| Číslo faktúry | Predmet fakturačného plnenia | Hodnota plnenia s DPH v Eur | Identifik. súvisiacej zmluvy, objed-návky | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO) |
| 1/2021 | Členské na rok 2021 ZMOS | 95,57 | 08.01.20221 | ZMOS Bezručova 9 811 09 Bratislava | |
| 2/2021 | Členské na rok 2021 RVC | 150,00 | 08.01.2020 | RVC Nitra Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra | |
| 3/2021 | Nákup stravných lístkov 100 ks | 416,80 | 08.01.2021 | DOXX – stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina | |
| 4/2021 | Elektrina – záloha na 1/2021 | 105,09 | 11.01.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 5/2021 | Elektrina pri 41 – záloha na 1/2021 | 64,44 | 11.01.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 6/2021 | Plyn – záloha na 1/2021 | 292,72 | 11.01.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 7/2021 | Za služby pevnej siete v 12/2020 | 31,60 | 11.01.2021 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 8/2021 | Tovar do MŠ za 12/2020 | 252,04 | 11.01.2021 | COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
| 9/2021 | Outsourcing IT za 12/2020 | 51,60 | 11.01.2021 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 10/2021 | Servisno-materiálová zmluva za 12/2020 | 87,90 | 11.01.2021 | MeliTech V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 11/2021 | Za služby mobilnej siete v 12/2020 | 21,44 | 11.01.2021 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 12/2021 | Odvoz KO za 12/2020 | 448,37 | 11.01.2021 | HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 13/2021 | Zneškodnenie odpadu | 622,42 | 11.01.2021 | HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 14/2021 | Elektrina – vyúčtovanie | -150,97 | 11.01.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 15/2021 | Demontáž a montáž zrkadla na MK | 60,00 | 18.01.2021 | Značenie.sk, s.r.o. Východná 301/40, 97101 Prievidza | |
| 16/2021 | Odber kuchynského odpadu z MŠ za 11/2021 | 10,80 | 18.01.2021 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
| 17/2021 | Vyúčtovanie za elektrinu | 104,12 | 18.01.2021 | SSE a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | |
| 18/2021 | Elektrina – vyúčtovanie | 66,32 | 18.01.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 19/2021 | Plyn vyúčtovanie | -188,13 | 18.01.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 20/2021 | Nákup klinik box plastový 30 l | 199,20 | 21.01.2021 | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava Krátka 574, 04951 Brzotín | |
| 21/2021 | Aktualizácia programu na rok 2021 | 4,20 | 21.01.2021 | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava | |
| 22/2021 | Nádoba na odpad | 17,52 | 22.01.2021 | Obec Veľká Čausa, 97101 | |
| 23/2021 | Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník | 21,60 | 22.01.2021 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
| 24/2021 | Obedový špeciál – testovanie 23.01.2021 | 21,00 | 25.01.2021 | LAHôDKY-DANIELA M. Mišíka 402/27, Prievidza | |
| 25/2021 | Ročný poplatok Škôlka KOMENSKY plus | 9,00 | 25.01.2021 | KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice | |
| 26/2021 | Členský príspevok na rok 2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | ŽIAR MAS 367 97232 Chrenovec-Brusno | |
| 27/2021 | Tovar použitý k testovaní dňa 30.01.2021 | 26.01.2021 | 99,24 | ZVN Technologies s.r.o. Adlerova 828/5, 04022 Košice | |
| 28/2021 | Nákup stravných lístkov 100 ks | 26.01.2021 | 416,80 | DOXX stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356 01001 Žilina | |
| 29/2021 | Obedový špeciál testovanie 30.01.2021 | 24,36 | 01.02.2021 | LAHôDKY-DANIELA M. Mišíka 402/27, Prievidza | |
| 30/2021 | Tovar do MŠ | 223,13 | 02.02.2021 | COOP Jednota SD A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
| 31/2021 | Elektrina – záloha na 2/2021 | 92,36 | 03.02.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 32/2021 | Elektrina 41 – záloha na 2/2021 | 58,90 | 03.02.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 33/2021 | Plyn – záloha na 2/2021 | 275,23 | 03.02.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 34/2021 | Aktualizácia programov za rok 2021 – Topset | 114,00 | 05.03.2021 | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava | |
| 35/2021 | Za služby mobilnej siete v 1/2021 | 31,78 | 08.02.2021 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 36/2021 | Outsourcing IT | 51,60 | 08.02.2021 | Erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 37/2021 | Odvoz KO za 1/2021 | 456,89 | 09.02.2021 | HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 38/2021 | Zneškodnenie odpadu | 658,49 | 09.02.2021 | HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 39/2021 | Dopravné výkony | 119,09 | 09.02.2021 | HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 40/2021 | Obedový špeciál na testovanie 6.2.2021 | 24,36 | 09.02.2021 | Lahôdky-Daniela M. Mišíka 402/27, 97101 Prievidza | |
| 41/2021 | Odmeny zdravotníckym pracovníkom (testovanie) | 437,52 | 09.02.2021 | Nemocnica AGEL, s.r.o. Ulica SNP 26 97251 Handlová | |
| 42/2021 | Za služby pevnej siete v 1/2021 | 21,49 | 10.02.2021 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 43/2021 | Elektrina – vyúčtovanie | 64,25 | 10.02.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 44/2021 | 40 ks respirátorov, 10 ks overalov + doprava (testovanie) | 116,04 | 12.02.2021 | ZVN Technologies s.r.o. Adlerova 828/5, 04022 Košice | |
| 45/2021 | Servisno-materiálová zmluva za 1/2021 | 87,29 | 15.02.2021 | MeliTech Ján Meliško V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 46/2021 | Odvoz a likvidácia odpadovej vody 7 b. j. | 85,00 | 16.02.2021 | Tomáš Masarik TOMFEK Hviezdoslavova 1744/21, 97251 Handlová | |
| 47/2021 | Dodanie 60l nádoby na medicínsky odpad | 9,60 | 17.02.2021 | Obec Jalovec Mlynská 636 97231 Jalovec | |
| 48/2021 | Odmeny zdravotníckym pracovníkom (testovanie) | 446,62 | 17.02.2021 | Nemocnica AGEL, s.r.o. Ulica SNP 26 97251 Handlová | |
| 49/2021 | Respirátor FFP2 200 kusov + doprava | 126,00 | 22.01.2021 | Ing. Erik Felsen – TONNERRE Školská ulica 1/3, 951 06 Vinodol | |
| 50/2021 | Nádoba na biologický odpad 60 l | 15,08 | 22.02.2021 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Štvrť SNP 155/72, 91451 Trenčianske Teplice | |
| 51/2021 | Samsung Galaxy A20e – kúpna cena | 1,00 | 22.02.2021 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 52/2021 | Obedový špeciál na testovanie 20.02.2021 | 24,36 | 23.02.2021 | Lahôdky- Daniela, M. Mišíka 402/27, 97101 Prievidza | |
| 53/2021 | Čiastočný členský príspevok v ZMOHN za rok 2021 | 70,00 | 26.02.2021 | Združenie miest a obcí Hornej Nitry V. Clementisa 52, 97101 Prievidza | |
| 54/2021 | Nákup stravných lístkov 100 ks | 416,80 | 01.03.2021 | DOXX-stravné lístky Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 55/2021 | Obedový špeciál na testovanie dňa 27.02.2021 | 24,36 | 01.03.2021 | Lahôdky- Daniela, M. Mišíka 402/27, 97101 Prievidza | |
| 56/2021 | Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi | 24,00 | 02.03.2021 | RAABE Heydukova 12-14 81108 Bratislava | |
| 57/2021 | Tovar do MŠ Lipník | 234,11 | 03.03.2021 | COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
| 58/2021 | Plyn – záloha za 3/2021 | 275,23 | 03.03.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 59/2021 | Elektrina – záloha na 3/2021 | 92,36 | 03.03.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 60/2021 | Elektrina – záloha na 3/2021 – Lipník 41 | 58,90 | 03.03.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 61/2021 | Ročný aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce | 320,00 | 04.03.2021 | MAPA Slovakia Digital, s. r. o. Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava | |
| 62/2021 | Za vypracovanie projektovej dokumentácie „Pamätná izba Lipník“ | 550,00 | 04.03.2021 | Ing. Ingrid Blahová, SNP 15/9, 97231 Jalovec | |
| 63/2021 | Za služby pevnej siete v 2/2021 | 33,20 | 05.03.2021 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 64/2021 | Outsourcing IT | 86,40 | 05.03.2021 | Erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 65/2021 | Zneškodnenie odpadu | 494,90 | 08.03.2021 | HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 66/2021 | Odvoz komunálneho odpadu za 2/2021 | 456,89 | 08.03.2021 | HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 67/2021 | Dopravné výkony | 117,96 | 08.03.2021 | HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 68/2021 | Servisno-materiálová zmluva za 2/2021 | 80,16 | 08.03.2021 | MeliTech Ján Meliško V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 69/2021 | Za služby mobilnej siete v 2/2021 | 24,48 | 10.03.2021 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 70/2021 | Elektrina – vyúčtovanie | 46,20 | 11.03.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 71/2021 | Prezentácia v projekte – Poznávacia maľovanka regiónu | 336,00 | 15.03.2021 | Zirek group, s.r.o. Nábrežie slobody 538/33, 02001 Púchov | |
| 72/2021 | Nákup respirátorov 100 ks | 50,90 | 17.03.2021 | MARTINA s.r.o. Somolického 6/768, 03901 Turčianske Teplice | |
| 73/2021 | Odmeny zdravotníckym pracovníkom (testovanie) | 1 159,42 | 18.03.2021 | Nemocnica AGEL, s.r.o. Ulica SNP 26 97251 Handlová | |
| 74/2021 | Elektromontážne práce na VO + demontáž vianočnej výzdoby | 1191,81 | 18.03.2021 | El-MONT Peter Babuljak, Mostná 32, 97251 Handlová | |
| 75/2021 | Digitálne spracovanie údajov LPIS, daňová tabuľka | 150,00 | 18.03.2021 | MAPA Slovakia Digital, s.r.o. Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava | |
| 76/2021 | Nákup konzumných zemiakov do MŠ 50 kg | 15,40 | 18.03.2021 | AGRODAN s.r.o. Okružná 117, 972 41 KOŠ | |
| 77/2021 | Kancelárske potreby a materiál | 225,75 | 23.03.2021 | DAFFER spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza | |
| 78/2021 | Montáž kanalizácie | 436,37 | 24.03.2021 | Pavol Bobok ml. Lipník č. 232, 97232 | |
| 79/2021 | Odber kuchynského odpadu | 10,80 | 24.03.2021 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
| 80/2021 | Nákup stravných lístkov 50 ks | 212,00 | 29.03.2021 | DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina | |
| 81/2021 | Nákup kancelárskych potrieb a materiálu | 50,84 | 01.04.2021 | DAFFER spol. s r. o. Včelárska 1 97101 Prievidza | |
| 82/2021 | Plyn – záloha na 4/2021 | 275,23 | 01.04.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 83/2021 | Elektrina – záloha na 4/2021 | 92,36 | 01.04.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 84/2021 | Elektrina 41 – záloha na 4/2021 | 58,90 | 01.04.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 85/2021 | Potvrdenie pre audítora | 60,00 | 06.04.2021 | Prima banka, centrála Žilina Hodžova 11 01011 Žilina | |
| 86/2021 | Za služby pevnej siete v 3/2021 | 37,20 | 07.04.2021 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 87/2021 | Servis+materiál na kopírovacích a tlačiarenských prístrojoch | 154,16 | 08.04.2021 | Ján Meliško MeliTech V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 88/2021 | Konzumné zemiaky do materskej školy | 15,40 | 12.04.2021 | Agrodan, s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš | |
| 89/2021 | Vlajka obecná + pero s potlačou | 289,39 | 12.04.2021 | Jozef Smrhola – Olymp Madarovska 145, 93587 Santovka | |
| 90/2021 | Dopravné výkony – čistenie miestnych komunikácií | 363,17 | 12.04.2021 | HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 91/2021 | Dopravné výkony | 55,01 | 12.04.2021 | HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 92/2021 | Zneškodnenie odpadu | 839,78 | 12.04.2021 | HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 93/2021 | Odvoz komunálneho odpadu za 3/2021 | 456,89 | 12.04.2021 | HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 94/2021 | Kontrola komínov | 165,00 | 12.04.2021 | Peter Čuga – Kominár, Kútovská 940/11 Prievidza 97101 | |
| 95/2021 | Outsourcing IT | 51,60 | 12.04.2021 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 96/2021 | Služby mobilnej siete za 3/2021 | 25,12 | 12.04.2021 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 97/2021 | Služby v oblasti bezpečnosti práce | 162,00 | 14.04.2021 | BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza | |
| 98/2021 | Mandátny certifikát na 3 roky | 105,00 | 14.04.2021 | Disig, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava | |
| 99/2021 | Aplikácia do mobilu pre potreby MŠ | 176,40 | 14.04.2021 | BROS Computing. s.r.o. Zádubnice 169, 01003 Žilina | |
| 100/2021 | Elektrina – vyúčtovanie | 42,07 | 14.04.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 101/2021 | Stop hniezdo | 36,00 | 19.04.2021 | G.B.S. s.r.o. Liptovský Trnovec 126 03101 Liptovský Mikuláš | |
| 102/2021 | Poistné Firma & Ochrana | 880,64 | 19.04.2021 | Uniqa poisťovňa, a. s. Krasovského 15, 85101 Bratislava | |
| 103/2021 | Odvoz kuchynského odpadu z MŠ za 3/2021 | 21,60 | 21.04.2021 | INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 97101 Trenčín | |
| 104/2021 | Konzumné zemiaky do MŠ | 15,40 | 21.04.2021 | Agrodan, s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš | |
| 105/2021 | Vyúčtovanie za vodu – cintorín | 1,44 | 21.04.2021 | StVPS, a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | |
| 106/2021 | Vyúčtovanie za vodu – Materská škola | 90,79 | 22.04.2021 | StVPS, a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | |
| 107/2021 | Vyúčtovanie za vodu – Bytový dom | 321,38 | 22.04.2021 | StVPS, a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | |
| 108/2021 | Vyúčtovanie za vodu – kultúrny dom | 12,97 | 22.04.2021 | StVPS, a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | |
| 109/2021 | Nákup LED trubíc – 15 ks | 430,20 | 23.04.2021 | ab-com s. r. o. M. Rázusa 4795/34, 95501 Topoľčany | |
| 110/2021 | Zber a zneškodnenie odpadu z testovania na COVID 19 | 228,00 | 26.04.2021 | ZMOHN V. Clementisa 52, 97101 Prievidza | |
| 111/2021 | Nákup stravných lístkov 110 ks | 457,76 | 27.04.2021 | DOXX stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 112/2021 | Nákup asfaltového penetračného laku + štetec | 16,66 | 03.05.2021 | Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná ul. 6 01001 Žilina | |
| 113/2021 | Plyn – záloha na 5/2021 | 275,23 | 03.05.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 114/2021 | Elektrina – záloha na 5/2021 | 92,36 | 03.05.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 115/2021 | Elektrina 41 – záloha na 5/2021 | 58,90 | 03.05.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 116/2021 | Tovar do MŠ za 3/2021 | 480,65 | 04.05.2021 | COOP Jednota SD Prievidza A. Hlinku I. 437 | |
