| Číslo faktúry | Predmet fakturačného plnenia | Hodnota plnenia s DPH v Eur | Identifik. súvisiacej zmluvy, objed-návky | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO) |
| 1. | Nákup antigénových testov 12 ks | 47,39 | 1202200213 | 03.01.2022 | Najlekáreň s.r.o. Svätoplukova 5, 97101 Prievidza |
| 2. | Členský príspevok na r. 2022 | 100,24 | 03.01.2022 | ZMOS Bezručova 9 81109 Bratislava | |
| 3. | Členský príspevok na rok 2022
RVC Nitra |
150,00 | 03.01.2022 | RVC Nitra Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra | |
| 4. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 7 b. j. | -25,84 | 12.01.2022 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | |
| 5. | Predplatné – Vrabček | 19,80 | 03.01.2022 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica | |
| 6. | Výkon zodpovednej osoby za 01/2022 | 42,00 | 03.01.2022 | Osobnyudaj.sk ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice | |
| 7. | Elektródy pre dospelých 2 ks | 202,20 | 10.01.2022 | PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. Cabaj 504, 951 17 Cabaj-Čápor | |
| 8. | Outsourcing IT za 12/2021 | 51,60 | 10.01.2022 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 9. | Služby v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany za obdobie 2021/10 do 2021/12 | 162,00 | 10.01.2022 | BOZPO s.r.o. Preventívne a ochranné služby Ciglianska cesta 3C Prievidza | |
| 10. | Poplatok za telekomunikačné služby – pevnú linku za 12/2021 | 31,84 | 10.01.2022 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 11. | Tovar do MŠ za 12/2021 | 197,15 | 10.01.2022 | COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
| 12. | Aktualizácia programov | 4,20 | 10.01.2022 | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava | |
| 13. | Poplatky za telekomunikačné služby – Mobilná sieť v 12/2021 | 42,39 | 10.01.2022 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 14. | Umiestnenie kontajnerov v obci za rok 2022 | 60,00 | 10.01.2022 | TextilEco a.s. Palackého 715/15, 110 00 Praha 1 | |
| 15. | Elektrina – vyúčtovanie | 283,44 | 10.01.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 16. | Elektrina – záloha na 01/2022 (KD, MŠ, DS) | 245,64 | 10.01.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 17. | Elektrina – záloha na 01/2022 (VO) | 199,15 | 10.01.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 18. | Odvoz KO za 12/2021 | 418,81 | 10.01.2021 | HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 19. | Zneškodnenie odpadu | 600,04 | 10.01.2022 | HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 20. | Servisno-materiálová zmluva za 12/2021 | 66,19 | 12.01.2022 | MeliTech V.Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 21. | Odber a likvidácia NO | 357,35 | 13.01.2022 | HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 22. | Odber kuchynského odpadu za 11/2021 | 21,60 | 13.01.2022 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
| 23. | Projektová dokumentácia na rozšírenie splaškovej kanalizácie v časti IBV | 1200,00 | OcUL-O-23/2021 | 13.01.2022 | HYCOPROJEKT a. s. Prešovská 55 82102 Bratislava |
| 24. | Členský príspevok na r. 2022 | 286,50 | 13.01.2022 | ŽIAR – Miestne kultúrne stredisko Chrenovec-Brusno | |
| 25. | Elektrina – vyúčtovanie (VO) | 48,97 | 13.01.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 26. | Plyn – vyúčtovanie | 469,82 | 14.01.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 27. | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu (OcU+KD) | 112,00 | 18.01.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 28. | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu (DS) | 31,00 | 18.01.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 29. | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu (MŠ) | 246,00 | 18.01.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 30. | Odber kuchynského odpadu za 12/2021 | 21,60 | 19.01.2022 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
| 31. | LED trubice pre pouličné osvetlenie 10 ks | 310,80 | 19.01.2022 | AB-COM s.r.o. M. Rázusa 4795 95501 Topoľčany | |
| 32. | Zimná údržba | 634,80 | 19.01.2022 | Forbart, s.r.o. Necpalská 16, 97101 Prievidza | |
| 33. | Za sprístupnenie balíčka Škôlka KomenskyPlus | 9,00 | 24.012022 | KOMENSKY s.r.o. Park mládeže, 94001 Košice | |
| 34. | Nákup kosačky + jej prevádzka | 564,30 | 25.01.2022 | MOUNTFIELD SK, s.r.o. Kollárova 85 03601 Martin | |
| 35. | Poplatok | 96,00 | 27.01.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 36. | Nábytok do materskej školy – kuchynka | 110,00 | 28.01.2022 | LIDL SK Ružinovská 1/E 82102 Bratislava | |
| 37. | Členské príspevky | 469,78 | 28.01.2022 | ZMOHN Morovnianska 464/1, 97231 Ráztočno | |
| 38. | Výkon zodpovednej osoby za 02/2022 | 42,00 | 01.02.2022 | Osobnyudaj.sk ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice | |
| 39. | Členský príspevok | 475,59 | 01.02.2022 | ZMOHN Morovnianska 464/1, 97231 Ráztočno | |
| 40. | Tovar do MŠ za 1/2022 | 434,98 | 02.02.2022 | COOP Jednota SD Prievidza A.Hlinku I. 437 | |
| 41. | Elektrina – záloha na 2/2022 (VO) | 147,66 | 02.02.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 42. | Elektrina – záloha na 2/2022 | 256,07 | 02.02.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 43. | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 2/2022 (MŠ) | 246,00 | 02.02.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 44. | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 2/2022 (OcÚ) | 112,00 | 02.02.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 45. | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 2/2022 (DS) | 31,00 | 02.02.2022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 46. | Poplatky za telekomunikačné služby za 1/2022 – pevná linka | 31,36 | 04.02.2022 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 47. | Posezónna prehliadka techniky | 94,90 | 07.02.2022 | Mountfield SK, s.r.o. Kollárova 85, 03601 Martin | |
| 48. | Nákup antigénových testov 25 ks | 52,45 | 07.02.2022 | MEPIS HEALTHCARE s.r.o. 1. mája 220/19, 05801 Poprad | |
| 49. | Nákup zemiakov do materskej školy 100 kg | 47,30 | 07.02.2022 | AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 97241 KOŠ | |
| 50. | Zneškodnenie odpadu | 335,73 | 07.02.2022 | HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 51. | Odvoz komunálneho odpadu za 1/2022 | 419,61 | 07.02.2022 | HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 52. | Dopravné výkony | 73,00 | 07.02.2022 | HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 53. | Poplatky za telekomunikačné služby za 1/2022 mobilná sieť | 25,40 | 09.02.2022 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 54. | Záloha na pokládku zámkovej dlažby v MŠ Lipník | 2280,00 | 10.02.2022 | E+G STAV s.r.o. Včelárska 1F 97101 Prievidza | |
| 55. | Outsourcing IT za 1/2022 | 72,00 | 11.02.2022 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9 Bojnice 97201 | |
| 56. | Servisno-materiálová zmluva za 1/2022 | 71,70 | 11.02.2022 | MeliTech V.Benedikta 208/22, Prievidza 97101 | |
| 57. | Práce na MR a VO | 1187,86 | 11.02.2022 | EL-MONT Peter Babuljak Mostná 32, 97251 Handlová | |
| 58. | Aktualizácia programu na rok 2022 | 114,00 | 14.02.2022 | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava | |
| 59. | Pokládka zámkovej dlažby v MŠ Lipník | 2000,00 | 15.02.2022 | E+G STAV s.r.o. Včelárska 1F 97101 Prievidza | |
| 60. | Tovar do materskej školy – jedálne | 58,70 | 16.02.2022 | COOP Jednota Prievidza SD A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza | |
| 61. | Elektrina vyúčtovanie za VO – obdobie 1/2022 | 15,88 | 16.02.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 62. | Kontrola závaží a váh v kuchyni MŠ Lipník | 36,00 | 17.02.2022 | Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica | |
| 63. | Ročný aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce | 320,00 | 22.02.2022 | T-MAPY s.r.o. Dvojkrížna 49 82106 Bratislava 214 | |
| 64. | Ochranný kontajner | 318,00 | 28.02.2022 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91118 Trenčín | |
| 65. | Odber kuchynského odpadu za 1/2022 | 21,60 | 28.02.2022 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91118 Trenčín | |
| 66. | Výkon zodpovednej osoby za 03/2022 | 42,00 | 02.03.2022 | Osobnyudaj.sk ZO s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice | |
| 67. | Záloha za zemný plyn OcU za obdobie 3/2022 | 112,00 | 02.03.2022 | SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 68. | Záloha za zemný plyn MŠ za obdobie 3/2022 | 246,00 | 02.03.2022 | SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 69. | Záloha za zemný plyn DS za obdobie 3/2022 | 31,00 | 02.03.2022 | SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 70. | Záloha za elektrinu za 3/2022 – DS | 7,00 | 02.03.2022 | SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 71. | Záloha za elektrinu za 3/2022 – MŠ | 77,00 | 02.03.2022 | SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 72. | Záloha za elektrinu za 3/2022 – OcÚ | 139,00 | 02.03.2022 | SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 73. | Posezónna údržba mulčovača | 129,90 | 03.03.2022 | Mountfield SK, s.r.o. Kollárova 85, 03601 Martin | |
| 74. | Zimná údržba za 01/2022 | 433,20 | 03.03.2022 | Forbart, s.r.o. Necpalská 16, 97101 Prievidza | |
| 75. | Za služby pevnej siete v 2/2022 | 32,63 | 04.03.2022 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | |
| 76. | Náhradná náplň do lekárničky – ŠKOLA | 33,12 | 07.03.2022 | VMBal s.r.o. Na Svobodě 3152/80, 72300 Ostrava | |
| 77. | Domová kniha A4 300 listov | 36,00 | 07.03.2022 | Ing. Zsolt Marczibal – CONNECT Kráľov Brod 56 92541 | |
| 78. | Členský príspevok ZMOHN 2022 | 141,50 | 07.03.2022 | Združenie miest a obcí Hornej Nitry Prievidza | |
| 79. | Tovar do materskej školy za 2/2022 | 266,53 | 08.03.2022 | COOP Jednota A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza | |
| 80. | Servisno-materiálová zmluva za 2/2022 | 132,76 | 09.03.2022 | Ján Meliško MELITECH V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 81. | Za služby mobilnej siete v 2/2022 | 29,38 | 09.03.2022 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | |
| 82. | Zneškodnenie odpadu | 330,72 | 09.03.2022 | HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 83. | Odvoz KO za 2/2022 | 432,29 | 09.03.2022 | HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 84. | Slávnostná zástava pre DHZ Lipník pri príležitosti 100 výročia založenia DHZ Lipník | 4040,00 | 10.03.2022 | BESTFLAG s.r.o. Březinova 657/43, 61600 Brno 14 | |
| 85. | Outsourcing IT za 2/2022 | 111,12 | 11.03.2022 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 86. | Obecná vlajka | 96,00 | 14.03.2022 | OLYMP ERBY s.r.o. Maďarská 145, 98587 Santovka | |
| 87. | Servisné práce v MŠ Lipník | 50,00 | 14.03.2022 | Juraj Baluch Malookružná 25/1, 97101 Prievidza | |
| 88. | Elektrina – vyúčtovanie | 37,09 | 16.03.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 89. | Elektrina – vyúčtovanie za VO | 0,79 | 17.03.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 90. | Odber kuchynského odpadu z MŠ za 2/2022 | 21,60 | 17.03.2022 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91118 Trenčín | |
| 91. | Čistiaca sada na PC | 29,00 | 21.03.2022 | Mgr. Peter Moško, Písecká 9, 99001 Veľký Krtíš | |
| 92. | Oprava chodníka na parcele č. 58 | 3300,00 | 24.03.2022 | E+G STAV Včelárska 1F 97101 Prievidza | |
| 93. | Preprava betónovej dlažby | 240,00 | 28.03.2022 | Juraj Hancko Suchý potok 563/3, 97242 Lehota pod Vt. | |
| 94. | Tlačivá do MŠ | 7,94 | 28.03.2022 | ŠEVT a. s. Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica | |
| 95. | Servisné práce na kabeláži | 384,12 | 30.03.2022 | Peter Porubský TELSAT M.Hodžu 7/A 97101 Prievidza | |
| 96. | Prevádzka obecného rozhlasu za obdobie 01.01.2022 – 31.12.2022 | 20,40 | 31.03.2022 | SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2 | |
| 97. | Zimná údržba – mesačný paušál za 2/2022 | 180,00 | 31.03.2022 | FORBART, s.r.o. Necpalská 16 97101 Prievidza | |
| 98. | Za práce traktorom zo dňa 26.03.2022 | 103,20 | 31.03.2022 | FORBART, s.r.o. Necpalská 16 97101 Prievidza | |
| 99. | Za výkon zodpovednej osoby za 4/2022 | 42,00 | 01.04.2022 | Osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice | |
| 100. | Mesačný paušálny poplatok – pomoc psom | 45,00 | 01.04.2022 | OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok | |
| 101. | Tovar do jedálne MŠ Lipník za 3/2022 | 351,85 | 04.04.2022 | COOP Jednota A. Hlinku I. 437 97168 Prievidza | |
| 102. | Záloha za elektrinu na 04/2022 – OcU Lipník | 139,00 | 04.04.2022 | SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 103. | Záloha za elektrinu na 04/2022 – MŠ Lipník | 77,00 | 04.04.2022 | SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 104. | Záloha za elektrinu na 04/2022 – DS Lipník | 7,00 | 04.04.2022 | SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 105. | Záloha za plyn na 4/2022 – DS Lipník | 31,00 | 04.04.2022 | SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 106. | Záloha za plyn na 4/2022 – OcU Lipník | 112,00 | 04.04.2022 | SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 107. | Záloha za plyn na 4/2022 – MŠ Lipník | 246,00 | 04.04.2022 | SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 108. | Pevná linka za 3/2022 | 31,49 | 05.04.2022 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 109. | 90 ks butónov na športovo branný deň | 81,28 | 05.04.2022 | Firma KOŠÍK – siete s. r. o. Detvianska 6 94067 Nové Zámky | |
| 110. | Zneškodnenie odpadu | 538,49 | 07.04.2022 | HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 111. | Odber BRO | 90,66 | 07.04.2022 | HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 112. | Vyúčtovanie VO za 03/2022 | 135,05 | 08.04.2022 | SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | |
| 113. | Odvoz KO za 3/2022 | 432,29 | 08.04.2022 | HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 114. | Dopravné výkony | 545,99 | 08.04.2022 | HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 115. | Servisno-materiálová zmluva za marec/2022 | 87,53 | 08.04.2022 | MeliTech-Ján Meliško, V.Benedikta 208/22, Prievidza | |
| 116. | Outsourcing IT za 3/2022 | 72,00 | 11.04.2022 | eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, Bojnice | |
| 117. | Zametanie obce – dopravný výkon | 353,94 | 11.04.2022 | HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 118. | Za služby v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany za obdobie 2022/01 do 2022/03 | 162,00 | 13.04.2022 | BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza | |
| 119. | Kontrola a čistenie komínov v bytovom dome, v MŠ a v OcÚ Lipník | 130,00 | 20.04.2022 | Peter Čuga – KOMINÁR Košovská cesta 90/11, 97101 Prievidza | |
| 120. | Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov za obdobie 01.05.2022 – 30.04.2023 | 880,64 | 19.04.2022 | Uniqa poisťovňa a.s. Krasovského 15, 85101 Bratislava | |
| 121. | Nákup konzumných zemiakov do MŠ Lipník | 35,48 | 21.04.2022 | AGRODAN s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš |
