| Číslo faktúry | Predmet fakturačného plnenia | Hodnota plnenia s DPH v Eur | Identifikácia súvisiacej zmluvy, objednávky | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO) |
| 1/2021 | Členské na rok 2021 ZMOS | 95,57 | 08.01.20221 | ZMOS Bezručova 9 811 09 Bratislava | |
| 2/2021 | Členské na rok 2021 RVC | 150,00 | 08.01.2020 | RVC Nitra Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra | |
| 3/2021 | Nákup stravných lístkov 100 ks | 416,80 | 08.01.2021 | DOXX – stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina | |
| 4/2021 | Elektrina – záloha na 1/2021 | 105,09 | 11.01.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 5/2021 | Elektrina pri 41 – záloha na 1/2021 | 64,44 | 11.01.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 6/2021 | Plyn – záloha na 1/2021 | 292,72 | 11.01.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 7/2021 | Za služby pevnej siete v 12/2020 | 31,60 | 11.01.2021 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 8/2021 | Tovar do MŠ za 12/2020 | 252,04 | 11.01.2021 | COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
| 9/2021 | Outsourcing IT za 12/2020 | 51,60 | 11.01.2021 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 10/2021 | Servisno-materiálová zmluva za 12/2020 | 87,90 | 11.01.2021 | MeliTech V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 11/2021 | Za služby mobilnej siete v 12/2020 | 21,44 | 11.01.2021 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 12/2021 | Odvoz KO za 12/2020 | 448,37 | 11.01.2021 | HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 13/2021 | Zneškodnenie odpadu | 622,42 | 11.01.2021 | HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 14/2021 | Elektrina – vyúčtovanie | -150,97 | 11.01.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