| 117/2021 | Za služby pevnej siete v 4/2021 | 31,87 | 04.05.2021 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 118/2021 | Tovar do MŠ za 4/2021 | 538,65 | 04.05.2021 | COOP Jednota SD Prievidza A. Hlinku I. 437 | |
| 119/2021 | Za služby mobilnej siete v 4/2021 | 25,68 | 10.05.2021 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 120/2021 | Servis + materiál pre kopírovacie a rozmnožovacie stroje za 4/2021 | 251,50 | 10.05.2021 | Ján Meliško – MeliTech V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza | |
| 121/2021 | Zneškodnenie odpadu | 906,02 | 10.05.2021 | HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 122/2021 | dopravné výkony | 265,51 | 10.05.2021 | HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 123/2021 | odvoz komunálneho odpadu za 4/2021 | 456,89 | 10.05.2021 | HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 124/2021 | Outsourcing IT | 51,60 | 11.05.2021 | Erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, Bojnice 97201 | |
| 125/2021 | Tovar do MŠ Lipník za 5/2021 | 210,97 | 11.05.2021 | COOP Jednota SD Prievidza A. Hlinku I. 437 | |
| 126/2021 | Elektrina – vyúčtovanie | 25,35 | 12.05.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 127/2021 | Prevádzkové výdavky SOU za rok 2021 | 369,60 | 18.05.2021 | MsÚ Handlová Námestie baníkov 7, 97251 Handlová | |
| 128/2021 | Komponenty na detské ihrisko | 1372,38 | 17.05.2021 | ENERCOM s.r.o. Novozámocká 102, 94905 Nitra | |
| 129/2021 | Webhosting – www.lipnik.sk | 38,29 | 17.05.2021 | LUNETA s.r.o. Pribišova 47, 84105 Bratislava | |
| 130/2021 | Odvoz stavebného odpadu z nelegálnej skládky | 966,54 | 19.05.2021 | STAVIS Prievidza spol. s r.o. Skladová 1B 97101 Prievidza | |
| 131/2021 | Odber kuchynského odpadu za 4/2021 | 21,60 | 19.05.2021 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
| 132/2021 | Konzumné zemiaky do MŠ | 15,40 | 20.05.2021 | Agrodan, s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš | |
| 133/2021 | Nákup stravných lístkov 100 ks | 416,80 | 26.05.2021 | DOXX stravné lístky Kálov 356, 01001 Žilina | |
| 134/2021 | Nákup medailí na cyklistické preteky | 22,18 | 31.05.2021 | Firma Košík – siete s.r.o. Detvianska 6, 94067 Nové Zámky | |
| 135/2021 | Vozík na truhlu + zamatová dekorácia na vozík | 565,00 | 31.05.2021 | KASTEX TECHNIKA s.r.o. Strojnícka 5, 08006 Prešov | |
| 136/2021 | Pastelky v kartónovej krabičke, box na potraviny, plastová fľaša | 213,10 | 01.06.2021 | Zirek group, s.r.o. Nábrežie slobody 538/33 02001 Púchov | |
| 137/2021 | Tovar do MŠ Lipník za 5/2021 | 395,48 | 02.06.2021 | COOP Jednota SD Prievidza A. Hlinku I. 437 | |
| 138/2021 | Elektrina – záloha na 6/2021 | 92,36 | 02.06.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 139/2021 | Elektrina 41 – záloha na 6/2021 | 58,90 | 02.06.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 140/2021 | Plyn – záloha na 6/2021 | 275,23 | 02.06.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 141/2021 | Za služby pevnej siete v 5/2021 | 31,36 | 04.06.2021 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 142/2021 | Nákup zemiakov do MŠ | 15,40 | 04.062021 | AGRODAN s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš | |
| 143/2021 | Servis + materiál za máj 2021 | 81,85 | 07.06.2021 | MeliTech Ján Meliško, Ulica V. Benedikta 208/22, Prievidza | |
| 144/2021 | Outsourcing IT za 5/2021 | 51,60 | 08.06.2021 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 145/2021 | Elektrina – vyúčtovanie | 13,02 | 09.06.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 146/2021 | Dopravné výkony | 117,17 | 09.06.2021 | HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 147/2021 | Za služby mobilnej siete v 5/2021 | 24,37 | 09.06.2021 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 148/2021 | Odvoz KO za 5/2021 | 456,89 | 10.06.2021 | HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 149/2021 | Zneškodnenie odpadu | 775,42 | 10.06.2021 | HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 150/2021 | Preprava detí MŠ do ZOO Bojnice ku dňu detí | 80,00 | 14.06.2021 | SAD Prievidza Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza | |
| 151/2021 | Zber odpadu v k. ú. obce Koš – Máj 2021 | 316,80 | 14.06.2021 | Košovská stavebná činnosť, s.r.o. Víťazstva, 791 41 Koš | |
| 152/2021 | Pokládka zámkovej dlažby 70 m2 | 2300,00 | 16.06.2021 | E+G STAV s.r.o. Včelárska 1F, Prievidza | |
| 153/2021 | Štiepkovanie BRO | 216,38 | 18.06.2021 | HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 154/2021 | Servisná prehliadka auta DHZ – TN164EF | 300,00 | 18.06.2021 | SPAREX SK spol. s r. o. Horné Ozorovce 298 Bánovce nad Bebravou | |
| 155/2021 | Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník | 21,60 | 22.06.2021 | INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
| 156/2021 | Buton – odznak 70 ks pre deti na Športovo-branný deň | 51,24 | 23.06.2021 | Firma KOŠÍK – siete s.r.o. Detvianska 6 94067 Nové Zámky | |
| 157/2021 | Členské na rok 2021 | 560,00 | 24.06.2021 | ZMOS Bezručova 9, 81109 Bratislava | |
| 158/2021 | Vypracovanie projektu elektorinštalácie – Pamätná izba Lipník | 170,00 | 25.06.2021 | EL-Projekt s.r.o. Pod Hrádkom 27/A, 97101 Prievidza | |
| 159/2021 | Umiestnenie kontajnerov v obci za r. 2021 | 60,00 | 25.06.2021 | TextilEco, a.s. Tolstého 5, 911 06 Bratislava | |
| 160/2021 | Nákup stravných lístkov 100 ks | 416,80 | 28.06.2021 | DOXX – stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina | |
| 161/2021 | Audit na r. 2020 | 654,00 | 29.06.2021 | Ing. Milena Korcová, Májová 50 96681 Žarnovica | |
| 162/2021 | Potraviny – tovar do školskej jedálne MŠ Lipník | 552,78 | 01.07.2021 | COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
| 163/2021 | Zemiaky konzumné 50 kg | 15,40 | 02.07.2021 | AGRODAN s.r.o. Okružná 117, 972 41 KOŠ | |
| 164/2021 | Za služby pevnej siete v mesiaci 6/2021 | 31,86 | 06.07.2021 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 165/2021 | Služobná rovnošata pánska pre člena DHZ | 160,00 | 06.07.2021 | DPO SR Kutuzovova 17, 83103 Bratislava | |
| 166/2021 | Prenájom nafukovacej šmýkačky na ŠBD | 300,00 | 06.07.2021 | MAURI s.r.o. SNP 62/15 97251 Handlová | |
| 167/2021 | Odborná prehliadka plynových kotlov v 7 b. j. | 265,00 | 06.07.2021 | Čajkaservis s.r.o. Martina Rázusa 799/16 97201 Bojnice | |
| 168/2021 | Outsourcing IT v 6/2021 | 51,60 | 07.07.2021 | ERPE servis SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 169/2021 | Elektrina – Lipník 41 na 7/2021 | 58,90 | 07.07.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 170/2021 | Elektrina – záloha na 7/2021 | 92,36 | 07.07.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 171/2021 | Plyn – záloha na 7/2021 | 275,23 | 07.07.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 172/2021 | Vyvetvovač | 499,00 | 09.07.2021 | URBIS – predaj a servis s.r.o. Šumperská 50, 97101 Prievidza | |
| 173/2021 | Tlačivá do MŠ | 43,06 | 09.07.2021 | Nomiland sr.o. Magnezitárska 11, 04013 Košice | |
| 174/2021 | Za služby mobilnej siete v 6/2021 | 26,07 | 09.07.2021 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 175/2021 | Elektrina – vyúčtovanie | 1,04 | 12.07.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 176/2021 | Pracovné odevy pre DHZ Lipník | 451,50 | 12.07.2021 | RHEA SK, s.r.o. Lipová 8, 97251 Handlová | |
| 177/2021 | Odvoz KO za 6/2021 | 418,81 | 13.07.2021 | HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 178/2021 | Dopravné výkony | 304,55 | 13.07.2021 | HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 179/2021 | Zneškodnenie odpadu | 1138,80 | 13.07.2021 | HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 180/2021 | Uloženie BIO odpadu v Kompostárni Handlová | 103,09 | 14.07.2021 | HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 181/2021 | Tlačivá do MŠ Lipník | 14,16 | 14.07.2021 | ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica | |
| 182/2021 | Defibrilátor pre dospelých 1 ks | 103,20 | 14.07.2021 | PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. Cabaj 504, 951 17 Cabaj-Čápor | |
| 183/2021 | Za služby v oblasti BOZP | 162,00 | 15.07.2021 | BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza | |
| 184/2021 | Odber kuch. odpadu z MŠ Lipník z a6/2021 | 21,60 | 19.07.2021 | INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín | |
| 185/2021 | Nákup konzumných zemiakov do školskej jedálne 30 kg | 19,80 | 19.07.2021 | AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš | |
| 186/2021 | Licenčné poplatky na jeden rok | 110,88 | 26.07.2021 | 3W Slovakia, s.r.o. Melčice 589, 91305 Melčice Lieskové | |
| 187/2021 | Nákup stravných lístkov 100 ks | 416,80 | 27.07..2021 | DOXX stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina | |
| 188/2021 | Nákup kalového čerpadla | 113,85 | 29.07.2021 | PROFES GROUP s.r.o. Brněnská 51, 69501 Hodonín | |
| 189/2021 | Odmena za licenciu na verejné použitie | 20,40 | 30.07.2021 | SOZA Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 | |
| 190/2021 | Plyn – záloha na 8/2021 | 275,23 | 02.08.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 191/2021 | Elektrina – záloha na 8/2021 | 92,36 | 02.08.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 192/2021 | Elektrina – záloha, dom č. 41 – na 8/2021 | 58,90 | 02.08.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 193/2021 | Za služby pevnej siete v 7/2021 | 31,36 | 04.08.2021 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 194/2021 | Potravinový tovar do MŠ Lipník za 7/2021 | 185,29 | 04.08.2021 | COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza | |
| 195/2021 | Outsourcing IT za 7/2021 | 51,60 | 05.08.2021 | ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice | |
| 196/2021 | Pomôcky pre DHZ Lipník | 1013,76 | 05.08.2021 | FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26, 03608 Martin | |
| 197/2021 | Pracovné pomôcky na varenie do MŠ Lipník | 64,50 | 09.08.2021 | PROFI VISION s.r.o. Seberíniho 8 82103 Bratislava | |
| 198/2021 | Elektrina – vyúčtovanie | 4,21 | 09.08.2021 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | |
| 199/2021 | Za služby mobilnej siete v 7/2021 | 24,59 | 09.08.2021 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | |
| 200/2021 | Odber a uloženie BIO odpadu | 114,40 | 10.08.2021 | HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 201/2021 | Zneškodnenie odpadu | 583,39 | 10.08.2021 | HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 202/2021 | Odvoz KO za 7/2021 | 418,81 | 10.08.2021 | HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
| 203/2021 | Dopravné výkony | 178,40 | 10.08.2021 | HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová | |
