné náklady v 7 b.j. | 230,00 | 05.06.2017 | Milan Čajka CARBON servis, Majerská 924/8 97101 Prievidza | |
| 98/2017 | Materiál a montáž ohrievača vody do MŠ Lipník | 470,33 | 06.06.2017 | PVK Pavol Bobok Lipník č. 208, 972 32 | |
| 99/2017 | Odvoz komunálneho odpadu za 5/2017 | 355,46 | 08.06.2017 | HATER HADNLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 100/2017 | Dopravné výkony | 88,80 | 08.06.2017 | HATER HADNLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 101/2017 | Poplatok mestu Handlová na základe priložených vážnych lístkov | 572,75 | 08.06.2017 | HATER HADNLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 102/2017 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | 96,00 | 08.06.2017 | značenie.sk, s.r.o. Východná ul 40, 97101 Prievidza | |
| 103/2017 | Outsourcing IT | 51,60 | 09.06.2017 | erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 972 01 Bojnice | |
| 104/2017 | Hasičská obuv 6 ks | 599,98 | 14.06.2017 | OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r. o. Dukelská 19,
085 01 Bardejov |
|
| 105/2017 | Za služby mobilnej siete | 68,62 | 14.06.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 106/2017 | Účasť na odbornom seminári „Efektívna správa registratúra“ | 80,00 | 14.06.2017 | Asociácia správcov registratúry
M. R. Štefánika 972 71 Nováky |
|
| 107/2017 | Mimoriadny členský príspevok | 235,30 | 14.06.2017 | Žiar Nám. baníkov 5 972 51 Handlová | |
| 108/2017 | Preprava vykonaná dňa 02.06.2017 do ZOO Bojnice ku dňu detí | 60,00 | 14.06.2017 | SAD Prievidza a.s. Ciglianska cesta 1 97136 Prievidza | |
| 109/2017 | Kukly pre hasičov 6 ks | 132,00 | 15.06.2017 | RHEA SK, s.r.o.
Lipová 8, 97251 Handlová |
|
| 110/2017 | Poistenie od 16.07.2017 do 16.07.2018 – Majetok a zodpovednosť podnikateľov | 395,37 | 16.06.2017 | UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27 | |
| 111/2017 | Zneškodnenie nebezpečného odpadu | 47,82 | 21.06.2017 | HATER HADNLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 112/2017 | Odvoz NO | 23,24 | 21.06.2017 | HATER HADNLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 113/2017 | Odber kuchynského odpadu z MŠ | 21,60 | 21.06.2017 | INTA s.r.o.
Rybárska 758/18, Trenčín, 91101 |
|
| 114/2017 | Ubytovanie | 39,00 | 22.06.2017 | RAMKA s.r.o. Gen.M.R. Štefánika 3759/32, Trenčín | |
| 115/2017 | Údržba hasičského auta IVECO DAILY | 225,67 | 26.06.2017 | SPAREX SLOVAKIA PLUS, spol. s r.o. Trenčianska cesta 1873 Bánovce nad Bebravou | |
| 116/2017 | Nákup 3 ks kanalizačné koše | 100,68 | 27.06.2017 | Gold Servis Slovakia, s.r.o. Račianska 143 Bratislava 831 54 | |
| 117/2017 | Nákup stravných lístkov | 544,80 | 27.06.2017 | DOXX stravné lístky Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 118/2017 | Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku p.č. 542/3 v k. ú. Lipník | 200,00 | 29.06.2017 | GEODÉZIA LMPD, s.r.o. Hollého 7, 010 50 Žilina | |
| 119/2017 | Zmena hlavných ističov v rozvádzačoch v DS a OcÚ | 678,69 | 29.06.2017 | EL – MONT Peter Babuljak, Mostná 32, 97251 Handlová | |
| 120/2017 | Obsluha ČOV za obdobie december 2016 až jún 2017 | 140,00 | 30.06.2017 | Pavol Bobok ml.
Lipník č. 208, 97232 |
|
| 121/2017 | Nákup motorovej píly H450 | 449,00 | 21.06.2017 | URBIS-predaj a servis, s.r.o. Šumperská 50 Prievidza | |
| 122/2017 | Inzerát v novinách – na zastupujúcu riaditeľku MŠ | 69,60 | 04.07.2017 | Petit Press, a.s. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava | |
| 123/2017 | Elektrina na 7/2017 – záloha | 275,89 | 04.07.2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany | |
| 124/2017 | Plyn na 7/2017 – záloha | 244,11 | 04.07.2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany | |
| 125/2017 | Pevná linka za 6/2017 | 31,36 | 04.07.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 126/2017 | Odvoz komunálneho odpadu za 6/2017 | 355,46 | 07.07.2017 | HATER HADNLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 127/2017 | Zneškodnenie odpadu na skládke | 436,68 | 07.07.2017 | HATER HADNLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 128/2017 | Odber kuchynského odpadu za MŠ Lipník | 21,60 | 10.07.2017 | INTA s.r.o.
Rybárska 758/18, Trenčín, 91101 |
|
| 129/2017 | Potravinový tovar do MŠ za mesiac 6/2017 | 359,23 | 10.07.2017 | COOP Jednota SD
A. Hlinku I. 437, 97101 Prievidza |
|
| 130/2017 | Outsourcing IT + toner do tlačiarne | 76,20 | 11.07.2017 | erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 972 01 Bojnice | |
| 131/2017 | Prenájom a prevádzka zábavnej atrakcie na ihrisku v Agačine dňa 8.7.2017 na športovo-brannom dni pre deti | 220,40 | 11.07.2017 | Jozef Cico
Schurmannova 5, Nitra 949 01 |
|
| 132/2017 | Spolufinancovanie projektu v zmysle výzvy OPKŽP-PO1-SC111-2017-23 vo výške 5 % | 1 019,28 | 12.07.2017 | Združenie obcí Handlovske doliny Morovnianska 464/1 Ráztočno | |
| 133/2017 | Poistenie – majetok a zodpovednosť podnikateľov za obdobie od 9.6.2017 do 9.6.2018 | 82,98 | 13.07.2017 | UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27 | |
| 134/2017 | Odvoz a likvidácia odpadovej vody dňa 7.7.2017 | 123,00 | 14.07.2017 | TOMFEK Tomáš Masarik, Hviezdoslavova 1744/21, Handlová | |
| 135/2017 | Za služby mobilnej siete | 59,93 | 14.07.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 136/2017 | Montáž prietokového ohrievača a umývačky riadu | 177,45 | 21.07.2017 | PVK Pavol Bobok Lipník č. 208, 972 32 | |
| 137/2017 | Teplomery na prípravu jedál do MŠ Lipník | 131,52 | 21.07.2017 | Peter Knapec
VÁHY-TEPLOMERY R. Súľovského 386/11 Rajecké Teplice |
|
| 138/2017 | Osadenie spomaľovacieho prahu + materiál + montáž + preprava | 470,40 | 28.07.2017 | značenie.sk, s.r.o. Východná 301/40, Prievidza 97101 | |
| 139/2017 | Montáž spomaľovacieho prahu + spojovací materiál | 268,80 | 28.072017 | značenie.sk, s.r.o. Východná 301/40, Prievidza 97101 | |
| 140/2017 | Dopravné zrkadlo + montáž na stĺp VO | 162,00 | 28.07.2017 | značenie.sk, s.r.o. Východná 301/40, Prievidza 97101 | |
| 141/2017 | Plyn na 8/2017 – záloha | 244,11 | 02.08.2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany | |
| 142/2017 | Elektrina na 8/2017 – záloha | 266,52 | 02.08.2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany | |
| 143/2017 | Školenie obsluhy motorovej píly – skracovanie | 390,00 | 04.08.2017 | BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C 97101 Prievidza | |
| 144/2017 | Rukavice + prilby pre DHZ Lipník | 1 337,00 | 04.08.2017 | FIREsystem, s.r.o. Nižná Korňa 501 Korňa 023 21 | |
| 145/2017 | Inzerát v týždenníku MY Hornonitrianske noviny na zastupujúcu riaditeľku v MŠ Lipník | 69,60 | 07.08.2017 | Petit Press, a.s. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava | |
| 146/2017 | Dopravné výkony | 145,56 | 07.08.2017 | HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 972 51 Handlová | |
| 147/2017 | Odvoz KO za 7/2017 | 355,46 | 07.08.2017 | HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 972 51 Handlová | |
| 148/2017 | Zneškodnenie odpadu na skládke v Handlovej – poplatok mestu | 513,22 | 07.08.2017 | HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 972 51 Handlová | |
| 149/2017 | Tovar do jedálne MŠ | 116,29 | 07.08.2017 | COOP Jednota, spotrebné družstvo A.Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza | |
| 150/2017 | Za služby pevnej siete za 7/2017 | 35,57 | 08.08.2017 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 817 62 | |
| 151/2017 | Program WinCITY + aktualizácia + poplatok 2017 | 164,40 | 09.08.2017 | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2365/253, Stupava 900 31 | |
| 152/2017 | Outsourcing IT | 51,60 | 10.08.2017 | ERPE servis, s.r.o. SNP1153/9, 972 01 Bojnice | |
| 153/2017 | Oprava – servis kopírovacieho stroja + toner | 223,20 | 14.08.2017 | Ján Meliško-MeliTech Ulica V. Benedikta 208/22, 971 01 Prievidza | |
| 154/2017 | Za služby mobilnej siete za 7/2017 | 50,76 | 14.08.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 155/2017 | Výmena meracieho prístroja na DS | 48,00 | 18.08.2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 156/2017 | Nákup kombinovaného sporáku do MŠ CCG9D52PX | 929,00 | 18.08.2017 | OKAY Slovakia, spol. s r.o. Krajná 86, 821 04 Bratislava | |
| 157/2017 | Team Viewer k programu WinCITY Registratúra – inštalácia, školenie programu + IR DCOM | 24,00 | 23.08.2017 | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava | |
| 158/2017 | Spracovanie ŽoNFP – Podpora predchádzanie vzniku BRKO | 200,00 | 23.08.2017 | Združenie obcí Handlovskej doliny Morovnianska 464/1 97231 Ráztočno | |
| 159/2017 | Nákup LED trubíc 2G11 pre pouličné osvetlenie 15 ks | 409,79 | 24,082017 | AB-COM, s.r.o. M. Rázusa 4795, 95501 Topoľčany | |
| 160/2017 | Za stravné lístky 100 ks | 365,60 | 25.08.2017 | DOXX – stravné lístky spol. s r. o. Kálov 356 01001 Žilina | |
| 161/2017 | Poistenie malých a stredných podnikateľov MŠ47 | 58,66 | 25.08.2017 | Kooperatíva a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 | |
| 162/2017 | Nákup detských posteľných obliečok do MŠ | 232,50 | 30.08.2017 | EVENIT, s.r.o. Obchodná 784/8 Slovenský Grob, 90026 | |
| 163/2017 | Elektrika na 9/2017 | 266,25 | 04.09.2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | |
| 164/2017 | Plyn na 9/2017 | 244,11 | 04.09.2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | |
| 165/2017 | Za telekomunikačné služby za 8/2017 | 31,36 | 05.09.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava | |
| 166/2017 | Odvoz komunálneho odpadu za 8/2017 | 355,46 | 08.09.2017 | HATER – HANDLOVÁ spol. s.r.o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 167/2017 | Za zneškodnenie odpadu | 462,94 | 08.09.2017 | HATER – HANDLOVÁ spol. s.r.o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 168/2017 | Akreditovaný vzdelávací program – Dieťa a hudba … pohyb a hra
pre Mgr. Jana Petiašová, |
60,00 | 11.09.2017 | Pro Solutions, s.r.o. Hroznová 3/A, 831 01 Bratislava 1 | |
| 169/2017 | Za služby mobilnej siete za 8/2017 | 48,62 | 12.09.2017 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 170/2017 | Outsourcing IT | 51,60 | 14.09.2017 | ERPE service, s.r.o. SNP 1153/9, 972 01 Bojnice | |
| 171/2017 | Kancelárske potreby do MŠ | 34,60 | 14.09.2017 | Maquita s.r.o. Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno | |
| 172/2017 | Občerstvenie na posedenie spoločného OCÚ | 30,24 | 14.09.2017 | Krško Miroslav Reštaurácia MLAĎ Pstruhárska 3, 972 51 Handlová | |
| 173/2017 | Stanové kolíky na zakrytie pieskoviska v MŠ | 16,92 | 18.09.2017 | Zuriel s.r.o. Kunčice 123, 503 15 Nechanice | |
| 174/2017 | Vypracovanie projektovej dokumentácie na objekt Prístavba hasičskej zbrojnice | 1 300,00 | 25.09.2017 | Ing. Ingrid Blahová SNP 15/9, Jalovec 972 31 | |
| 175/2017 | Zemiaky konzumné do MŠ | 33,60 | 25.09.2017 | AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 972 41 Koš | |
| 176/2017 | Montáž plynového sporáka v MŠ | 67,85 | 28.09.2017 | Pavol Bobok ml.
Lipník 208, 972 32 Chrenovec |
|
| 177/2017 | Elektrina na 10/2017 – záloha | 266,25 | 02.10.2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | |
| 178/2017 | Plyn na 10/2017 – záloha | 244,11 | 02.10.2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | |
| 179/2017 | Tovar do MŠ Lipník za 9/2017 | 683,80 | 06.10.2017 | COOP Jednota SD A.Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
| 180/2017 | Za telekomunikačné služby za 9/2017 | 31,58 | 06.10.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 181/2017 | Odvoz komunálneho odpadu za 9/2017 | 355,46 | 09.10.2017 | Hater Handlová
spol.s r.o. Potočná 20, 972 51 Handlová |
|
| 182/2017 | Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov | 356,45 | 09.10.2017 | Hater Handlová
spol.s r.o. Potočná 20, 972 51 Handlová |
|
| 183/2017 | Za kontrolu bezpečnosti detského ihriska v MŠ | 193,20 | 09.10.2017 | EKOTEC spol. s r. o. Lamačská cesta 20 Bratislava 841 03 | |
| 184/2017 | Za telekomunikačné služby – pevná linka | 51,40 | 12.10.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 185/2017 | Odber kuchynského odpadu z MŠ za 9/2017 | 21,60 | 12.10.2017 | INTA s.r.o. Rybárska 1B, 911 01 Trenčín | |
| 186/2017 | Za tovar do MŠ | 35,03 | 12.10.2017 | COOP Jednota SD A.Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
| 187/2017 | Outsourcing IT | 51,60 | 12.10.2017 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 972 01 Bojnice | |
| 188/2017 | Predplatné – PORADCA 2018 | 24,90 | 19.10.2017 | PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina | |
| 189/2017 | Nákup stravných lístkov 100 ks | 365,60 | 19.10.2017 | DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 190/2017 | Vyúčtovanie vody v 7 b.j. | 337,14 | 19.10.2017 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica | |
| 191/2017 | Vyúčtovanie vody KD | 25,68 | 19.10.2017 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica | |
| 192/2017 | Vyúčtovanie vody cintorín | 25,64 | 19.10.2017 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica | |
| 193/2017 | Vyúčtovanie vody MŠ | 79,78 | 19.10.2017 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica | |
| 194/2017 | Podložka pod nohy – vyhrievavá | 148,80 | 19.10.2017 | B2Bpartner s.r.o. Šulekova 2, 81106 Bratislava | |
| 195/2017 | Oprava SAT rozvodu na bytovke | 225,20 | 23.10.2017 | TELSAT Porubský Peter, Sv. Cyrila 33/9 Prievidza 971 01 | |
| 196/2017 | Divadelné predstavenie v MŠ Lipník 24.10.2017 | 50,00 | 24.10.2017 | Natraky – potulné divadlo, občianske združenie, M.R. Štefánika 1, Prievidza | |
| 197/2017 | Plyn na 11/2017 | 244,11 | 02.11.2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 198/2017 | Elektrina na 11/2017 | 266,25 | 02.11.2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 199/2017 | Pero s potlačou erbu obce Lipník | 227/83 | 02.11.2017 | Jozef Šmrhola – Olymp, Santovka 145 | |
| 200/2017 | Vlajka SR | 20,00 | 02.11.2017 | Jozef Šmrhola – Olymp, Santovka 145 | |
| 201/2017 | Práce na vodovode | 22,00 | 02.11.2017 | Pavol Bobok ml. Lipník č. 208, 97232 | |
| 202/2017 | Telekomunikačné služby | 31,54 | 06.11.2017 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 203/2017 | Predplatné PORADCA 2018 – druhá časť | 24,90 | 06.11.2017 | PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina 01001 | |
| 204/2017 | dopravné výkony | 191,50 | 06.11.2017 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, Handlová 97251 | |
| 205/2017 | Konzumné zemiaky do MŠ | 33,60 | 06.11.2017 | AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš | |
| 206/2017 | Tovar do MŠ za 10/2017 | 428,11 | 08.11.2017 | COOP Jednota, SP A.Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza | |
| 207/2017 | Outsourcing IT | 69,00 | 09.11.2017 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 972 01 Bojnice | |
| 208/2017 | Zneškodnenie odpadu | 775,76 | 09.11.2017 | Hater Handlová spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 209/2017 | Odvoz komunálneho odpadu za 10/2017 | 355,46 | 09.11.2017 | Hater Handlová spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 210/2017 | Odvoz nebezpečného odpadu | 23,20 | 09.11.2017 | Hater Handlová spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 211/2017 | Zneškodnenie nebezpečného odpadu | 136,55 | 09.11.2017 | Hater Handlová spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 212/2017 | Za telekomunikačné služby za 10/2017 | 49,65 | 13.11.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 213/2017 | Odber kuchynského odpadu za 10/2017 | 21,60 | 15.11.2017 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín | |
| 214/2017 | Za tovar do materskej školy za 11/2017 | 88,92 | 15.11.2017 | COOP Jednota, SD A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
| 215/2017 | Za stravné lístky za 95 ks | 345,88 | 27.11.2017 | DOXX-stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina | |
| 216/2017 | Stoly a stoličky do jedálne materskej školy | 796,80 | 27.11.2017 | INSGRAF s.r.o. Murgašova 27 927 01 Šaľa |
| Číslo faktúry | Predmet fakturačného plnenia | Hodnota plnenia s DPH v Eur | Identifikácia súvisiacej zmluvy, objednávky | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO) |
| 1/2016 | Členské na rok 2016 – RVC Nitra | 150,00 | 04.01.2016 | RVC Nitra, Farská 7, 949 01 Nira | |
| 2/2016 | Členské na rok 2016 – ZMOS | 84,31 | 04.01.2016 | ZMOS Bezručova 9, 811 09 Bratislava | |
| 3/2016 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb na obdobie od 01.01.2016 do 01.01.2017 | 147,32 | 04.01.2016 |
Komunálna poisťovňa, a. s. Štefánikova 17, Bratislava 1 811 05
|
|
| 4/2016 | Za stravné lístky | 360,22 | 05.01.2016 | DOXX – stravné lístky, Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 5/2016 | Elektrina – záloha za 1/2016 | 306,34 | 05.01.2016 | Magna Energia, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | |
| 6/2016 | Plyn – záloha za 1/2016 | 260,50 | 05.01.2016 | Magna Energia, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | |
| 7/2016 | Poplatok za pevnú linku za 12/2015 | 42,14 | 08.01.2016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 8/2016 | Zneškodnenie odpadu na skládke v Handlovej | 633,36 | 08.01.2016 |
Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová |
|
| 9/2016 | Outsourcing | 90,00 | 08.01.2016 |
eRPe servis, s.r.o., SNP 1153/9 972 01 Bojnice |
|
| 10/2016 | Separácia jednotlivých komodít | 267,36 | 11.01.2016 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 11/2016 | Elektrina – vyúčtovanie za rok 2015 (preplatok) | -118,17 | 11.01.2016 | Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | |
| 12/2016 | Montážne práce na verejnom osvetlení | 376,14 | 13.01.2016 | EL-MONT Peter Babuliak, Mostná 32, 972 51 Handlová | |
| 13/2016 | PLYN – vyúčtovanie za rok 2015 (nedoplatok) | 15,89 | 13.01.2016 | Magna Energia a.s ., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | |
| 14/2016 | Odvoz KO za 12/2015 | 355,46 | 14.01.2016 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 15/2016 | Mesačný poplatok za mobil 12/2015 | 29,50 | 18.01.2016 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 28 Bratislava | |
| 16/2016 | Členský príspevok na rok 2016 – ZMO HD | 423,30 | 19.01.2016 | Združenie obcí Handlovskej doliny, Morovnianska 464/1 Ráztočno | |
| 17/2016 | Vyúčtovanie elektriky – odberné miesto 7 b.j. | -6,70 | 20.01.2016 | SSE Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | |
| 18/2016 | Odborná prehliadka a skúška VTZ plynov | 60,00 | 25.01.2016 | Ing. Libor Guniš – REVEX, Kvetová 4, 972 01 Bojnice | |
| 19/2016 | zemiaky do MŠ | 42,00 | 27.01.2016 | Agrodan, s.r.o. Okružná 117, 972 41 KOŠ | |
| 20/2016 | za stravné lístky | 262,25 | 27.01.2016 |
DOXX – stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina |
|
| 21/2016 | plyn 2/2016 | 252,46 | 02.02.2016 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | |
| 22/2016 | elektrina 2/2016 | 292,12 | 02.02.2016 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | |
| 23/2016 | za LED 2G11C15-2835, 15 ks | 436,19 | 03.02.2016 | AB-COM, s.r.o. M. Rázusa 4795/34, 955 01 Topoľčany | |
| 24/2016 | za pevnú linku 1/2016 | 42,22 | 05.02.2016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 | |
| 25/2016 | triedený zber | 128,18 | 05.02.2016 | Hater Handloá, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 26/2016 | za tovar do školskej jedálne MŠ Lipník | 557,54 | 05.02.2016 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437 971 68 Prievidza |
|
| 27/2016 | odvoz komunálneho odpadu 1/2016 | 355,46 | 08.02.2016 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 28/2016 |
zneškodnenie odpadu |
333,47 | 08.02.2016 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 29/2016 | Outsourcing + toner do MŠ | 79,20 | 08.02.2016 | ERPE service, s.r.o. SNP 1153/9 972 01 Bojnice | |
| 30/2016 | cestovné náklady na pracovné cesty za rok 2015 | 25,32 | 10.02.2016 |
Obec Chrenovec-Brusno 97232 |
|
| 31/2016 | ciachovanie váh + závažia | 66,56 | 10.02.2016 |
Oprava váh – Králik Východná 63, Prievidza 97101 |
|
| 32/2016 | vlajka SR | 27,98 | 11.02.2016 | Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok | |
| 33/2016 | členský príspevok ZMOHN na rok 2016 | 101,69 | 11.02.2016 | Združenie miest a obcí hornej Nitry, Clementisa 52, 97101 Prievidza | |
| 34/2016 | mesačný poplatok za mobl | 29,80 | 15.02.2016 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 Bratislava, 817 62 | |
| 35/2016 | za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska | 56,83 | 18.02.2016 | rtv – Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 84545 Bratislava | |
| 36/2016 | Odvoz a likvidácia odpadovej vody | 76,79 | 19.02.2016 | StVPS, a. s. V. Clementisa 52 97155 Prievidza | |
| 37/2016 | za konzumné zemiaky do MŠ | 42,00 | 23.02.2016 | Agrodan KOŠ, s. r. o. Okružná 117, 972 41 Koš | |
| 38/2016 | ceninové poukážky DOXX | 313,20 | 24.02.2016 |
DOXX – stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina |
|
| 39/2016 | stravné lístky | 262,25 | 24.02.2016 |
DOXX – stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina |
|
| 40/2016 | Poplatok Prima banke za poskytnutie inormácie pre auditora | 60,00 | 26.02.2016 | Prima banka, centrála Žilina, Hodžova 11, 010 01 Žilina | |
| 41/2016 | Oprava vodoinštalácie | 42,12 | 26.02.2016 | PVK Pavol Bobok, Lipník č. 208, 97232 | |
| 42/2016 | Obsluha ČOV – 7 b.j. za obdobie 3-12/2015 | 200,00 | 28.02.2016 | Pavol Bobok ml., Lipník č. 208, 972 32 | |
| 43/2016 | Elektrina 3/2016 | 292,12 | 02.03.2016 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | |
| 44/2016 | Plyn 3/2016 | 252,46 | 02.03.2016 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | |
| 45/2016 | autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel | 20,40 | 02.03.2016 | SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 | |
| 46/2016 | publikácia: Účtovné súvsťažnosti | 28,50 | 03.03.2016 | RVC Nitra,Farská 7, 949 01 Nitra | |
| 47/2016 | triedený zber | 161,14 | 03.03.2016 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 48/2016 | poplatok za pevnú linku 2/2016 | 29,66 | 07.03.2016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 49/2016 | tlačivá do MŠ | 14,90 | 07.03.2016 | Ševt a. s. Clementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | |
| 50/2016 | zneškodnenie odpadu | 428,33 | 07.03.2016 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 51/2016 | tovar do ŠJ – MŠ Lipník | 568,62 | 07.03.2016 | COOP Jednota, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza | |
| 52/2016 | Outsourcing | 51,60 | 08.03.2016 | eRPe servis, s. r. o., SNP 1153/9, 972 01 Bojnice | |
| 53/2016 | odvoz KO za 2/2016 | 355,46 | 09.03.2016 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 54/2016 | Vypracovanie položkovitého rozpočtu a výkazu výmer na stavbu IBV Lipník II. Časť – dažďová kanalizáiua IO.02 | 200,00 | 10.03.2016 | Projekting – Ing. Staniáslav Poliak, 942 32 Chrenovec-Brusno č. 242 | |
| 55/2016 | Vložné za školenie „Kurz zamestnancov obecných úradov plniacich úlohy CO“ v termíne 3.3.2016 | 90,00 | 10.03.2016 | Centrum účelových zariadení Rekreačná 13, 921 01 Piešťany | |
|
56/2016 |
SPP – vyúčtovanie plynu za byt 250/1 | 3,26 | 14.03.2016 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava | |
| 57/2016 | poplatok za mobil | 29,89 | 15.03.2016 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | |
| 58/2016 | Auditorské služby r. 2015 | 500,00 | 15.03.2016 | Ing. Milena Korcová, Ul. Š. Moysesa 38/9, Žiar nad Hronom | |
| 59/2016 | Odber kuýchynského odpadu VŽP | 10,80 | 18.03.2016 |
INTA s. r. o. Rybárska 758/18 911 01 Trenčín |
|
|
60/2016 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie „Oddychová zóna pri detskom ihrisku“ |
1416,00 | 29.03.2016 | AM-studio, s. r. o. Továrnická 2104/19, 955 01 Topoľčany | |
| 61/2016 | DOXX – stravné lístky 110 ks | 362,02 | 30.03.2016 | DOXX stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 62/2016 | Vyúčtovanie elektrika 7 b. j. | 3,13 | 31.03.2016 | SSE stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | |
| 63/2016 | Združené poistenie majetku | 25,49 | 04.04.2016 | Komunálna poisťovňa, a. s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava | |
| 64/2016 | Plyn za 04/2016 | 252,46 | 04.04.2016 | Magna energia, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | |
| 65/2016 | Elektrika za 04/2016 | 292,12 | 04.04.2016 | Magna energia, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | |
| 66/2016 | Vypracovanie žiadosti a zabezpečenie verejného obstarávania – „Rekonštrukcia domu smútku a jeho okolia, Lipník“ |
50,00
|
04.04.2016
|
Manos consulting, s. r. o., Južná 36, 949 01 Nitra 1 | |
| 67/2016 | Vypracovanie žiadosti, zabezpečenie verejného obstarávania – „Detské ihrisko v obci Lipník“ |
1200,00
|
04.04.2016
|
Manos consulting, s. r. o., Južná 36, 949 01 Nitra 1 | |
| 68/2016 | Vypracovanie žiadosti, zebezpečenie verejného obstarávania – „Oddychová zóna pri detskom ihrisku, Lipník“ |
1200,00
|
04.04.2016 | Manos consulting, s. r. o., Južná36, 949 01 Nitra 1 | |
| 69/2016 | Náklady súvisiace s triedeným zberom | 125,63 | 05.04.2016 | Hater Handlová, spol. s r.o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 70/2016 | Odvoz komunálneho odpadu na skládku odpadov Handlová za marec 2016 | 355 46 | 05.04.2016 |
Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová |
|
| 71/2016 | ERPE servis – Outsourcing + tonery do MŠ | 225,24 | 06.04.2016 | ERPE servis, s. r. o. SNP 1153/9, Bojnice 972 01 | |
| 72/2016 | poplatok za pevnú linku | 37,86 | 06.04.2016 | Slovak telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 73/2016 | tovar do školskej jedálne – MŠ Lipník | 363,60 | 07.04.2016 | COOP Jednota, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, Prievidza 971 68 | |
| 74/2016 | odborná prehliadka plynových kotlov v 7 b.j. | 230,00 | 07.04.2016 | Milan Čajka CARBON servis, Majerská 924/8, 971 01 Prievidza | |
| 75/2016 | medaile a odznanky na súťaže poriadané obcou | 54,95 | 08.04.2016 | Firma KOŠÍK – siete s. r. o. Detvianska 6, 940 67 Nové Zámky | |
| 76/2016 | zneškodňovanie odpadu na skládke | 316,69 | 08.04.2016 | Hater Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 77/2016 | Oprava kopírovacieho stroja DEVELOP ineo 185 | 179,10 | 11.04.2016 | MeliTech Ján Meliško, V. Benedikta 208/22, 971 01 Prievidza | |
| 78/2016 | Vyúčtovanie vody za 10/2015 – 04/2016 CINTORÍN | 2,81 | 13.04.2016 | StVPS skciová spoločnosť, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | |
| 79/2016 | Vyúčtovanie vody za 10/2015 – 04/2016 OcÚ+KD | 19,66 | 13.04.2016 |
StVPS akciová spoločnosť, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
|
| 80/2016 | Vyúčtovanie vody za 10/2015 – 04/2016 IHRISKO | 0,00 | 13.04.2016 |
StVPS akciová spoločnosť, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
|
| 81/2016 | Vyúčtovanie vody za 10/2015 – 04/2016 MŠ | 73,01 | 13.04.2016 |
StVPS akciová spoločnosť, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
|
| 82/2016 | Vyúčtovanie vody za 10/2015 – 04/2016 7b.j. | 352,40 | 14.04.2016 |
StVPS akciová spoločnosť, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
|
| 83/2016 | Mesačný poplatok – mobilná sieť | 29,39 | 15.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
|
| 84/2016 | Polohopisné a výškopisné zameranie – Cintorín, Polohopisné a výškopisné zameranie – Detké ihrisko | 300,00 | 18.04.2016 | Ansadar, s.r.o. Rozkvet 20145/91, 017 01 Považská Bystrica | |
| 85/2016 | Vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu s názvom: Rekonštrukcia Domu smútku a jeho okolia | 1429,70 | 20.042016 | AM-studio, s.r.o. Továrnická 2104/19, 955 01 Topoľčany | |
|
86/2016 |
Odber kuchynského odpadu VŽP | 10,80 | 20.04.2016 | Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín | |
| 87/2016 | Kovová kartotéka 4-šuflíková | 252,00 | 21.04.2016 | B2Bpartner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava | |
| 88/2016 | za stravné lístky 100 ks | 329,76 | 27.04.2016 | DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 89/2016 | zemianky do MŠ Lipník | 36,00 | 27.04.2016 | Agrodan, s. r. o. Okružná 117, 972 41 KOŠ | |
| 90/2016 | Montážne práce na verejnom osvetlení | 405,09 | 28.04.2016 | EL-MONT, Peter Babuliak, Mostná 32, 972 51 Handlová | |
| 91/2016 | Záloha za plyn 5/2016 | 252,46 | 02.05.2016 | Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | |
| 92/2016 | Zálohza za elektrinu 5/2016 | 292,12 | 02.05.2016 | Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | |
| 93/2016 | Dopravné výkony | 211,36 | 05.05.2016 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 94/2016 | Faktúra za služby pevnej siete | 31,45 | 05.05.2016 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 95/2016 | Outsourcing IT + monitor + myš | 141,78 | 09.05.2016 | ERPE service, s.r.o. SNP 1153/9, 972 01 Bojnice | |
| 96/2016 | zneškodnnie odpadu | 591,04 | 09.05.2016 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 97/2016 | odvoz KO- 4/2016 | 355,46 | 09.05.2016 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 98/2016 | náklady súvisiace s triedeným zberom | 187,32 | 09.05.2016 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 99/2016 | za tovar do materskej školy | 515,23 | 10. 05. 2016 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza | |
| 100/2016 | za služby mobilnej siete | 35,52 | 12. 05. 2016 | Slovak Telecom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 101/2016 | za 250 ks stravých lístkov | 816,00 | 19. 05. 2016 | DOXX- Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 102/2016 | konzumné zemiak do MŠ | 36,00 |
20.05.2016 |
Agrodan, s.r.o., Okružná 117, 972 41 Koš | |
| 103/2016 | prevádzka webstranky + emaily podľa zmluvy | 48,00 | 20.05.2016 | Luneta, spol. s r. o. Ľ. Fullu 9 841 05 Bratislava | |
| 104/2016 | nábytok do kancelárie starostu + kontajner na evidenciu obyvateľov | 440,98 | 25.05.2016 | Roland Schváb – Solid interier Pri gymnáziu 4, Nové zámky | |
| 105/2016 | 6 ks zásahové hasičské komplety | 1 800,00 | 26.05.2016 | MLAD s.r.o. Pstruhárska 5, 972 51 Handlová | |
| 106/2016 | za plyn – 6/2016 | 252,46 | 02.06.2016 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
| 107/2016 | za elektrinu – 6/2016 | 292,12 | 02.06.2016 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 | |
| 108/2016 | Daňvé tlačivá – daň z nehnuteľností, pes | 20,80 |
Objednávka č. 20/2016 |
03.06.2016 | Inprost spol. s r. o. Smrečianska č. 29, 811 05 Bratislava |
| 109/2016 | Za služby pevnej siete | 31,55 | 07.06.2016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 110/2016 | Triedený zber | 130,63 | 07.06.2016 | Hater Handlová s.r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 111/2016 | Dopravné výkony | 83,95 | 07.06.2016 | Hater Handlová s.r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 112/2016 | Odvoz komunálneho odpadu za 5/2016 | 355,46 | 07.06.2016 | Hater Handlová s.r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 113/2016 | Zneškodnenie odpadu na skládke | 416,65 | 08.06.2016 | Hater Handlová s.r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 114/2016 | Outsourcing IT | 51,60 | 08.06.2016 | ERPE servis s.r.o. SNP 1153/9, 972 01 Bojnice | |
| 115/2016 | COOP jednota – tovar do MŠ | 504,83 | 08.06.2016 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza | |
| 116/2016 | Analýza faktorov pracovného prostredia – prehodnotenie 2016 | 120,00 | 13.06.2016 | Unipharma, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice | |
| 117/2016 | Za službu mobilnej siete | 68,09 | 14.06.2016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 118/2016 | Za konzumné zemiaky | 22,80 | 17.06.2016 | Agrodan, s.r.o. Okružná 117, 972 41 Koš | |
| 119/2016 | Poistené za obdobie 16.07.2016 – 16.07.2017 Majetok a zodpovednosť podnikateľov | 395,37 | 20.06.2016 | Uniqa poisťovńa, a.s. Lazaretská 15, Bratislava 27 | |
| 120/2016 | zneškodnenie nebezpečného odpadu |
145,18 |
21.06.2016 | Hater Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 121/2016 | Dopravné výkony – za odvoz nebezpečných látok | 18,48 | 21.06.2016 | Hater Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 122/2016 | Skartovačka | 32,11 | 30.06.2016 | FaxCopy a.s. Košovská cesta 1C, 971 01 Prievidza | |
| 123/2016 | Za elektrinu – 7/2016 | 292,12 | 04.07.2016 | Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | |
| 124/2016 | Za plyn – 7/2016 | 252,46 | 04.07.2016 | Magna energia a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | |
| 125/2016 | Odvoz komunálneho odpadu za 6/2016 | 355,46 | 04.07.2016 | Hater Handlová s.r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 126/2016 | Vydanie preukazu bez fólie – splnomocnenie | 2,50 | 06.07.2016 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 1, Banská Bystrica | |
| 127/2016 |
Predplatné za odborný pedagogický časopis Naša škola na šk. rok 2016/2017 |
15,00 | 06.07.2016 | Pamiko spol. s r.o. Račianska 89, 831 02 Bratislava 3 | |
| 128/2016 | Za služby pevnej siete – 6/2016 | 31,36 | 07.07.2016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | |
| 129/2016 | Odber kuchynského odpadu za 6/2016 | 10,80 | 07.07.2016 | INTA s. r. o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín | |
| 130/2016 | Náklady súvisiace s triedeným zberom | 132,79 | 07.07.2016 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 131/2016 | Outsourcing IT | 51,60 | 08.07.2016 | Erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 972 01 Bojnice | |
| 132/2016 | COOP Jednota – tovar do MŠ za 6/2016 | 503,55 | 08.07.2016 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza |
|
| 133/2016 | Zneškodnenie odpadu na skládke | 642,85 | 11.07.2016 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 134/2016 | Za služby mobilnej siete 6/2016 | 41,47 | 12.07.2016 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 135/2016 | pomôcky do MŠ | 34,75 | 12.07.2016 | Pramaco s.r.o., Anny Rybníčkové 2614/3, Praha 5, 155 00 | |
| 136/2016 | Poistné za obdobie 09.08.2016 – 09.08.2017 Produkt: Majetok a zodpovednosť podnikateľov | 82,98 | 22.07.2016 |
Uniqa poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, Bratislava 27 820 07 |
|
| 137/2016 | Za tovar do MŠ Lipník (potraviny) | 99,61 | 25.07.2016 |
COOP Jednota Prievidza spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza |
|
| 138/2016 | Elektrina na 8/2016 | 292,12 | 01.08.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
|
| 139/2016 | Plyn na 8/2016 | 252,46 | 01.08.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
|
| 140/2016 | Dopravné výkony | 93,38 | 01.08.2016 |
Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová |
|
| 141/2016 | Odvoz komunálneho odpadu za 7/2016 | 355,46 | 05.08.2016 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 142/2016 | Služby pevnej siete + internet | 31,36 | 08.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
|
| 143/2016 | Zneškodnenie odpau na skládke | 473,52 | 08.08.2016 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 144/2016 | Nákup: Nožnice plotové AHS 6024 Li | 163,50 | 08.08.2016 | Moundfield SK, s.r.o. Nedožerská cesta 1270/17c 97101 Prievidza | |
| 145/2016 | Outsourcing IT | 51,60 | 10.08.2016 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9 972 01 Bojnice | |
| 146/2016 | Za služby mobilnej siete 7/2016 | 48,52 | 12.08.2016 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 147/2016 | Záloha na nákup materiálu na opravu strechy | 4 400,00 | Zmluva o dielo 2/2016 | 17.08.2016 | TOPBAU PRIEVIDZA spol. s r.o. Lipník 10, 972 32 |
| 148/2016 | Za stravné lístky | 168,68 | 23.08.2016 | DOOX – Stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 149/2016 | Dodávka a montáž celotieniacich interiérových žaluzií | 83,04 | 23.08.2016 |
Milan Koša M + M Uhlištná 31, 971 01 Prievidza |
|
| 150/2016 | Poistenie malýh a stredných podnikateľov, Adresa rizika: MŠ Lipník 47 | 58,66 | 26.08.2016 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratžislava 1 |
|
| 151/2016 | Elektrina na 9/2016 | 292,12 | 02.09.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
|
| 152/2016 | Plyn na 9/2016 | 252,46 | 02.09.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
|
| 153/2016 | Za služby pevnej siete + internet | 49,36 | 05.09.2016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 154/2016 | Stavebné práce na stavbe Dažďová kanalizácia – II. časť IBV – Lipník | 44 081,75 | 06.09.2016 |
STAVIS – Prievidza, spol. s r. o. Skladova 1B 971 01 Prievidza 1 |
|
| 155/2016 | Dopravné výkony | 55,80 | 08.09.2016 | Hater Handlová s.r.o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 156/2016 | Odvoz KO za august 2016 | 355,46 | 08.09.2016 | Hater Handlová s.r.o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 157/2016 | Outsourcing | 51,60 | 12.09.2016 | Erpe service, s.r.o. SNP 153/9, 972 01 Bojnice | |
| 158/2016 | Zošity pracovné do MŠ | 22,65 | 12.09.2016 | Maquita s.r.o. Soľná 738/36, Nitrianske Pravno, 972 13 | |
| 159/2016 | Za službu mobilnej siete 9/2016 | 49,33 | 12.09.2016 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 160/2016 |
Sprístupnenie softvérového produktu m OBEC verzia 1.0 Mapa obce + kataster |
540,00 | MSD-Lipník-01 | 13.09.2016 | MAPA Slovakia Difital s.r.o. Dvojkrížna 49 821 06 Bratislava |
| 161/2016 | Zneškodnenie odpadu na skládke podľa vážnych lístkov | 516,19 | 14.09.2016 | Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 162/2016 | Nákup stravných lístkov | 232,99 | 26.09.2016 | DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. Králov 356, 010 01 Žilina | |
| 163/2016 | Konzumné zemiaky do MŠ | 33,60 | 27.09.2016 | Agrodan s. r. o. Okružná 117, 972 41 KOŠ | |
| 164/2016 | Oprava RSMikroterm 2000 objekt MŠ | 40,00 | 29.09.2016 |
Juraj Baluch Bc. Juraj Baluch Malookružná 25/1 97101 Prievidza |
|
|
165/2016 |
Výkon stavebného dozoru na stavbe IBV Lipník II. Časť, IO 02 Džďová kanalizácia | 500,00 | 03.10.2016 |
Projekting Ing. Stanislav Poliak Chrenovec 242, 97232 |
|
| 166/2016 | Záloha za elektrinu za 10/2016 | 292,12 | 04.10.2016 |
Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
|
| 167/2016 | Záloha za plyn za 10/2016 | 252,46 | 04.10.2016 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany | |
| 168/2016 | Za služba pevnej siete | 40,76 | 07.10.2016 |
Slovak Telekom, s.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
| 169/2016 | Za tovar do školskej jedálne MŠ Lipník | 700,35 | 07.10.2016 |
COOP Jednota Prievidza spotrebné družstvo A. Hlinku I. 437 971 68 Prievidza |
|
| 170/2016 | Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov Handlová | 343,51 | 10.10.2016 |
Hater-Handlová spol. s r. o. Potočná 20 972 51 Handlová |
|
| 171/2016 | Odvoz odpadu za 9/2016 | 355,46 | 11.10.2016 | Hater-Handlová spol. s r. o. Potočná 20 972 51 Handlová | |
| 172/2016 | Faktúra za služby mobilnej siete | 49,35 | 11.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 20, 81762 Bratislava |
|
| 173/2016 | Fa za výkopové práce – IBV Lipník II. Časť Dažďová kanalizácia | 2 405,94 | 14.10.2016 |
Stavis Prievidza spol. s r. o. Skladová 1B, Prievidza |
|
| 174/2016 | Výkopové práce – IBV Lipník II. Časť Dažďová kanalizácia | 4 310,96 | 14.10.2016 | Stavis Prievidza spol. s r. o. Skladová 1B Prievidza | |
| 175/2016 | Outsourcing | 51,60 | 14.10.2016 | Erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9 Bojnice | |
| 176/2016 | Nákup stravných lístkov | 242,67 | 21.10.2016 |
DOXX – Stravné lístky Kálov 356, 010 01 Žilina |
|
| 177/2016 | Vyúčtovanie vody – Lipník 36 | 18,25 | 21.10.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica | |
| 178/2016 | Vyúčtovanie vody – Lipník obec | 18,25 | 21.10.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica | |
| 179/2016 | Vyúčtovanie vody – Lipník 47 | 65,99 | 21.10.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica | |
| 180/2016 | Vyúčtovanie vody Lipník 7 b.j. | 321,52 | 21.10.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica | |
| 181/2016 |
Oprava strechy nad Hasičskou zbrojnicou a Obecným úradom – druhá čiastka |
5 777,94 | Zmluva o dielo č. 2/2016 | 25.10.2016 | TOPBAU PRIEVIDZA spol. s r.o. Lipník 10, 972 32 |
| 182/2016 | Kostým Sv. Mikuláša + rukavice+brada+doprava | 133,60 | 25.10.2016 |
Ivan Galo ROGA PLUS Dlhá 58, 949 01 Nitra |
|
| 183/2016 | Konzumné zemiaky do MŠ |
26,40 |
31.10.2016 | Agrodan, s.r.o. Okružná 117, 972 41 KOŠ | |
| 184/2016 | Záloha za elektrinu za 11/2016 | 292,12 | 2.11.2016 | Magna energia, a.s. Nitrinska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 185/2016 | Záloha za plyn za 11/2016 | 252,46 | 2.11.2016 | Magna energia, a.s. Nitrinska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 186/2016 | Písacie potreby a materiál do MŠ | 71,70 | 3.11.2016 | NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice | |
| 187/2016 | Odber kuchynského opadu z MŠ za 4/2016 | 10,80 | 9.11.2016 |
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín |
|
| 188/2016 | Odber kuchynského odpadu z MŠ za 10/2016 | 21,60 | 9.11.2016 |
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín |
|
| 189/2016 | Zameranie a vyhotovenie GP č. 235/2016 v k. u. Lipnik | 177,00 | Objednávka č. 27/2016 | 10.11.2016 | GEOMAP Prievidza, s.r.o. , J. Kráľa 1713/1A, 972 01 Bojnice |
| 190/2016 | Dopravné výkony | 211,86 | 10.11.2016 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 191/2016 | Tovar, potraviny do MŠ | 416,99 | 10.11.2016 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo A. Hlinku I. 437 97168 Prievidza |
|
| 192/2016 | Odvoz komunálneho odpadu na skládku za 10/2016 | 355,46 | 11.11.2016 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 193/2016 | Zneškodnenie odpadu | 498,07 | 11.11.2016 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 194/2016 | Outsourcing | 51,60 | 11.11.2016 | ERPE servis, s.r.o. SNP 153/9, 972 01 Bojnice | |
| 195/2016 | Faktúra za služby mobilnej siete | 51,74 | 14.11.2016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 196/2016 | 15 ks led lamp do VO | 409,79 | 14.11.2016 |
Ab-com, s.r.o. M. Rázusa 4795, 95501 Topoľčany |
|
| 197/2016 | Predplatné – Predškolská výchova, Vrabček | 15,60 | 25.11.2016 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | |
| 198/2016 | Odvoz a likvidácia odpadovej vody | 57,50 | 09.11.2016 | Tomfek, Tomáš Masarik, Hviezdoslavova 1744/21, Handlová | |
| 199/2016 | Studená asfaltová zmes 25 kg | 39,29 | 23.11.2016 |
Stavebniny DEK, kamenná ul. 6, 010 01 Žilina |
|
| 200/2016 | Oprava strehy sály a oplechovanie atiky kultúrneho domu | 3077,66 | objednávka č. 29/2016 | 28.11.2016 |
TOPBAU PRIEVIDZA spol. s r. o. Lipník 10 972 32 |
| 201/2016 | Za stravné lístky 80 ks | 293,92 | 29.1.2016 |
DOXX – Stravné kístky, spol. s r. o. Kálov 356, Žilina 010 01 |
|
| 202/2016 | Geometrický plán na parcely č. 556/19 a 556/20 v k. ú. Lipník | 200,00 | 29.11.2016 |
Geodézia LMPD, s. r. o. Hollého 7, 010 50 Žilina |
|
| 203/2016 | Obsluha ČOV – 7 b.j. za január až november 2016 | 220,00 | 01.12.2016 | Pavol Bobok ml. Lipník č. 8, 972 32 Chrenovec | |
| 204/2016 | Členské na rok 2017 – RVC Nitra | 150,00 | 01.12.2016 | RVC Nitra, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra | |
| 205/2016 | Faktúra za služby pevnej siete za 10/2016 | 27,35 | 05.12.2016 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 206/2016 | Faktúra za služby pevnej siete za 11/2016 | 37,49 | 05.12.2016 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 207/2016 | Faktúra za plyn za 12/2016 | 252,46 | 02.12.2016 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany | |
| 208/2016 | Faktúra za elektrinu za 12/2016 | 292,12 | 02.12.2016 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany | |
| 209/2016 | Licencia KEO WIN 2017 | 205,70 | 05.12.2016 |
KEO, s.r.o. Poľná 5, 991 06 Záhorce |
|
| 210/2016 | Členské na rok 2017 – ZMOS | 83,49 | 05.12.2016 |
Združenie miest a obcí Slovenska Bezručova 9, 811 09 Bratislava |
|
| 211/2016 | Náklady na hlavného kontrolóra na rok 2016 | 132,17 | 05.12.2016 | Obec Chrenovec-Brusno, 972 32 | |
| 212/2016 | Obecné noviny rok 2017 | 67,60 | 05.12.2016 |
INPROST spol. s r. o. Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 |
|
| 213/2016 | Občerstvenie na predvianočné posedenie + Mikuláš |
75,42 |
06.12.2016 |
Krško Miroslav REŠT. Mlaď, Pstruhárska ul. 3, 972 51 Handlová |
|
| 214/2016 | Tovar do MŠ Lipník – potraviny | 484,03 | 07.12.2016 |
COOP Jednota A. Hlinku I. 437 971 68 Prievidza |
|
| 215/2016 | Čistiaci nástavec na hadicu, olejová vaňa, preprava – DHZ | 175,11 | 07.12.2016 | FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26, 036 08, Martin | |
| 216/2016 | Potraviny do MŠ | 44,04 | 08.12.2016 | ASTERA, s.r.o. Stromová č. 5, 911 01 Trenčín | |
| 217/2016 | Outsourcing | 51,60 | 08.12.2016 | ERPE servis, SNP 1153/9, 972 01 Bojnice | |
| 218/2016 | PC do MŠ + office business 2010 | 417,60 | 08.12.2016 | ERPE servis, SNP 1153/9, 972 01 Bojnice | |
| 219/2016 | Odvoz KO za 11/2016 | 355,46 | 08.12.2016 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 220/2016 | Dopravné výkony | 135,04 | 08.12.2016 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 221/2016 | Odvoz a likvidácia odpadovej vody zo 7 b.j. | 65,50 | 08.12.2016 | Tomfek, Tomáš Masarik, Hviezdoslavova 1744/21, Handlová | |
| 222/2016 | Dopravné zrkadlo + osadenie | 216,12 | 09.12.2016 |
AD značenie s.r.o. M. R. Štefánika 3, 971 01 Prievidza |
|
| 223/2016 | Zneškodnenie nebezpečného odpadu | 49/56 | 12.12.2016 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 224/2016 | Zneškodnenie odpadu | 579,78 | 12.12.2016 | Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 225/2016 | Kontrola požiarnotechnických zariadení | 104,40 | 12.12.2016 |
BOZPO s.r.o. Ciglianska cesta 3C 971 01 Prievidza |
|
| 226/2016 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb na rok 2017 | 147,32 | 12.12.2016 |
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA Horná 82/01 Banská Bystrica |
|
| 227/2016 | Šatňové skrinky do MŠ | 694,50 | 12.12.2016 |
INSGRAF s.r.o. Nešporová 1012/23 927 01 Šaľa |
|
| 228/2016 | Faktúra za služby mobilnej siete | 54,59 | 12.12.2016 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 229/2016 | Ohňostroj na silvestra | 101,30 | 12.12.2016 |
EWO Team, s.r.o. Oldřichovice 869, 73961 Třenec, ČR |
|
| 230/2016 | Za zvoz nebezpečných látok | 18,95 | 15.12.2016 | Hater Handlová, Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 231/2016 | Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník za 11/2016 | 10,80 | 15.12.2016 | Inta s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
| 232/2016 | Za kontrolu detského ihriska v MŠ Lipník | 193,20 | 19.12.2016 | EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava | |
| 233/2016 | Balíček – Koniec roka v účtovníctve – inventarizácia | 8,60 | 27.12.2016 | PORADCA s.r.o., Pri Celulkózke 40, 010 01 Žilina | |
| 234/2016 | Inzercia v novinách – MY Hornonitrianske noviny | 34,80 | 27.12.2016 | Petit Press, a.s. Ul. Sládkovičova 1, 949 01 Nitra | |
| 235/2016 | Poplatok banke – fa č. OPS/1895/2016 – vedenie cenných papierov | 45,61 | 27.12.2016 | Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina | |
| 236/2016 | Za zberové kalendáre 180 ks (separácia) | 21,60 | 27.12.2016 | Hater Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová | |
| 237/2016 | Chladnička Liebt err FK5440 | 838,80 | 29.12.2016 | EUROGASTROP. s.r.o. Strojnícka 11360/7, 08006 Prešov |
