| Číslo faktúry | Predmet fakturačného plnenia | Hodnota plnenia s DPH v Eur | Identifik. súvisiacej zmluvy, objed-návky | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO) |
| 1/2021 | Členské na rok 2021 ZMOS | 95,57 | 08.01.20221 | ZMOS Bezručova 9 811 09 Bratislava | |
| 2/2021 | Členské na rok 2021 RVC | 150,00 | 08.01.2020 | RVC Nitra Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra | |
| 3/2021 | Nákup stravných lístkov 100 ks | 416,80 | 08.01.2021 | DOXX – stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina | |
| 4/2021 | Elektrina – záloha na 1/2021 | 105,09 | 11.01.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 5/2021 | Elektrina pri 41 – záloha na 1/2021 | 64,44 | 11.01.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 6/2021 | Plyn – záloha na 1/2021 | 292,72 | 11.01.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 7/2021 | Za služby pevnej siete v 12/2020 | 31,60 | 11.01.2021 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 8/2021 | Tovar do MŠ za 12/2020 | 252,04 | 11.01.2021 | COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
| 9/2021 | Outsourcing IT za 12/2020 | 51,60 | 11.01.2021 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 10/2021 | Servisno-materiálová zmluva za 12/2020 | 87,90 | 11.01.2021 | MeliTech V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 11/2021 | Za služby mobilnej siete v 12/2020 | 21,44 | 11.01.2021 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 12/2021 | Odvoz KO za 12/2020 | 448,37 | 11.01.2021 | HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 13/2021 | Zneškodnenie odpadu | 622,42 | 11.01.2021 | HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 14/2021 | Elektrina – vyúčtovanie | -150,97 | 11.01.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 15/2021 | Demontáž a montáž zrkadla na MK | 60,00 | 18.01.2021 | Značenie.sk, s.r.o. Východná 301/40, 97101 Prievidza | |
| 16/2021 | Odber kuchynského odpadu z MŠ za 11/2021 | 10,80 | 18.01.2021 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
| 17/2021 | Vyúčtovanie za elektrinu | 104,12 | 18.01.2021 | SSE a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | |
| 18/2021 | Elektrina – vyúčtovanie | 66,32 | 18.01.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 19/2021 | Plyn vyúčtovanie | -188,13 | 18.01.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 20/2021 | Nákup klinik box plastový 30 l | 199,20 | 21.01.2021 | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava Krátka 574, 04951 Brzotín | |
| 21/2021 | Aktualizácia programu na rok 2021 | 4,20 | 21.01.2021 | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava | |
| 22/2021 | Nádoba na odpad | 17,52 | 22.01.2021 | Obec Veľká Čausa, 97101 | |
| 23/2021 | Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník | 21,60 | 22.01.2021 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
| 24/2021 | Obedový špeciál – testovanie 23.01.2021 | 21,00 | 25.01.2021 | LAHôDKY-DANIELA M. Mišíka 402/27, Prievidza | |
| 25/2021 | Ročný poplatok Škôlka KOMENSKY plus | 9,00 | 25.01.2021 | KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice | |
| 26/2021 | Členský príspevok na rok 2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | ŽIAR MAS 367 97232 Chrenovec-Brusno | |
| 27/2021 | Tovar použitý k testovaní dňa 30.01.2021 | 26.01.2021 | 99,24 | ZVN Technologies s.r.o. Adlerova 828/5, 04022 Košice | |
| 28/2021 | Nákup stravných lístkov 100 ks | 26.01.2021 | 416,80 | DOXX stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356 01001 Žilina | |
| 29/2021 | Obedový špeciál testovanie 30.01.2021 | 24,36 | 01.02.2021 | LAHôDKY-DANIELA M. Mišíka 402/27, Prievidza | |
| 30/2021 | Tovar do MŠ | 223,13 | 02.02.2021 | COOP Jednota SD A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
| 31/2021 | Elektrina – záloha na 2/2021 | 92,36 | 03.02.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 32/2021 | Elektrina 41 – záloha na 2/2021 | 58,90 | 03.02.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 33/2021 | Plyn – záloha na 2/2021 | 275,23 | 03.02.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 34/2021 | Aktualizácia programov za rok 2021 – Topset | 114,00 | 05.03.2021 | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava | |
| 35/2021 | Za služby mobilnej siete v 1/2021 | 31,78 | 08.02.2021 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 36/2021 | Outsourcing IT | 51,60 | 08.02.2021 | Erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 37/2021 | Odvoz KO za 1/2021 | 456,89 | 09.02.2021 | HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 38/2021 | Zneškodnenie odpadu | 658,49 | 09.02.2021 | HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 39/2021 | Dopravné výkony | 119,09 | 09.02.2021 | HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 40/2021 | Obedový špeciál na testovanie 6.2.2021 | 24,36 | 09.02.2021 | Lahôdky-Daniela M. Mišíka 402/27, 97101 Prievidza | |
| 41/2021 | Odmeny zdravotníckym pracovníkom (testovanie) | 437,52 | 09.02.2021 | Nemocnica AGEL, s.r.o. Ulica SNP 26 97251 Handlová | |
| 42/2021 | Za služby pevnej siete v 1/2021 | 21,49 | 10.02.2021 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 43/2021 | Elektrina – vyúčtovanie | 64,25 | 10.02.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 44/2021 | 40 ks respirátorov, 10 ks overalov + doprava (testovanie) | 116,04 | 12.02.2021 | ZVN Technologies s.r.o. Adlerova 828/5, 04022 Košice | |
| 45/2021 | Servisno-materiálová zmluva za 1/2021 | 87,29 | 15.02.2021 | MeliTech Ján Meliško V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 46/2021 | Odvoz a likvidácia odpadovej vody 7 b. j. | 85,00 | 16.02.2021 | Tomáš Masarik TOMFEK Hviezdoslavova 1744/21, 97251 Handlová | |
| 47/2021 | Dodanie 60l nádoby na medicínsky odpad | 9,60 | 17.02.2021 | Obec Jalovec Mlynská 636 97231 Jalovec | |
| 48/2021 | Odmeny zdravotníckym pracovníkom (testovanie) | 446,62 | 17.02.2021 | Nemocnica AGEL, s.r.o. Ulica SNP 26 97251 Handlová | |
| 49/2021 | Respirátor FFP2 200 kusov + doprava | 126,00 | 22.01.2021 | Ing. Erik Felsen – TONNERRE Školská ulica 1/3, 951 06 Vinodol | |
| 50/2021 | Nádoba na biologický odpad 60 l | 15,08 | 22.02.2021 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Štvrť SNP 155/72, 91451 Trenčianske Teplice | |
| 51/2021 | Samsung Galaxy A20e – kúpna cena | 1,00 | 22.02.2021 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 52/2021 | Obedový špeciál na testovanie 20.02.2021 | 24,36 | 23.02.2021 | Lahôdky- Daniela, M. Mišíka 402/27, 97101 Prievidza | |
| 53/2021 | Čiastočný členský príspevok v ZMOHN za rok 2021 | 70,00 | 26.02.2021 | Združenie miest a obcí Hornej Nitry V. Clementisa 52, 97101 Prievidza | |
| 54/2021 | Nákup stravných lístkov 100 ks | 416,80 | 01.03.2021 | DOXX-stravné lístky Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 55/2021 | Obedový špeciál na testovanie dňa 27.02.2021 | 24,36 | 01.03.2021 | Lahôdky- Daniela, M. Mišíka 402/27, 97101 Prievidza | |
| 56/2021 | Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi | 24,00 | 02.03.2021 | RAABE Heydukova 12-14 81108 Bratislava | |
| 57/2021 | Tovar do MŠ Lipník | 234,11 | 03.03.2021 | COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
| 58/2021 | Plyn – záloha za 3/2021 | 275,23 | 03.03.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 59/2021 | Elektrina – záloha na 3/2021 | 92,36 | 03.03.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 60/2021 | Elektrina – záloha na 3/2021 – Lipník 41 | 58,90 | 03.03.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 61/2021 | Ročný aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce | 320,00 | 04.03.2021 | MAPA Slovakia Digital, s. r. o. Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava | |
| 62/2021 | Za vypracovanie projektovej dokumentácie „Pamätná izba Lipník“ | 550,00 | 04.03.2021 | Ing. Ingrid Blahová, SNP 15/9, 97231 Jalovec | |
| 63/2021 | Za služby pevnej siete v 2/2021 | 33,20 | 05.03.2021 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 64/2021 | Outsourcing IT | 86,40 | 05.03.2021 | Erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 65/2021 | Zneškodnenie odpadu | 494,90 | 08.03.2021 | HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 66/2021 | Odvoz komunálneho odpadu za 2/2021 | 456,89 | 08.03.2021 | HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 67/2021 | Dopravné výkony | 117,96 | 08.03.2021 | HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 68/2021 | Servisno-materiálová zmluva za 2/2021 | 80,16 | 08.03.2021 | MeliTech Ján Meliško V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 69/2021 | Za služby mobilnej siete v 2/2021 | 24,48 | 10.03.2021 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 70/2021 | Elektrina – vyúčtovanie | 46,20 | 11.03.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 71/2021 | Prezentácia v projekte – Poznávacia maľovanka regiónu | 336,00 | 15.03.2021 | Zirek group, s.r.o. Nábrežie slobody 538/33, 02001 Púchov | |
| 72/2021 | Nákup respirátorov 100 ks | 50,90 | 17.03.2021 | MARTINA s.r.o. Somolického 6/768, 03901 Turčianske Teplice | |
| 73/2021 | Odmeny zdravotníckym pracovníkom (testovanie) | 1 159,42 | 18.03.2021 | emocnica AGEL, s.r.o. Ulica SNP 26 97251 Handlová | |
| 74/2021 | Elektromontážne práce na VO + demontáž vianočnej výzdoby | 1191,81 | 18.03.2021 | El-MONT Peter Babuljak, Mostná 32, 97251 Handlová | |
| 75/2021 | Digitálne spracovanie údajov LPIS, daňová tabuľka | 150,00 | 18.03.2021 | MAPA Slovakia Digital, s.r.o. Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava | |
| 76/2021 | Nákup konzumných zemiakov do MŠ 50 kg | 15,40 | 18.03.2021 | AGRODAN s.r.o. Okružná 117, 972 41 KOŠ | |
| 77/2021 | Kancelárske potreby a materiál | 225,75 | 23.03.2021 | DAFFER spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza | |
| 78/2021 | Montáž kanalizácie | 436,37 | 24.03.2021 | Pavol Bobok ml. Lipník č. 232, 97232 | |
