petras
2019:
Zápisnica z 1. zasadnutia OZ zo dňa 28.01.2019
Zápisnica z 2. zasadnutia OZ zo dňa 08.04.2019
Zápisnica z 3. zasadnutia OZ zo dňa 08.07.2019
Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ 1zo dňa 02.08.2019
2018:
Zápisnica z 1. zasadnutia OZ zo dňa 12.03.2018
Zápisnica z 2. zasadnutia OZ zo dňa 11.06.2018
Zápisnica z 3. zasadnutia OZ zo dňa 10.09.2018
| Číslo faktúry | Predmet fakturačného plnenia | Hodnota plnenia s DPH v Eur | Identifikácia súvisiacej zmluvy, objednávky | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO) |
| 1/2018 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb na rok 2018 | 150,27 | Zmluva č. 6812917524 | 02.01.2018 | Komunálna poisťovňa, a. s. Horná 82/25, Banská Bystrica 1 97401 |
| 2/2018 | Platobný výmer na úhradu členského na rok 2018 ZMOS | 84,48 | 03.01.2018 | Združenie miest a obcí Slovenska Bezručova 9, 811 09 Bratislava | |
| 3/2018 | Členské na rok 2018 – RVC Nitra | 150,00 | 03.01.2018 | RVC Nitra Fraňa Mojtu 18, 97901 Nitra | |
| 4/2018 | Zálohová faktúra za elektrinu na 1/2018 | 266,25 | Zmluva č. 231320021213/2013 | 03.01.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/16, 921 01 Piešťany |
| 5/2018 | Záloha za plyn na 1/2018 | 244,11 | Zmluva č. P231320021334/2013 | 03.01.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/16, 921 01 Piešťany |
| 6/2018 | Stravné lístky 120 ks | 437,28 | Objednávka č. 01/2018 | 05.01.2018 | DOXX stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina |
| 7/2018 | Poplatky za telekomunikačné služby – pevná linka za 12/2017 | 31,36 | 05.01.2018 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská č. 28, 81762 Bratislava | |
| 8/2018 | Odvoz komunálneho odpadu za 12/2017 | 355,46 | 08.01.2018 | HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná č. 20, 97251 Handlová | |
| 9/2018 | Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov Handlová | 460,36 | 08.01.2018 | HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná č. 20, 97251 Handlová | |
| 10/2018 | Outsourcing IT | 308,40 | 08.01.2018 | erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 972 01 Bojnice | |
| 11/2018 | Tovar do MŠ – jedáleň | 265,69 | 08.01.2018 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza | |
| 12/2018 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilná sieť za 12/2017 | 97,80 | 10.01.2018 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 13/2018 | Vyúčtovanie elektriny za rok 2017 – preplatok | – 416,12 | 10.01.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/16, 921 01 Piešťany | |
| 14/2018 | Vyúčtovanie plynu za rok 2017 – nedoplatok | 416,57 | 15.01.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/16, 921 01 Piešťany | |
| 15/2018 | Vyúčtovanie elektriny 7 b.j. za rok 2017 – nedoplatok | 38,80 | 15.01.2018 | SSE stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina | |
| 16/2018 | Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník | 21,60 | 18.01.2018 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
| 17/2018 | Za konzumné zemiaky do MŠ – 100 kg | 33,60 | 18.01.2018 | AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš | |
| 18/2018 | Za základnú odbornú prípravu preventivárov požiarnej ochrany obce | 180,00 | 22.01.2018 | BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C 97101 Prievidza | |
| 19/2018 | Členský príspevok ZMOHN na rok 2018 | 101,89 | 25.01.2018 | Združenie miest a obcí Hornej Nitry V.Clementisa 52 97101 Prievidza 1 | |
| 20/2018 | Nákup stravných lístkov 55 ks | 204,32 | Objednávka č. 04/2018 | 29.01.2018 | DOXX stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina |
| 21/2018 | Sviečka „prezent“ Lipník | 480,00 | 29.01.2018 | Ráczko Tibor Lipník č. 251, 97232 | |
| 22/2018 | 3 ks plastový kôš | 187,56 | Objednávka č. 13444921 | 31.01.2018 | MEVA-SK, s.r.o. Krátka 574, 04951 Brzotin |
| 23/2018 | Plyn – záloha na 2/2018 | 278,76 | 02.02.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 24/2018 | Elektrina – záloha na 2/2018 | 238,76 | 02.02.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 25/2018 | Služby pevnej siete za 01/2018 | 31,81 | 06.02.2018 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 26/2018 | Odvoz kO za 1/2018 | 255,46 | 08.02.2018 | HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 27/2018 | Zneškodnenie odpadu | 389,49 | 08.02.2018 | HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 28/2018 | Outsourcing IT | 51,60 | 09.02.2018 | Erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 29/2018 | Pracovný stôl ku kuchynskej linke | 150,00 | 09.02.2018 | Peter Gramblička Nábrežie sv. Cyrila 179/19, 97232 Prievidza | |
| 30/2018 | Služby mobilnej siete za 1/2018 | 40,81 | 11.022018 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 31/2018 | Úhrada za služby verejnosti poskytovaná Rozhlasom a televíziou Slovenska | 224,16 | 12.02.2018 | Rozhlas a televízia Mlynská dolina 84545 Bratislava | |
| 32/2018 | Tovar do MŠ Lipník – potraviny za 1/2018 | 506,03 | 13.02.2018 | COOP Jednota SD A. Hlinku I. 437 97168 Prievidza | |
| 33/2018 | Aktualizácia mapového portálu obce pre rok 2018 | 320,00 | 15.02.2018 | MAPA Slovakia Digital, s.r.o. Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava 214 | |
| 34/2018 | Hasičská prilba + tovar pre DHZ Lipník | 174,58 | 16.02.2018 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava | |
| 35/2018 | Tovar do MŠ Lipník – potraviny na 2/2018 | 175,27 | 19.02.2018 | COOP Jednota SD A. Hlinku I. 437 97168 Prievidza | |
| 36/2018 | Nákup plastových známok pre psa 50 ks | 31,10 | Objednávka č. 201488668 | 19.02.2018 | Ing. Miroslav Sukeník – KOPEX Centrum 19/24 Považská Bystrica |
| 37/2018 | Aktualizácia programov za rok 2018 | 114,00 | 19.022018 | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B Stupava | |
| 38/2018 | Publikácia: Účtovné súvzťažnosti od 1.1.2018 | 29,50 | 19.02.2018 | ZO-RVC v Nitre Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra | |
| 39/2018 | Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník | 21.60 | 20.02.2018 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín | |
| 40/2018 | Nastavenie 1 ks váhy a výmena závažia | 34,80 | 21.02.2018 | OPRAVA VÁH – KRÁLIK Východná 63, 97101 Prievidza | |
| 41/2018 | Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby na detskom karnevale | 14,40 | 23.02.2018 | SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava | |
| 42/2018 | Výplň dverová biela hladká | 42,60 | 26.02.2018 | EŠTOK obchodno-montážna firma Školská 47, 972 51 Handlová | |
| 43/2018 | Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu | 20,40 | 28.02.2018 | SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2 | |
| 44/2018 | Závažia triedy M1 a M2 do 2 kg vrátane – následné overenie, Váhy tiredy presnosti III a IIII do 20 kg vrátane – overenie | 29,16 | 28.02.2018 | Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica | |
| 45/2018 | Odvoz a likvidácia odpadovej vody z MŠ Lipník | 65,00 | 02.03.2018 | Tomáš Masarik TOMFEK Hviezdoslavova 1744/21 Handlová | |
| 46/2018 | Elektrina – záloha na 3/2018 | 238,76 | 02.03.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 47/2018 | Plyn – záloha na 3/2018 | 278,76 | 02.03.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 48/2018 | Zneškodnenie odpau | 389,12 | 05.03.2018 | HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 49/2018 | Členský príspevok na rok 2018 | 262,00 | 06.03.2018 | ŽIAR – miestne kultúrne stredisko 367, Chrenovec-Brusno | |
| 50/2018 | Časť nákladov na spoločenské podujatie Dni kolied kresťanov Slovenska dňa 6.1.2018 | 58,70 | 06.03.2018 | Obecný úrad
Malá Čausa |
|
| 51/2018 | Za stravné lístky 100 ks | 363,80 | 06.03.2018 | DOXX Strvné lístky, spol. s r. o. Kálov 356, 01001 Žilina | |
| 52/2018 | Tovar do MŠ – potraviny za 2/2018 | 239,36 | 07.03.2018 | COOP Jedota A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza | |
| 53/2018 | Medaile a odznaky na kultúrne akcie obce poriadané pre deti | 52,68 | 07.03.2018 | KOŠÍK – siete s.r.o. Detvianska 6, 94067 Nové zámky | |
| 54/2018 | Odvoz KO za 2/2018 | 355,46 | 08.03.2018 | HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 55/2018 | Za publikácie Čarovná Horná Nitra 35 ks | 577,50 | 09.03.2018 | CBS spol., s.r.o. Kynceľová 974 01 | |
| 56/2018 | Outsourcing IT | 135,60 | 09.03.2018 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 57/2018 | Za služby mobilnej siete za 2/2018 | 40,20 | 12.03.2018 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 58/2018 | Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník | 21,60 | 14.03.2018 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
| 59/2018 | Obsluha ČOV v období júl 2017 až február 2018 | 160,00 | 14.03.2018 | Pavol Bobok ml. Lipník č. 208, 97232 | |
| 60/2018 | Zemiaky konzumné do MŠ Lipník 100 kg | 33,60 | 19.03.2018 | AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 97241 KOŠ | |
| 61/2018 | Nákup stravných lístkov 300 ks | 1084,80 | 19.03.2018 | DOXX stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina | |
| 62/2018 | Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie | 39,00 | 20.03.2018 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. Žitavská 14, 82107 Bratislava | |
| 63/2018 | Odvoz a likvidácia odpadovej vody zo 7 b.j. | 73,00 | 21.03.2018 | Tomáš Masarik TOMFEK Hviezdoslavova 1744/21, 97251 Handlová | |
| 64/2018 | Vypracovanie projektovej dokumentácie na objekt „Úprava hasičskej zbrojnice | 600,00 | 28.03.2018 | Ing. Ingrid Blahová, SNP 15/9, 972 31 Jalovec | |
| 65/2018 | Plyn – záloha na 4/2018 | 278,76 | 03.04.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 66/2018 | Elektrina – záloha na 04/2018 | 238,76 | 03.04.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 67/2018 | Tovar do MŠ školskej jedálne na 03/2018 | 703,98 | 05.04.2018 | COOP Jednota Prievidza, SD, A. Hlinku I. 437 971 68 Prievidza | |
| 68/2018 | Služby pevnej siete za 2/2018 | 31,36 | 09.04.2018 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 69/2018 | Služby pevnej siete za 03/2018 | 31,36 | 09.04.2018 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 70/2018 | Združené poistenie majetku | 25,49 | 09.04.2018 | Komunálna poisťovňa, a.s. Horná 82/25, 974 01 Banská Bystrica | |
| 71/2018 | Dopravné výkony | 93,26 | 10.04.2018 | Hater Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 72/2018 | Odvoz kom. odpadu za 3/2018 | 355,46 | 10.04.2018 | Hater Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 73/2018 | Zneškodnenie odpadu | 484,63 | 10.042018 | Hater Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 74/2018 | Za služby mobilnej siete za 3/2018 | 48,01 | 11.04.2018 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 75/2018 | Outsourcing IT | 51,60 | 11.04.2018 | ERPE servis, s.r.o., SNP 1153/9, 972 01 Bojnice | |
| 76/2018 | Vyúčtovanie vody za 10/2017-04/2018 – cintorín | 2,88 | 16.04.2018 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | |
| 77/2018 | Vyúčtovanie vody za 10/2017-04/2018 – cintorín | 93,68 | 16.04.2018 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | |
| 78/2018 | Vyúčtovanie vody za 10/2017-04/2018 – OcÚ+KD | 23,05 | 16.04.2018 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | |
| 79/2018 | Vyúčtovanie vody za 10/2017-04/2018 – bytovka | 253,66 | 16.04.2018 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | |
| 80/2018 | Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník – 3/2018 | 21,60 | 16.04.2018 | INTA s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín | |
| 81/2018 | Dodanie a montáž kanalizačného potrubia | 2550,00 | 20.04.2018 | MEKA-MONTYS Michal Medera Kostolná Ves 66 97226 | |
| 82/2018 | Za konzumné zemiaky 100 kg | 33,60 | 20.04.2018 | AGRODAN,s.r.o. Okružná 117, Koš 97241 | |
| 83/2018 | Balíček Zákonník práce po novom | 14,90 | 26.04.2018 | PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina | |
| 84/2018 | Elektrina – záloha na 05/2018 | 238,76 | 02.05.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 85/2018 | Plyn – záloha na 05/2018 | 278,76 | 02.05.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 86/2018 | Tovar do MŠ na 4/2018 | 546,87 | 04.05.2018 | COOP Jednota A. Hlinjku I. 437 Prievidza | |
| 87/2018 | Stojan na fotku do domu smútku | 47,82 | 04.05.2018 | Jozef Kovalčík – DEWI SLOVAKIA Dulova Ves 08252 | |
| 88/2018 | Za telekomunikačné služby pevnej siete za 4/2018 | 31,36 | 07.05.2018 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 81762 | |
| 89/2018 | Záloha za predplatné Poradca 2019 Zákony 2019 | 28,40 | 09.05.2018 | PORADCA s.r.o.Pri Celulózke 40, 01001 Žilina | |
| 90/2018 | Odvoz komunálneho odpadu za 4/2018 | 355,46 | 10.05.2018 | HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 91/2018 | Dopravné výkony | 229,18 | 10.05.2018 | HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 92/2018 | Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov Handlová | 728,44 | 10.05.2018 | HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 93/2018 | Za telekomunikačné služby mobilnej siete | 51,55 | 11.05.2018 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 94/2018 | Outsourcing IT | 51,60 | 14.05.2018 | ERPE SERVIS, s.r.o. SNP 1153/9, Bojnice 97201 | |
| 95/2018 | Prevádzka webstránky obce www.lipnik.sk + emaily podľa zmluvy | 38,28 | 17.05.2018 | LUNETA s.r.o. Pribišova 47, Bratislava 841054 | |
| 96/2018 | Odber kuchynského odpadu za 4/2018 | 21,60 | 17.05.2018 | INTA s.r.o. Rybárska 18 91101 Trenčín | |
| 97/2018 | Poradca 2019 Zákony 2019 | 28,40 | 18.05.2018 | PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40 01001 Žilina | |
| 98/2018 | Čerpadlo + príslušenstvo | 2042,66 | 18.05.2018 | Kamil Nevřela Prodej a servis hasičské techniky, Sádek 118, 747 75 Veľké Heraltice | |
| 99/2018 | Detské šiltovky pre deti do škôlky | 95,00 | 31.05.2018 | Agentúra Tympany, s.r.o. Partizánska 12/1650, 97251 Handlová | |
| 100/2018 | Plyn na 6/2018 | 278,76 | 01.06.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 101/2018 | Elektrina na 6/2018 | 238,76 | 01.06.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 102/2018 | Oprava vodovodu | 23,59 | 04.06.2018 | Pavol Bobok ml. Lipník 208, 97232 Chrenovec | |
| 103/2018 | Obecné noviny – doplatok na rok 2018 | 20,80 | 04.06.2018 | INPROST s.r.o. Smrečianska 29, 811 05 Bratislava | |
| 104/2018 | Zákon o obecnom zriadení | 10,70 | 04.06.2018 | PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40 01001 Žilina | |
| 105/2018 | Konzumné zemiaky do materskej školy | 31,50 | 06.06.2018 | AGRODAN s.r.o. Okružná 117 97241 Koš | |
| 106/2018 | Odborná prehliadka plynových kotlov v bytovke | 230,00 | 06.06.2018 | Milan Čajka CARBON servis Majerská 924/8, Prievidza | |
| 107/2018 | Za služby pevnej siete za 5/2018 | 31,36 | 07.06.2018 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 108/2018 | Tovar do MŠ | 531,31 | 07.06.2018 | COOP Jednota A. Hlinku I. 437 97168 Prievidza | |
| 109/2018 | Zneškodnenie odpadu | 729,94 | 07.06.2018 | HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 110/2018 | Odvoz komunálneho odpadu za 5/2018 | 355,46 | 07.06.2018 | HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 111/2018 | Oprava jestvujúcich výtlkov na miestnej komunikácii | 1542,60 | 11.06.2018 | STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A SK-82518 Bratislava / SK | |
| 112/2018 | Služby mobilnej siete za 5/2018 | 55,07 | 11.06.2018 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 113/2018 | Outsourcing IT | 51,60 | 11.06.2018 | eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9 97201 Bojnice | |
| 114/2018 | Odber kuchynského odpadu za 5/2018 | 21,60 | 12.06.2018 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín | |
| 115/2018 | Verejný sektor bez chýb, pokút a penále – publikácia | 7,50 | 15.06.2018 | PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | |
| 116/2018 | Poistné – Majetok a zodpovednosť podnikateľov na obdobie 16.07.2018 – 16.07.2019 | 395,37 | 19.06.2018 | UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava | |
| 117/2018 | Preprava dňa 15.06.2018, smer Bojnice – MŠ Lipník | 80,00 | 25.06.2018 | SAD Prievidza a.s., Ciglianska cesta 1, Prievidza | |
| 118/2018 | Stravné lístky 200 ks | 746,88 | 25.06.2018 | DOXX stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356, 01001 Žilina | |
| 119/2018 | sieť na ihrisko | 221,24 | 26.06.2018 | Firma KOŠÍK – siete s.r.o. Detvianksa 6, Nové Zámky | |
| 120/2018 | audit obce | 500,00 | 28.06.2018 | Ing. Korcová Milena, Ul. Š. Moysesa 38/9, Žiar nad Hronom | |
| 121/2018 | Pracovný komplet s nápisom HASIČI LIPNÍK | 248,00 | 29.06.2018 | RHEA SK, s.r.o. Lipová 8, 97251 Handlová | |
| 122/2018 | Triedna kniha, evidencia dochádzky, osobný spis dieťaťa | 18,94 | 02.07.218 | ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 974 74 Banská Bystrica | |
| 123/2018 | Plyn – záloha na 7/2018 | 278,76 | 03.07.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 124/2018 | Elektrina – záloha na 7/2018 | 238,76 | 03.07.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 125/2018 | Dopravné výkony | 90,95 | 09.07.2018 | HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 126/2018 | Odvoz KO za 6/2018 | 355,46 | 09.07.2018 | HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 127/2018 | Zneškodnenie odpadu na skládke | 558/79 | 09.07.2018 | HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 128/2018 | Tovar do MŠ na 6/2018 | 549,70 | 09.07.2018 | COOP Jednota Prievidza A.Hlinku I. 437 Prievidza | |
| 129/2018 | Služby pevnej siete za 6/2018 | 31,36 | 09.07.2018 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 130/2018 | Mimoriadny členský príspevok na rok 2018 | 512,00 | 09.08.2018 | Združenie miest a obcí Slovenska Bezručova 9, 811 09 Bratislava | |
| 131/2018 | Servis hasičského auta IVECO DAILY EČ: TN-164EF | 237,41 | 11.07.2018 | SPAREX SLOVAKIA PLUS, spol. s r.o. Trenčianska cesta 1873, Bánovce nad Bebravou | |
| 132/2018 | Služby mobilnej siete za 06/2018 | 47,70 | 12.07.2018 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 133/2018 | Outsourcing IT + náplne do tlačiarní | 100,80 | 12.07.2018 | eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9 Bojnice | |
| 134/2018 | Odber kuchynského odpadu | 21,60 | 12.07.2018 | Inta s.r.o. Rybárska 18, 911 01 Trenčín | |
| 135/2018 | Základná odborná príprava členov hasičských jednotiek | 144,00 | 12.07.2018 | BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza | |
| 136/2018 | Poistenie: Majetok a zodpovednosť podnikateľov na obdobie 09.08.2018-09.08.2019 | 82,98 | 13.07.2018 | UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15, Bratislava 27 82007 | |
| 137/2018 | Montáž odbočky miestneho rozhlasu do časti IBV – preddavok | 1000,00 | 16.07.2018 | EL-MONT, Peter Babuljak, Mostná 32, 97251 Handlová | |
| 138/2018 | Oprava verejného osvetlenia, demontáž vianočnej výzdoby | 283,02 | 16.07.2018 | EL-MONT, Peter Babuljak, Mostná 32, 97251 Handlová | |
| 139/2018 | Oprava 3 ks uličných vpustí | 1306,80 | 25.07.2018 | STAVIS-Prievidza, spol. s r.o. Skladova 1B 97101 Prievidza | |
| 140/2018 | Oprava dažďovej kanalizácie | 5607,68 | 25.07.2018 | STAVIS-Prievidza, spol. s r.o. Skladova 1B 97101 Prievidza | |
| 141/2018 | Poskytnuté služby v hoteli Remata pre členov MAS ŽIAR | 107,04 | 25.07.2018 | Obec Chrenovec-Brusno
97232 |
|
| 142/2018 | Montáž odbočky miestneho rozhlasu do časti IBV – doplatok | 1200,00 | 30.07.2018 | EL-MONT, Peter Babuljak, Mostná 32, 97251 Handlová | |
| 143/2018 | Plyn-záloha na 8/2018 | 278,76 | 02.08.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 144/2018 | Elektrina – záloha na 8/2018 | 238,76 | 02.08.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 145/2018 | tovar do MŠ za júl 2018 | 162,50 | 03.08.2018 | COOP Jednota A. Hlinku I. 437 97168 Prievidza | |
| 146/2018 | Rukavica Tiffany 6 ks (DHZ) | 238,00 | 06.08.2018 | Firesystém, s.r.o. Nižná Korňa 501 02321 Korňa | |
| 147/2018 | Za služby pevnej siete v mesiaci 7/2018 | 31,36 | 08.08.2018 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava 817 62 | |
| 148/2018 | Zneškodnenie odpadu na skládke | 771,89 | 07.08.2018 | HATER-Handlová Potočná 20, Handlová 97251 | |
| 149/2018 | Odvoz komunálneho odpadu za 7/2018 | 355,46 | 07.08.2018 | HATER-Handlová Potočná 20, Handlová 97251 | |
| 150/2018 | Dopravné výkony | 317,89 | 07.08.2018 | HATER-Handlová Potočná 20, Handlová 97251 | |
| 151/2018 | Oprava RS Mikroterm | 100,00 | 07.08.2018 | Bc. Juraj Baluch Malookružná 186/25, 971 01 Prievidza | |
| 152/2018 | Za služby mobilnej siete | 49,88 | 13.08.2018 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava 817 62 | |
| 153/2018 | Odber kuchynského odpadu z mŠ Lipník za 7/2018 | 10,80 | 13.08.2018 | INTA, s.r.o. Rybárska 18 91101 Trenčín | |
| 154/2018 | betónová zmes | 258,18 | 16.08.2018 | STAVIS-Prievidza spol. s r.o., Skladova 1B 97101 Prievidza | |
| 155/2018 | Outsourcing IT | 51,60 | 16.08.2018 | ERPE service SNP 1159/9 97201 Bojnice | |
| 156/2015 | Nákup stravných lístkov 70 ks | 265,25 | 22.08.2018 | DOXX-Stravné lístky Kálov 356, 01001 Žilina | |
| 157/2018 | Rekonštrukcia chodníka v obci Lipník | 2652,00 | 22.08.2018 | Eštok s.r.o. Školská 47, 97251 Hanldová | |
| 158/2018 | Poistenie malých a stredných podnikateľov , adresa rizika: MŠ Lipník, č. 47 | 58,66 | 24.08.2018 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 Bratislava 1 81623 | |
| 159/2018 | Elektrina – záloha na 9/2018 | 238,76 | 03.09.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 160/2018 | Plyn – záloha na 9/2018 | 278,76 | 03.09.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 161/2018 | Ležadlá s nízkym čelom 22 ks + matrac nepremokavý 22 ks | 1595,00 | 03.09.2018 | Baribal, s.r.o. Kežmarská cesta 2134/21, 05401 Levoča | |
| 162/2018 | Mapa 1. Československej republiky 1918 na exteriérovej tabuli | 178,80 | 06.09.2018 | VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 54, 97401 Kynceľová | |
| 163/2018 | Kultúrno-spoločenské podujatie s kombinovanou alebo reprodukovanou hudobnou produkciou na voľnom priestranstve bez vstupného – Vatra SNP 25.08.2018 | 80,40 | 07.09.2018 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 82108 Bratislava | |
| 164/2018 | Za služby pevnej siete v 8/2018 | 31,36 | 07.09.2018 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 165/2018 | Občerstvenie na Zasadnutie OZ | 27,98 | 10.09.2018 | Krško Miroslava Reštaurácia Mlaď Pstruhárska 3 972 51 Handlová | |
| 166/2018 | Zneškodnenie odpadu na skládke | 401,49 | 10.09.2018 | Hater Handlová Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 167/2018 | Odvoz komunálneho odpadu za 8/2018 | 355,46 | 10.09.2018 | Hater Handlová Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 168/2018 | Za služby mobilnej siete za 8/2018 | 53,82 | 11.09.2018 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 169/2018 | Kontrola bezpečnosti detského ihriska – areál MŠ | 193,20 | 13.09.2018 | EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava | |
| 170/2018 | Outsourcing IT | 51,60 | 14.09.2018 | ERPE servis, s.r.o., SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 171/2018 | Konzumné zemiaky do MŠ | 36,00 | 20.09.2018 | AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 972 41 Koš | |
| 172/2018 | Nákup stravných lístkov 100 ks | 375,84 | 20.09.2018 | DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina | |
| 173/2018 | Oprava výtlkov a asfaltovanie komunikácií v obci pri cintoríne | 5 363,36 | 25.09.2018 | STAVIS – Prievidza, spol. s r.o. Skladová 1B, 971 01 Prievidza | |
| 174/2018 | Likvidácia odpadových vôd zo žúmp | 124,09 | 26.09.2018 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | |
| 175/2018 | Perá | 148,49 | 26.09.2018 | National Pen Reklamné produkty, Bratislava | |
| 176/2018 | Vypracovanie dokumentácie GDPR | 298,72 | 26.09.2018 | TOMIRA s.r.o. Muškátová 495/38, 04011 Košice | |
| 177/2018 | Kancelárske potreby do MŠ | 165,40 | 27.09.2018 | INSGRAF s.r.o. Murgašova 27 92701 Šaľa | |
| 178/2018 | Oprava výtlkov a asfaltovanie MK pri železničnom priecestí | 3 263,75 | Objednávka č.
OcUL-O-17/2018 |
01.10.2018 | STAVIS – Prievidza, spol. s r.o. Skladova 1B 97101 Prievidza |
| 179/2018 | Kontrola a čistenie komínov v bytovom dome č. 250 | 105,00 | Objednávka č.
OcUL-O-20/2018 |
02.10.2018 | KOMINOS s.r.o. Jalovská 2/3 97231 Jalovec |
| 180/2018 | Záloha za plyn na 10/2018 | 278,76 | 02.10.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 181/2018 | Záloha za elektrinu na 10/2018 | 238,76 | 02.10.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 182/2018 | Odvoz komunálneho odpadu za 9/2018 | 355,46 | 05.10.2018 | Hater Handlová Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 183/2018 | Zneškodnenie odpadu na skládke | 388,00 | 05.10.2018 | Hater Handlová Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 184/2018 | Tovar – potraviny do MŠ Lipník za 9/2018 | 617,91 | 05.10.2018 | COOP Jednota Prievidza SD A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza | |
| 185/2018 | Za služby pevnej siete za 9/2018 | 31,72 | 08.10.2018 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 186/2018 | Výroba, dodávka a montáž brán vrátane oplotenia na cintoríne v Lipníku | 13 236,00 | Objednávka č.
OcUL-O-10/2018 |
08.10.2018 | REMO, spol. s r.o. S. Chalupku 6, 97251 Handlová |
| 187/2018 | Za služby mobilnej siete za 9/2018 | 52,48 | 11.10.2018 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 188/2018 | Odber kuchynského odpadu za 9/2018 | 21,60 | 11.10.2018 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín | |
| 189/2018 | Inzerát v MY Hornonitrianske noviny – výberové konanie na riaditeľku MŠ | 36,00 | 12.10.2018 | Petit Press, a.s. Lazaretská 12 81108 Bratislava | |
| 190/2018 | kalendáre na r. 2019 – 100 ks | 249,00 | 12.10.2018 | Plat4M Distribution, s.r.o. Ševčenkova 27, 85101 Bratislava | |
| 191/2018 | Outsourcing IT | 51,60 | 15.10.2018 | eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9 97201 Bojnice | |
| 192/2018 | Zneškodnenie nebezpečného odpadu | 197,32 | 15.10.2018 | Hater Handlová Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 193/2018 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 13.10.2018 – mesiac úcty k starším | 14,40 | 18.10.2018 | SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 82108 Bratislava | |
| 194/2018 | Odvoz nebezpečného odpadu | 31,08 | 18.10.2018 | Hater Handlová Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 195/2018 | Plakety pre poslancov | 28,75 | 19.10.2018 | Victoria AG Art, s.r.o. Šancová 41, 831 04 Bratislvava | |
| 196/2018 | Služby v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany | 162,00 | 19.10.2018 | BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza | |
| 197/2018 | Vyúčtovanie za vodu – cintorín | 23,06 | 23.10.2018 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | |
| 198/2018 | Vyúčtovanie za vodu – bytový dom | 309,86 | 23.10.2018 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | |
| 199/2018 | Nákup stravných lístkov 60 ks | 228,38 | 24.10.2018 | DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina | |
| 200/2018 | Elektromontážne práce – výmena svietidiel v dome smútku | 144,32 | 24.10.2018 | EL-MONT Peter Babuljak, Mostná 32, 97251 Handlová | |
| 201/2018 | Vyúčtovanie za vodu od 10.04.2018 do 18.10.2018 – Materská škola | 102,32 | 25.10.2018 | StVPs, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | |
| 202/2018 | Vyúčtovanie za vodu od 10.04.2018 do 18.10.2018 – Kultúrny dom | 15,85 | 25.10.2018 | StVPs, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | |
| 203/2018 | Publikácia: Miestna samospráva – základné princípy fungovania III. | 91,00 | 29.10.2018 | RVC Nitra Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra | |
| 204/2018 | Inštalačné práce v materskej škole | 190,56 | 31.10.2018 | Pavol Bobok ml. Lipník č. 232, 97232 Chrenovec | |
| 205/2018 | Elektrina – záloha na 11/2018 | 238,76 | 05.11.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 206/2018 | Plyn – záloha na 11/2018 | 278,76 | 05.11.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 207/2018 | Štrúdle na kultúrnu akciu venovanú úcte k strarším | 101,42 | 05.11.2018 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. Košovská 12, 97101 Prievidza | |
| 208/2018 | Predplatné odborného časopisu Naša škola na šk. rok 2018/2019 | 15,00 | 05.11.2018 | PAMIKO spol. s r.o. Račianska 89, 831 02 Bratislava 3 | |
| 209/2018 | Poplatky za telekomunikačné služby za 10/2018 | 31,36 | 06.11.2018 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | |
| 210/2018 | Zneškodnenie odpadu na skládke | 818,70 | 08.11.2018 | Hater Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 211/2018 | Za služby mobilnej siete v mesiaci 10/2018 | 76,79 | 12.11.2018 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 212/2018 | Vlajka SR | 18,60 | 09.11.2018 | Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok | |
| 213/2018 | Dopravné výkony | 214,15 | 09.11.2018 | Hater Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 214/2018 | Odvoz KO za 10/2018 | 355,46 | 09.11.2018 | Hater Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 215/2018 | Tovar do MŠ za 10/2018 | 436,52 | 12.11.2018 | COOP Jednota spotrebné družstvo A. Hlinku I. 437 97168 Prievidza | |
| 216/2018 | tovar do MŠ za 10/2018 | 11,16 | 12.11.2018 | COOP Jednota spotrebné družstvo A. Hlinku I. 437 97168 Prievidza | |
| 217/2018 | Outsourcing IT | 51,60 | 14.11.2018 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 972 01 Bojnice | |
| 218/2018 | Za hudobný program SIMSALALA v MŠ Lipník | 50,00 | 14.11.2018 | SIMSALALA Simona Hudáková, Veľké Ripňany 134/140 | |
| 219/2018 | Členský príspevok na rok 2018 | 434,92 | 14.11.2018 | Združenie obcí Handlovskej doliny, Morovnianska 464/1, Táztočno | |
| 220/2018 | Odvoz kuchynského odpadu z MŠ Lipník za 10/2018 | 21,60 | 20.112018 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
| 221/2018 | Ročná licencia KEO WIN | 224,16 | 21.11.2018 | KEO s.r.o. Poľná 15/5, 991 06 Záhorce | |
| 222/2018 | Konzumné zemiaky do MŠ | 36,00 | 22.11.2018 | AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 972 41 KOŠ | |
| 223/2018 | Nákup stravných lístkov 55 ks | 209,95 | 23.11.2018 | DOXX stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina | |
